交工技术文件组卷原则、方法、顺序及编制说明).docx
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1、中国石油呼和浩特石化公司 500 万吨/年炼油扩能改造工程交工技术文件组卷原则、方法、顺序及编制说明（安装工程）（初稿）1. 依据依据一：依据中国石油天然气股份有限公司炼油化工项目交工技术文件规定、呼和浩特石化公司 500 万吨/年炼油竣工文件编制要求呼和浩特石化公司建设项目档案管理办法、呼和浩特石化公司建设项目文件收集、整理与归档实施细则国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002和国标建设工程文件档案整理规范GB/T50328-2001等相关规范规定。依据二：上报经监理、业主审核批准存档的各装置单位工程划分。依据三：针对寰球公司承建的中国石油呼和浩特石化 500 万吨/
2、年炼油扩能改造工程， 15 万吨/年聚丙烯装置、50 万吨/年气体分馏装置、90 万吨/年柴油加氢改质装置、170 万吨/年煤柴油加氢精制装置工程等工程的特点。参考相关规范及中国石油呼和浩特石化公 司 500 万吨/年炼油扩能改造工程的相关程序规定，编制交工技术文件组卷原则、方法及顺序，明确本建设工程交工技术文件的表格、数量、填写等相关要求。为工程交工资料的编有原则性和技术性的指导文件，各卷内的排列的各系列表格，未能涵盖承建的工程交工技术文件所需表格，建筑工程按国标配套表格，安装工程按中石油交工技术文件内相配套表格。编制交工技术文件的相关责任人，进行同步收集、编写工程交工技术文件，做到及时、真
3、实、完整。2. 目的明确交工技术文件编制组卷的原则、方法及顺序，规范交工技术文件的质量、数量及交工文件的真实性、系统性、完整性与编制人、审核人的责任及相关签字审核程序。3. 建设项目工程文件组卷原则、方法及顺序说明：本组卷原则、方法及顺序，是按照中国石油天然气股份有限公司炼油化工项目交工技术文件规定、呼和浩特石化公司 500 万吨/年炼油竣工文件编制要求、呼和浩特石化公司建设项目档案管理办法、呼和浩特石化公司建设项目文件收集、整理与归档实施细则等规定进行整理编写的，在组卷前和呼和浩特石化公司综合管理部及档案管理人员沟通确认后实施。3.1 建设项目文字材料的组卷原则、方法、顺序及总体要求交工文件
4、组卷的总体要求项目施工文件由施工单位按照已划分的，由监理审核批准并存档的单位工程划分出表为基本单元进行组卷。遵循文件形成的规律和成套特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学，组卷合理，法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷；项目安装竣工图按动设备、静设备、储罐、管道、电气、自控仪表、通信安装等顺序组卷。设备文件按专业、台件等组卷，管理文件按问题、时间、项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷。原材料检验试验按单项、单位工程组卷。卷内文字材料的顺序排列要求按重要程度、时间顺序排列，重要文件在前，次要文件在后，正件在前，附件在后。密不可分的文件
5、，依序排列，批复在前，请示在后，转发文件在前，被转发文件在后。有译文的外文材料译文在前，原文在后。同一卷内，文字材料排在前面，图样排在后面；图样按照 297mm210mm 规格折叠。卷内文件的顺序为：外封面内封面卷内目录文件资料页图页备考表，其外封面、内封面、卷内目录、备考表均采用中石油竣工手册内相应样板或档案规定的格式。3.2 案卷文件页号目录的编写案卷外封面的编制 案卷外封面格式按照集团公司档案管理系统的模板执行，采用 150g/m2牛皮纸以打印方式编制。案卷题名，简明、准确揭示卷内文件的内容。主要包括项目名称、代字、代号及结构、部件、阶段的代号和名称等；项目名称应与批准的原立项、设计(包
6、括代号)相符； 归档外文资料的题名及主要内容应译成中文。案卷题名组成：建设项目名称+单项工程名称+单位工程名称（专业名称）+文件名称。例：呼和浩特石化公司 500 万吨/年扩能改造工程 15 万吨/年聚丙烯装置挤压造粒土建施工文件案卷内封面的编制项目名称：填写建设项目名称内外封面一致。单项工程、单位工程名称：内外封面一致，按照已批准单项工程、单位工程划分及编号统一填写。建设单位名称：按统一填写名称，呼和浩特石化公司建设单位项目管理部门、监理单位，按要求加盖公章及各负责人签字。组卷单位，寰球为总承包单位故，施工文件、竣工图加盖总承包公章及各负责人 签字。卷内文件页号的编制卷内文件有书写内容的页面
7、均编写页号，逐页用号码机从 1 开始打印页号；页号编写位置：单面书写文件在右下角；双面书写文件，正面在右下角，背面在左下角；图样的页号编写在右下角；成套图样或印刷成册文件，不重新编写页号。各卷之间不连续编页号。卷内目录的编制案卷内目录采用 75g/m2白色打印纸。序号，用阿拉伯数字从 l 起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号。文件编号，填写文件文号或图样的图号，或设备、项目代号。责任者，填写文件形成部门或主要责任者。文件题名，填写文件标题全称。日期，填写文件形成日期。页号，填写每份文件首尾页上标注的页号，首尾号之间用“”连接。卷内文件的纸张和页边距要求卷内技术文件正文用纸张均采用 A4 幅
8、面 297mm210mm，其案卷厚度不超过 20mm。卷内技术文件的竖向版面的页边距设置为左（装订边）25mm，上 20mm，文件内容的左右两侧外边距 170 mm，文件内容的上下两外边距 240 mm；横向版面的页边距设置为上（装订边）25mm，右 20mm，文件内容的左右两侧外边距 240 mm，文件内容的上下两外边距 170 mm组卷份数和编制采用的文字字体单位工程质量检验验收（评定）表和分部工程质量检验评定汇总表按单项工程汇总分别装在单项（位）工程交工技术文件第一卷综合管理资料内；检验批、分项、分部工程质量检验验收（评定）表可按单位工程收集汇总成册交正本一份、副本一份，寰球总承包单位留
9、档保存一副本(装订三份)。移交时，在移交组卷的交工技术文件内封皮上加盖正副本红色印鉴。交工技术文件中，其验收人签字必须三份，按呼石化交工技术文件要求，交工资料移交归档一式二份（一正一副）（如：监理公司、施工单位需留档保存的另增二份副本可为复印件），同时提供一份与纸质文件一样的电子版（PDF 扫描版）交工技术文件。编制交工文件字体：原表格内字体一般为宋体，编制的文字宜采用楷体（ GB），以示和原文件文字的区别。（呼石化交工文件规定，对字体要求是宜采用楷体）。卷内备考表的编制卷内备考表采用 75g/m2白色打印纸。卷内备考表格式按照集团公司档案管理系统的模板执行。卷内备考表中标明案卷内文件的页数，
10、以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题，排列在卷内文件尾页之后。立卷人，立卷责任者签名。立卷日期填写完成立卷的日期。检查人，案卷质量审核者签名。检查日期填写审核的日期。3.3 交工技术文件的组卷及审核人中国石油天然气股份有限公司炼油化工项目交工技术文件规定、呼和浩特石化公司建设项目文件收集、整理与归档实施细则，明确交工技术文件的组卷分为四卷组卷，每卷按专业组册。其交工技术文件组卷分为：第一卷：综合管理资料、第二卷：设备材料验收资料、第三卷：施工及质量检验记录、第四卷：竣工图。3.3.1 各卷的主要编制、审核责任人第一卷：综合管理资料，主要编制部门为项目技术部和质量部相关责任人，技术管理资
11、料审核为项目技术负责人/总工、质量管理资料内部审核为公司总工和质量部负责人。组卷后交监理工程师和总监审核签字盖章。第二卷：设备材料验收资料，主要编制部门为项目采办部和项目部各装置专业工程师和试验工程师。内部审核为公司总工和各装置负责人。组卷后交监理工程师、总监审核签字盖章。第三卷：施工及质量检验记录，主要编制人为项目部各专业质检员或质检工程师。内部审核为项目技术负责人/总工。组卷后交监理工程师和总监审核签字盖章。第四卷：竣工图竣工图主要编制人为设计代表的相关责任人，审核为项目技术负责人和总工。组卷后交监理工程师和总监审核签字盖章。4. 施工技术文件编制、组卷顺序的总体说明4.1 总体说明中国石
12、油天然气股份有限公司炼油化工项目交工技术文件规定、呼石化公司建设项目文件收集、整理与归档实施细则中明确规定，施工文件、竣工图分别组卷，施工文件按单位已划分的单项工程、单位工程为基本单元进行组卷，交工技术文件卷内排列顺序， 一般按施工综合资料、设备材料验收资料在前，施工检验记录在后的原则组卷。质量检测资料视需要，列在施工检验记录之前。对工程材料、工程质量、程序文件方案等的报审报验申请表，与相关的施工文件一并作为交工文件分类整理成册。4.2 组卷的详细说明依据中国石油天然气股份有限公司炼油化工项目交工技术文件规定、呼和浩特石化公司建设项目文件收集、整理与归档实施细则和本单位承建的各装置区单项工程特
13、点及文件形成的有机联系规律，按以下几方面进行组卷：第一卷：施工综合管理资料按单项工程组卷，按综合管理资料和技术管理资料组册。卷内资料的表格排列顺序， 采用中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目竣工验收手册 -下册中规定的表格及部分国标验收表格，卷内资料文本的排列顺序，按下表顺序排列。第一卷第一册 施工综合管理资料册序号文件名称文件编号备注1交工技术文件内封皮SY01-001炼化手册表格2交工技术文件目录SY01-002炼化手册表格3工程总说明SY01-003炼化手册表格4工程交接项目统计表SY01-004炼化手册表格5主要实物工程量统计表SY01-005炼化手册表格6未完工程明细表SY01
14、-006炼化手册表格7施工分包审批表SY01-007炼化手册表格8施工图审查记录SY01-008炼化手册表格9施工技术交底记录SY01-009炼化手册表格10单项（位）工程开工报告SY01-010炼化手册表格11合格焊工登记表SY01-011炼化手册表格12无损检测人员登记表SY01-012炼化手册表格表 1-01施工综合管理资料卷交工技术文件整编选用表格和卷内排列顺序13特种作业人员登记表SY01-013炼化手册表格14计量器具登记表SY01-014炼化手册表格15设计变更通知单明细表SY01-015炼化手册表格16设计变更通知单SY01-016炼化手册表格17工程联络单明细表SY01-01
15、7炼化手册表格18工程联络单SY01-018炼化手册表格19单项工程质量验收评定表SY01-019炼化手册表格20单位工程质量验收评定表SY01-020国标表格21分部工程质量验收评定表SY01-021国标表格22质量保证资料核查表SY01-022国标表格23声像材料交接记录SY01-023附竣工照片24重大质量事故处理记录SY01-02425中间交接证书SY01-025炼化手册表格26工程交接证书SY01-026炼化手册表格27技术总结28单位工程观感质量检查表国标表格29交工验收记录30竣工报告、竣工验收报告31单位工程决算书国家相关规定表格单独成册（一般情况）32竣工图33现场签证规定表
16、格和决算书组册34备考表规范交工文件格式第一卷第二册施工综合管理资料（技术、质量管理资料）册序号文件名称文件编号备注1交工技术文件内封皮SY01-001炼化手册表格2交工技术文件目录SY01-002炼化手册表格3施工方案（按专业）4新技术新工艺程序或方案5施工质量管理程序表 1-02综合管理资料技术质量管理册交工技术文件表格和卷内排列顺序6施工质量管理计划已批7施工检验与试验计划已批8施工材料采购控制程序已批9不符合项控制程序已批10工程质量检验质检制度已批11施工日记、大事记已批12备考表规范交工文件格式表格使用说明：第二卷：设备材料验收资料按单项工程组卷，本公司承建的每个装置的安装工程，设
17、备材料验收资料、技术交工文件卷内资料的表格排列顺序，采用中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目竣工验收手册-下册中规定的表格及部分地方公司表格和材料供应商提供的原始文件，卷内资料文本的排列顺序，宜按下表顺序排列。（安装工程设备随机资料未含在内，单独组卷）第二卷一二册设备材料验收资料册（钢结构）序号文件名称文件编号备注1交工技术文件内封皮SY01-001炼化手册表格2交工技术文件目录SY01-002炼化手册表格3材料代换单SY02001炼化手册表格4合格证汇总表SY02002炼化手册表格5合格证粘贴表SY02003炼化手册表格6材料合格证材料合格证原复印件7设备开箱检验记录SY02004炼化
18、手册表格8钢板出厂合格证厂家提供资料分类排列出厂合格证9型材（钢）出厂合格证厂家提供资料铝合金型材、钢型材等10电焊条出厂合格者厂家提供资料分类整理11预埋螺栓出厂合格证厂家提供资料分级（规格）整理12防腐、保温材料出厂合格证厂家提供资料防水卷材、防腐涂料、保温材料等13其它材料出厂合格证厂家提供资料其它材料出厂合格证表 1-03设备材料验收资料交工技术文件表格和卷内排列顺序14材料检验（试验）报告明细表SY02005炼化手册表格15材料检验（试验）报告地方格式表格试验室出试验报告16钢构试验报告试验室报告高强螺栓、防腐防火涂料、高强大六角螺栓连接附扭矩系数等17钢结构无损检测试验报告试验报告
19、试验报告表格18钢结构防腐层厚度电火花检测报告试验报告试验报告表格19其它施工试验报告试验报告试验报告表格20备考表规范规定格式第二卷第二册设备材料验收资料册（设备及管线安装）序号文件名称文件编号备 注1交工技术文件内封皮SY01-001炼化手册表格2交工技术文件目录SY01-002炼化手册表格3材料代换单SY02001炼化手册表格4合格证汇总表SY02002炼化手册表格5合格证粘贴表SY02003炼化手册表格6材料合格证材料合格证原复印件7设备开箱检验记录SY02004炼化手册表格8材料检验（试验）报告明细表SY02005炼化手册表格9材料检验（试验）报告地方格式表格试验室出试验报告10阀门
20、管件试验记录SY02006炼化手册表格11高压管件现场检验记录SY02007炼化手册表格12大型设备（构件）到货检查记录SY02008炼化手册表格13备考表规范规定格式第二卷第三册设备材料验收资料册（电气、仪表）序号文件名称文件编号备 注1交工技术文件内封皮SY01-001炼化手册表格2交工技术文件目录SY01-002炼化手册表格3材料代换单SY02001炼化手册表格4合格证汇总表SY02002炼化手册表格5合格证粘贴表SY02003炼化手册表格6材料合格证材料合格证原复印件7设备开箱检验记录SY02004炼化手册表格8材料检验（试验）报告明细表SY02005炼化手册表格9材料检验（试验）报告
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