火电厂现场安全文明生产标准化验评实施细则.pdf
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1、火电厂现场安全文明生产标准化验评实施细则火电厂现场安全文明生产标准化验评细则、必备条件企业现场安全文明生产“必备条件”由集团公司统一验评，现场验评时不再重复。二、验评方法及原则1、现场验评采用所有机组及系统“普查”、“全覆盖”方式。以四台机组为基准，一般为1 2人、4天，每超过或减少机组基准台数，适当增加或减少验评人数及天数。2、查验流程：现场查验 一 发 现 问 题 一 追 溯 过 程 一 查验制度、资料、记录。3、坚持“本质安全”原则，注重现场设备、设施的完好性、无渗漏，任何涉及到安全且对隐患处于不可控的都必须进行相应扣分。4、坚持“功能”为本，注重现场设备、设施“功能”的完好性、完整性，
2、任何无法满足原设计“功能”要求的，都必须进行相应扣分。5、坚持“整洁性”原则，任何现场设备、设施都应见“本色”、符合标准“整洁性”要求，而 非“最新6、凡符合标准评分项中“不得分项”情况的，该要素直接计“零”分，该要素其它要求不再查验。7、安全设施的配置主要以中国国电集团公司 发电企业安全设施配置规范手册为准，其中与行业标准有冲突的以最新行标规定为准。8、涉及检修现场作业部分要素，除应满足本规范要求外还必须同时符合集团公司 设备检修标准化作业规范要求。9、现场验评时，应进行全部适用要素的全面查验，个 别“要素”确实无法查验时，该“要素”分从应得总分中扣除。1 0、“无渗漏”不得分项补充规定：除
3、标准已有规定外，其它要素系统出现因渗漏的大面积地面或基座积油（超过0.25 平方米）、积 水（超过0.5 平方米）、积灰（超过1 平方米）、积 煤（超过1 平方米）、积 粉（超过1 平方米）该要素项按严重漏点加倍扣分。1 1、其它：拟关停机组不再进行本标准“无渗漏”相关内容的验评。三、管理因素追溯1、当第2、3、4 部分要素存在企业整体的、系统性或局部整体（比如企业的某个部门或车间、专业）管理失效时，应进行该要素管理因素追溯验评。2、如果某一要素现场整体绩效较好，能够默认管理有效而不进行追溯，除非验评专家对现场绩效的真实性有疑问。3、对各管理因素的判定（即到底属于哪个管理因素缺失或不足）应着重
4、于找出最根本的那个原因，且从该要素整体及宏观管理来衡量，而非局限于某一个问题点。4、要素最终得分为：该要素分值扣除现场扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完为止。5、管理因素追溯扣分计算X：X _ 现场扣分值对应管理因素百分比 一 6 0%注：“对应管理因素百分比”是指，评估、识别一一5%,安全文明生产构架体系、标准及制度建设一一1 5%；体系、标准及制度执行力2 0%。四、标准分值计分说明1、第 4 部分“无渗漏”要素及第2、3 部分中“要素”如涉及机组单元制设备设施的（比如栏杆、楼梯、厂房、建筑物等），按二台机组为一个满分值计，每台机组进行均分；机组的公用系统按所对应机组数即为一个标准满
5、分值计；其它不涉及单元制设备、设施要素满分值即为全厂标准分值。2、现场验评时，遇有机组检修、调停时，原则上不再进行第4部分“无渗漏”的验评，该机组的“无渗漏”部分分值从全厂应得总分中剔除。五、验评表现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注1.组织管理与机制（4 5 0 分）1.1 安全文明生产方针（2 0 分）：总目标、持续改进绩效承诺1.1.1企业应确定现场安全文明生产标准化建设方针，方针应：与企业的现场安全文明生产现状符合。体现对遵守本标准及现场安全文明生产标准化建设要求的承诺。体现对现场安全文明生产绩效持续保持及改进的承诺。明确现场安全文明生产治
6、理及标准化建设的总体目标和方向。内容清晰明确，能使员工及其它相关人员理解。1.1.2方针使用以正式文件下发，实施并保持。传达到每位员工及相关方，并使其认识到在安全文明生产中，应履行及承担的义务和责任。1 .未制订方针不得分。2 .方针内容不完善扣1.0 分/处。3 .未正式下发，扣3.0 分。4 .员工及相关人员不了解方针扣1.0 分/人。5 .未定期评审,扣2.0 分。1 .访谈企业生产部门及班组负责人是否了解本企业安全文明生产标准化建设的目标及重点要求。2 .现场考问员工（含外包人员）是否熟悉、了解本企业标准化建设工作的目的、要求和方向，以及自己在本职岗位中的应如何作为。3 .在生产班组、
7、岗位核实方针是否能及时获取。1 .查阅企业方针是否按正式文件由总经理（厂长）审批、下发。2 .查阅企业现场安全文明生产标准化建设方案、目标指标及管理方案是否体现方针的要求。3 .查阅企业年度管理评审记录，是否对方针进行讨论、修订。4 .查阅方针内容是否符合“1.1.1”条款要求。1 .方针未经过安全生产 第 一 责 任 人（总经理/厂长）正式签署下发的，按“未制定”扣分处理，同时追溯“1.3.1 企业最高领导者责任”分。2 .生产班组、岗位方针 的“及时获取”是指在3 分钟内，能提供方针的正式文本，无论电子或纸质。否则按“未正式下发”扣分处理。3 .企业目标指标、方案无法保证方针实现的，按 方
8、 针“未定期评审”扣分处理。现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注 定 期 评 审 适 宜 性，以确保其与企业安全文明生产持续改进方向相适应。4.方 针 重 在 理 解 和 执行，而不在文字的“熟背”。1.2计 划 与 策 划（9 0分）1.2.1安全文明生产缺陷识别、状态评估及处理 策 划（3 0分）1.2.1.1缺陷识别企业应对所 有 安 全 文 明 生 产 缺陷 进 行 识另I I、发 现，包 括：任何偏离原设计或规范的状态,包括环境卫生、设 备“八 漏”等。所有生产设备、设施及其办公场所、构建筑物等。常 规 的 和 非 常 规 的 活 动，包
9、括外包活动。1.未按要求建立识别、评估机制，不得分。2 .识 别、评估不全，有遗漏扣0.5分/处；评估后未进行有效处 理 措 施 策 划 或 未 执 行 的 或修 前、修后缺一的，扣1.0分/处，对执行及效果未检查、验证 的，扣2.0分/处。3 .重 大 安 全 文 明 生 产 缺 陷 的消 除 和 控 制，未 制 定 目 标 指标、方 案，未纳入年度“两 措”、“技 改”项 目的 实施，扣3.0分/项。4 .未建立三级设备治理计划，扣5.0分/级；不完善扣0.5分/处。1.查 阅 生 产 部 门 企 业 缺 陷 管 理系 统，核实现场安全文明生产的所 有问 题，在日常是否已按缺陷管理流程执行
10、：（结合现场第2、3、4部分要素发现问题，抽查缺陷样本不少于5个 进行核实）1）按规定填报；2）缺陷分级；3）按规定下发处理；4）按规定终结、验 收；5）按规定统计、分 析；6）按规定考核；7）一时无法处理的是否制定了严格的审批、处理流程，最终结合现场发现：1 .查阅企业设备缺陷管理相关制度和系统，核实是否 建 立 健 全 了 缺 陷 管 理 机制，并涵盖了本规范现场部分 要 素。判 别 机 制 的 合 理性、可操作性。2.查阅以下企业基础台帐 或 资 料，核 实 缺 陷 的 发现、评 估、处 理、保持工作机 制 在 日 常 是 否 切 实 得 到建立和开展：1）设备渗漏点清单。2）安 全 标
11、 示、标 牌 清单。3）工 器 具 清 单（安全工1 .主 要 验 证 企 业 是 否树立了“缺陷全覆盖、零 容 忍”理 念，切实建 立 了 全 覆 盖 缺 陷 管理 机 制，“安全文明生 产 问 题”切实当作生 产 缺 陷 同 等 对 待、处 理。2 .缺 陷 评 估 能 够 是 单独 的，也可 结 合 设 备检 修 缺 陷 评 估 开 展，但 必 须 包 含 本 规 范 中要求的第2、3、4部分要素内容。3.“设备渗漏点清单”是 指 已 渗 漏 的 问 题 清单，而 非 所 有“密封1.2.1.2状态评估与处理策划企业应对所有识别的安 全 文 明 生 产 缺 陷风险及影响情况进行评估，并根
12、据评估情况，明确不同治理等级及消除或控制处理对策,包括：列入日常生产缺陷管理系统，进行日常现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准5.未按要求开展状态评估扣10.。分/次。6.未按要求建立基础管理台账 扣1.0分/项；台账不全扣0.5分/处。7.基础管理台账未及时滚动、更新扣1.0分/项。验 评 要 点现场部分管理部分备 注维护予以消除。列 入各类检修计划，包括技术改造和进行必要的技术研究。建立目标指标及管理方案。不能得到及时消除的，制定控制措施、明确期限，包括日常的定期监视、清洁及检查。建 立企业、车 间（专业）、班组三级设备、设施治理计划。缺陷状态评估至少每年一次;机组检修或 建（构
13、）筑物翻修前单独进行一次。1.2.1.3基础管理台账企业应建立以下基础性管理台账。包括：缺陷状态评估报告及处理计划。设 备渗漏点清单。安 全标示、标牌清单。工器具清单（安全工器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器具、运行闭锁钥匙登记等）。应急装备及设施清单。特种（设备）作业的设备及人员清单（包是否闭环、消除；8）确认无法纳入的要素，是否按缺陷管理要求建立闭环管控机制或制度并执行。2.查阅相关报告，核实企业是否按规范要求开展年度或修前、修后定期缺陷状态评估：1）评估包括修前、修后两种状态；2）评估内容是否涵盖了规范第2、3、4部分全部内容；3）评估后是否进行了整治措施的策划，并实施。
14、3.核实企业未能及时消除的重大安全文明生产缺陷处理机制：1）是否按规范要求制定了整治目标、方 案（结合目标指标及方案要素查验）；2）是否按规范要求制定了切实可行的过渡阶段临时安全、文明卫生治理、保持措施；3）查阅机组检修计划、技术器具、便携式电动工器具、个人防护用品、检修专用工器 具、运行闭锁钥匙登记等）。4）应急设施清单。5）特种设备和 特种 作业人员清单（包括承包商）。6）检修电源清单。7）环境/健康监测点清单。8）外 包单 位人 员出 入登记记录。9）重要区域接地、防雷等设施清单。10）事故、应急照明清单。以上台账记录是否及时进行了更新、滚动。点”清 单，主要反映设备当前渗漏缺陷情况 及
15、 治 理 的 动 态 情况。本规范不提倡专门进行所有“密封点”的 统 计 和 台 帐 的 建议。4.虽有治理措施，但现场安全、文明卫生绩效仍不满足本规范要求的，按 措 施“未执行”扣分处理。5.识别、评估、策划、执行评分中每“处”，是指单个缺陷或问题项，要素项遗漏的按加倍扣分。现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注括外包）。检修电源清单。环境/健康监测点清单。外包单位人员出入登记。重要区域接地、防雷等设施清单。事故、应急照明清单。改造计划、“两措”等，核实是否切实已列入其中并进行了治理。4.在企业、部门、班组各查阅设备设施整治计划，核实企业是否根据年
16、度现场安全文明生产缺陷重要问题，制定了三级治理计划。1.2.2规范、标准及其它要求（2 0分）1.2.2.1识别、获取企业应识别以下适用于安全文明生产标准化建设、管理的要求，建立获取这些要求的渠道，并传达至相关岗位和人员进行使用：国家规范、标准。行业、地方规范、标准。集团及其它上级部门规定及标准等要求。1.未建立识别、获取渠道不得分。2.识 别、获取不全扣L 0分/个。3 .未及时更新扣0.5分/个。4 .未传达学习扣0.5分/个。1 .现场考问相关岗位人员是否熟悉本岗位范围的相关要素现场整治、保持的规范、标准及其它要求，包括：1）标准化推进职能管理人员；2）生产职能部门管理人员、技 术 人
17、员，具体整治项目负责人；3）班组长及员工。2.在职能推进部门、生产部门及设备责任人处，核实是否能及时提 供 本 岗 位 相 关 的、有效的规1 .查阅相关管理制度，核实企业是否按规范要求落实责任，建立了获取、识别、传达、使用制度。2.查阅现场部门、班组有关培训学习记录，核实规范、标准及其它要求的学习、宣贯。1 .本 要 素 重 在“使用 相 关 岗 位 的 有 效获 取，并不是文本本身，而是指适用条款内容的熟悉和执行。2.相关岗位人员不熟悉 的，按“未传达学习”扣分处理。3.职能部门、生产部门及设备责任人无法及时提供有效、适用规范、标准或内容的，按“未建立识别、获取渠道”扣分处理。4 .获取等
18、机制未建立或 不 完 善 的，追溯“1.3.5安全文明生现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注范、标准及要求内容等。产管理文件”要素分。1.2.3 目标指标及管理方案（4 0 分）1.2.3.1目标指标企业应对内部有关职能和层次,建立并保持文件化的安全文明生产标准化建设目标、指标。如可行，目标和指标应予以量化。符合方针及承诺要求。考虑重大安全文明生产缺陷的治理。符合自身的现状及生产、经营状况。考虑可选的技术方案和（或）技改项目。1.2.3.2管理方案企业应制定、实施一个或多个用于实现其安全文明生产标准化建设目标和指标的管理方案，其中包括：规定各有关职
19、能和层次实现目标和指标的职责、权限。实现目标指标的方法和时间表。费用及责任人。1 .未按要求建立目标指标不得分，缺失的扣1 0.0 分/级。2 .目标指标不符合实际，扣2 .0 分/处。3 .未按要求制订相应管理方案，扣5.0 分/项。4 .目标指标、管理方案内容不全，扣2.0 分/处。5 .未按要求对目标指标及管理方案实施进行检查、考核，扣5.0 分/项。6 .管理方案未及时修订，扣2.0 分/个。1.现场检查核实企业安全文明生产标准化创立目标及重大整治项目的完成情况，结合现场绩效查阅资料核查目标指标及方案的建立、实施：1）查阅、核实企业是否按规范要求建立了企业、部 门（车间）、班组三级目标
20、、指标及管理方案或措施。2）核实企业目标、指标是否符合本企业、部门、班组实际整治重点、集 团“对标”要求、具体标准化创立进度及最终目标要求；3）针对目标指标的确定，是否建立了确保其实施的管理方案，核查管理方案的可行性、有效性。4）发生变化时，是否及时按规定进行修订，重新发布。5）是否切实达到预定目标，1 .查阅相关资料，核查企业目标、指标及管理方案是否按程序批准下发，是否对实施进行了检查和考核。2 .查阅管理评审相关资料，企业是否对目标、指标及方案的完成情况进行了评审，是否及时明确下一年度目标指标。1 .目标指标值不符合集 团“对标”要求的，按“目标指标不符合实际”扣分处理。2 .目 标 指
21、标 未 完 成的，按“未按要求建立目标指标”扣分处理。3 .本 要 素 强 调“管理”，重点核实在管理责任、人员、方法、进度、资金等管理措施上是否切实能保证目标、指标的实现。现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注是否随时进行监控、考核。1.3 实施与整治（2 1 0 分）1.3.1 企业最高领导者责任（3 0 分）1.3.1.1主要负责人 安全文明生产标准化建设工作的第一责任人。明确安全文明生产标准化建设管理者代表和建立标准化建设组织领导机构。明确其它领导人员的各自分管范围和责任。明确职能部门及其它各部门应承担的责任及考核办法。提供必要的人力、财力、
22、物力资源保障。1.未按“一岗双责”原则建立职责不得分；职责分工不明确扣5.0 分/处。2 .未建立、实施和保持体系不得分；建立不全扣2.0 分/处。3 .未指定管理者代表扣10.0分。4 .未制定考核办法扣5.0 分/处；考核办法不全扣1.0 分/处。5 .未按要求提供资源保障，扣5.0 分/处。1.访谈企业主要负责人，了解、判别企业主要负责人的职责落实情况：1）是否已明确企业现场安全文明生产标准化建设的总体目标、方向和要求；2）企业标准化建设的主要工作情况：包括三年规划、创立的难点和重点、设备、设施重点治理项目及目标；3）资金、物资的投入情况；4）人员、组织机构、奖惩考核情况；5）企业领导职
23、责分工情况；6）带队检查情况；7）自评及管理评审情况，包括自评得分，当前状态，确定的后续持续改进目标及方向等。1.查阅企业相关管理制度，核查现场安全文明生产各要素职责的分工和落实情况，是否符合规范要求、是否切合本企业实际运作。2 .查阅企业安全文明生产奖惩、考核相关规定，核实是否按既定要求执行奖惩。3 .查阅管理评审资料，核实是否亲自组织进行。1.“职责分工不明确”是指现场具体工作有相互推诿、扯皮或经现场验评发现有分工缺失。2 .“未建立、实施和保持体系”是指总体上安全文明生产运作机组不健全，导致现场运作绩效较差。3 .“未指定管理者代表”是指生产副总经理、副厂长在本标准化创立中职责作用不明确
24、，未起到应有组织领导开展作用。4 .“考核办法不全”是指整体上监督机制有欠缺，考核责任未落实，不能有效促进1.3.1.2管理者代表（生产副总经理、副1.访谈企业管理者代表，了解、1.查阅相关管理制度，核实现场安全文明生产标准化验评项目及满分值评分标准验 评 要 点现场部分管理部分备 注厂长）安 全文明生产标准化建设具体责任人。确保按本标准要求建立、实施和保持安全文明生产标准化管理体系。确 保企业内所有岗位和人员执行本标准要求。确 保定期向企业主要负责人提交安全文明生产标准化建设、治理、保持的绩效报告，并为企业持续改进现场安全文明生产绩效提供依据。分析企业管理者代表职责落实情况：1）安全文明标准
25、建设具体开展情况，包括奖惩规定及申报情况；2）自评开展情况，包括自评得分、自评中发现的主要问题点及整治情况；3）分子公司验评情况，包括验评得分、验评中发现的主要问题点及整治情况；2.查阅自评报告，核实自评是否符合规范要求。3.现场检查、访谈生产部门、班组是否了解自评情况，是否可获取自评报告。首先从文件体系上是否涵盖了本规范要素要求。2.查阅自评报告，核实自评的开展是否符合规范要求。3 .查阅相关制度、资料，验证是否定期向主要负责人提交有关报告。标准化创立。5.“未按要求提供资源 保 障”是 指，整体上资源有欠缺，导致标准化创立工作推进迟 缓、效益低下，现场绩效不显著。6.经过访谈，企业最高领导
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