经营计划书互联网创新创业大赛项目计划书.pdf

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1、项目计划书尿袋专用裤保护隐私，带来美丽概述我们团队是由一群来自 XX 大学，致力于研发泌尿外科尿袋裤的有志青年组成的团体，其中大部分成员为医学专业，对本项目有着精准认识和独到见解，也有专业学习财务管理知识的成员，合力为项目发展作出杰出贡献。迄今为止，我们已经发明了一种主要针对长期使用尿袋人群的，更加安全方便和实用的储尿方式。而这种方式具体是，发明一种尿袋专用裤，在尿袋与裤子隐蔽结合的基础上，实现用尿袋向外界排尿。本产品为泌尿外科医院专用安置集尿袋的尿袋裤，具体可描述为在特定材料裤子的大腿前侧部位缝制一外有拉链的内侧袋，以安置与方便清空集尿袋。适用人群广泛，据统计，每年新增使用尿袋人数高达十万人

2、，为需要短期应用的所有经尿道手术和全麻手术后病人，和需要长期使用的各种机械性及动力性的尿储留疾病和膀胱癌切除的病人。现在医院使用尿袋主要为迦特及事达等牌子，医生直接将插尿管插入患者尿道或膀胱造瘘，而后将尿袋随意放置于地上，或手提尿袋移动，不仅限制病人正常生活行为，增加意外拉扯风险，更限制病人的外出活动。试问，谁愿意提着淡黄色的尿袋上街呢？现代发明创新已经不同往日，相对于实用更加强调使用者的使用感。对病人而言，长期的疾病时刻影响他们的日常生活和其家庭的生活质量，随身携带的尿袋已经成了导致自卑抹不去的烙印，形象的变差导致找工作困难更是增加了经济负担，明明只需要带上尿袋而不痛不痒，如果用上我们制作的

3、尿袋裤又何至于落得如此境地。与现有技术相比，本实用新型尿袋在避免意外拉扯脱落的同时，完成患者们携尿袋外出的美观需求。所以，尿袋裤的发明是大势所趋，更是众望所归。从市场格局上看，尿袋裤并不是一个竞争十分激烈的领域，甚至是创新性的。从行业竞争上讲，我们的尿袋裤是传统尿袋最好的补充，而不是完全的替代，并无行业竞争而可以相互辅助。而患者对于使用尿袋同时正常生活的需求正在日渐提高，可以说，现在是我们挤进该市场的最好时机。我们已经把握住机会，随时准备迎接挑战。我们采用的商业模式是上游购入布料原料外包给服装行生产加工，下游由营销人员向各各级医院和各大医疗用品销售平台推销的方式来赚取差价，我们还设立网点销售服

4、务项，方便广大病人中需要更换产品或款式的群体。拟上市公司注册资本为 20 万元人民币，用于第一批次试投放的设计和成本花费。现如今我们已经拿到国家专利，以确保产品销售权力。今年年底，我们会完成公司注册，完成多种产品设计图纸和样稿，启动项目推介，洽谈风投公司签订投融资协议。下一年，成功完成第一批产品的市场投入，开始盈利。后期公司稳定后将着手开发更多种类和款式的尿袋裤甚至用于肾造瘘的尿袋 T 恤，形成更加个性化的服务。产品市场将覆盖山东省各大医院，同时逐步推广至全国市场。公司维持同类产品市场，开发相关产品并拓展市场。逐渐形成品牌优势，进行技术多元化发展。组织倡导设立产品技术标准，完成全国渠道构建，为

5、更多产品推广打下基础。目前，我们的项目研发已初具规模，但后续还有很多工作要做，比如建立自己的工厂生产，成立设计工作室等，未来还有巨大的发展空间。我们的使命是，让所有短期和长期的尿袋使用患者都能过上正常人的生活。我们的愿景是，引领集尿袋使用的新时代。目录一、项目背景.51.技术背景.52.项目理论基础.5二、市场分析及预测.51.市场定位.52.行业背景.53.市场状况分析.64.优惠政策.7三、社会效益.81.社会目的.82.社会就业.8四、组织战略及实施.81.组织战略定位.82.竞争战略.83.成长战略.84.合作关系.95.实施计划.10五、市场营销战略.101.目标市场.102.营销策

6、略.10六、运营管理.121.商业模式.122.盈利模式.133.业务模式.134.产品服务.13七、财务计划.131.资金利用（成本分析表）.132.资金回收（收入预测表）.143.财务分析.153.1 损益表.153.2 现金流量表.153.3 资产负债表.164.公司分红.17八、融资计划.17九、拟成立工作室.171.基本信息.172.组织构架.183.股权结构.18十、风险分析及应对措施.181.风险分析.182.应对措施.183.技术壁垒.19十一、团队介绍.191.团队成员介绍及分工.192.团队创新思想.193.团队价值观念.194.团队经营战略.195.创业顾问.20一、项目

7、背景一、项目背景1.技1.技术背景景引流尿液的导尿管连接有尿袋用于收集尿液。由于现有的裤子没有适合容置尿袋的裤兜，患者外出时尿袋的携带非常不方便，主要体现在以下两个方面：第一、尿袋外露，不够美观；第二、在某些特定场所容易造成对外露尿袋的意外拉扯，尿袋、引流管或者导尿管的脱落风险较高。实践中发现，众多外挂尿袋的患者出于上述原因一般不愿意外出，特别是不愿意到公众场所，因此在很大程度上影响了生活质量。基于这种现状，我们团队设计了一款裤子，专门用于放置集尿袋。不仅可以使尿袋牢固不易脱落，而且外观大方美观，照顾患者的感受，让使用尿袋的患者不再自卑，像正常人一样地生活、工作与学习。2.项目理论基础2.项目

8、理论基础2.1 尿袋专用裤，包括裤腿（1）、内布兜（2）、排泄管（3）、尿袋（4）、输尿管（5）、拉链（6）和挂钩（7）。其特征在于：裤腿的内侧壁上连接有用于容置尿袋并且上端开口的内布兜（2）；内布兜的内壁上连接有一根排泄管（3），该排泄管的一端用于连接尿袋（4）的排尿端，另一端用于向外排泄尿袋中的尿液；裤腿上还开设有作为操作窗口的拉链（6），该拉链位于所述内布兜的下部。2.2 其特征在于：在所述内布兜（2）的上端口处设置有与裤腿（1）内侧相连接并用于悬挂尿袋（4）挂钩（7）。3.取得的成果3.取得的成果本实用新型涉及一种尿袋专用裤，裤腿的内侧壁上连接有用于容置尿袋并且上端开口的内布兜；内布兜

9、的内壁上连接有一根排泄管，该排泄管的一端用于连接尿袋的排尿端，另一端用于向外排泄尿袋中的尿液；裤腿上还开设有作为操作窗口的拉链，该拉链位于所述内布兜的下部。患者外出时将尿袋置于内布兜中，不会影响患者形象，并且避免了对尿袋的意外拉扯风险。需要外排尿袋中的尿液时，打开操作窗口连接排泄管并将排泄管拉出即可，操作使用非常方便。二、市场分析及预测二、市场分析及预测1.市场定位1.市场定位适用人群广泛，据统计，每年新增使用尿袋人数高达十万人，为需要短期应用的所有经尿道手术和全麻手术后病人，和需要长期使用的各种机械性及动力性的尿潴留疾病和膀胱癌切除的病人。2.行业背景2.行业背景从市场格局上看，尿袋裤并不是

10、一个竞争十分激烈的领域，甚至是创新性的。从行业竞争上讲，我们的尿袋裤是传统尿袋最好的补充，而不是完全的替代，并无行业竞争而可以相互辅助。而患者对于使用尿袋同时正常生活的需求正在日渐提高，他们不再满足于身体的健康与舒适，也追求精神上的满足，他们也渴望像正常人一样工作、学习和生活，强烈地希望摆脱人们异样的目光。而本产品兼顾实用与美观，满足了患者的这一需求。3.市场状况分析3.1 市场宏观环境分析3.1.1社会因素社会因素处于不断变化中，是市场分析中最难以预测和把握的部分。其中主要包括：消费的变化。随着经济的发展，人们收入的增加，逐年来越来越关注自身健康的情况，研究显示，居民的消费用于医疗保持健康的

11、成本越来越高，侧面反应了人们对于健康的重视。社会节奏加快的影响。当今是一个快节奏的社会，人们普遍精神压力大，从而对身心健康造成影响。生活方式多元化。生活方式的变化削弱了人们的运动技能，从而引起社会健康危机，增加了人们健康的问题。自然环境。自然环境中的气流、气温、气压、噪声、电离辐射、电磁辐射等，在用于人体的时间超出一定限度时，会对人类健康造成危害。3.1.2 人口因素我国向来是人口大国，人数众多，并且随着近年来二胎政策的放开，我国人口呈上升趋势。除此之外，我国人口老龄化一直比较严重，老年人的比重在社会中占比较大。老龄化这一趋势将会增加泌尿外科疾病的患病率，需要尿液引流的人数也越来越多，便对实用

12、和美观兼顾的本产品有极大的需求。3.1.3 经济因素自改革开放以来，我国经济持续健康发展，目前已位于世界第二经济大国，人民收入水平不断提高，可支配收入增加。随着人民物质文化生活水平的提高，近几年来人们的生活方式有很大的改变，对自己的健康越来越关注，我们也更应该兼顾人民的心理与身体健康，特别是那些更应该受关照的患者们，我们的安心引流裤正能符合这部分患者的需求，落实“健康中国”战略。3.1.4 技术和资源因素互联网在今天的发展不必多说，各个行业都能与互联网相结合创造价值，医疗行业也不例外。通过互联网的宣传、网上预订，增加了尿袋专用裤的知名度，为人们带来了便利，提高了人们对医学知识的认知，从而带来潜

13、在消费市场。另外，目前市场上并不存在任何与此相关的类似的服装，我们的产品填补了市场的空白，只有我们取得了这项专利，可以生产此产品。3.1.5 竞争因素 垄断资源与排他性价值。需求性大，我们已抢占市场，把握主动性。补充性。我们与引流袋产品之间是一种补充性而不是冲突性。差异化。创新性、低成本、实用性和美观化是我们产品主要的差异化，也是核心竞争优势。3.2 市场形势分析3.2.1 项目现状：现如今我们已经拿到国家专利，以确保产品销售权力。3.2.2 项目发展：完成尿袋专用裤设计图稿目前，我们已经设计了尿袋专用裤的基础款式，但为了满足不同年龄段的需求，我们会推出更多款式的尿袋专用裤，让各个年龄段的患者

14、都有属于自己独特的裤子。开发短裤、裙子更多种类服装基础款尿袋专用裤推向市场后，我们将逐步设计更多其他种类的服装，比如：短裤、裙子等等。让爱美的女性，大胆地去追求美丽，不受疾病所致外表缺陷的阻碍，更加自信地生活。尿袋充盈提醒装置由于尿袋的容量是有限的，当尿液到达一定容积时需要及时排出尿袋中的尿液，因此，可以在放置尿袋的内兜底部放置重力感应装置，一旦达到一定重量，装置会以适当的大小的声音或者振动（由患者选择）提醒患者。3.3产品自我分析3.3.1 优势分析（1）操作方便、减少意外脱落一种尿袋专用裤，包括裤腿，其特征在于：裤腿的内侧壁上连接有用于容置尿袋并且上端开口的内布兜；内布兜的内壁上连接有一根

15、排泄管，该排泄管的一端用于连接尿袋的排尿端，另一端用于向外排泄尿袋中的尿液；裤腿上还开设有作为操作窗口的拉链，该拉链位于所述内布兜的下部。在所述内布兜的上端口处设置有与裤腿内侧相连接并用于悬挂尿袋挂钩。与现有技术相比，本实用新型具有以下积极效果：患者外出时将尿袋置于内布兜中，不会影响患者形象，并且避免了对尿袋的意外拉扯风险。需要外排尿袋中的尿液时，打开操作窗口连接排泄管并将排泄管拉出即可，操作使用非常方便。内布兜上端部设有悬挂机构，能够将尿袋悬挂于内布兜适合位置，避免尿袋下端挤压在内布兜底端。（2）美观尿袋专用裤适合各个年龄段的人群使用，避免患者因为尿袋外漏而感到羞耻，让患者重获自尊自信。款式

16、各样的尿袋专用裤也让患者在满足自身健康需要的同时，选择自己喜欢的衣服，拥有追求美丽的权利。3.3.2 机遇分析从市场格局上看，尿袋裤并不是一个竞争十分激烈的领域，甚至是创新性的。从行业竞争上讲，我们的尿袋裤是传统尿袋最好的补充，而不是完全的替代，并无行业竞争而可以相互辅助。而患者对于使用尿袋同时正常生活的需求正在日渐提高，患者不仅追求身体的健康与舒适，更渴望像正常人一样正常地生活、工作和学习。为顺应人民的这一思想转变，可以说，现在是我们挤进该市场的最好时机。4.优惠政策4.1 烟台市政策支持 一次性创业补贴：毕业 5 年内的高校毕业生及在校生在行政区域内创业符合条件可申领5000 元补贴，首次

17、领取营业执照并正常营业 1 年以上的微小企业提升至 2 万元。创业带动就业补贴：吸纳就业人员并签订 1 年以上合同者，每个岗位提供 2000 元的一次性创业岗位开发补贴。给予创业担保贷款贴息：符合创业担保贷款申请条件的大学生自主创业的，可申请 15 万元以内（含 15 万元）创业担保贷款。贷款期限最长不超过 3 年，按2 年（第1 年、第2 年）全额贴息，第 3 年不予以贴息，贷款累计次数不得超过 3 次，每次贴息年限最长为 2 年。4.2 山东省政策支持省重大科技创新工程主要支持关键技术研究和成果转化及产业化两类项目。关键技术研究项目。以高校、科研单位等为申报主体，重点突破产业发展过程中面临

18、的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术等，项目成果必须为填补国内空白、替代进口或突破国外专利和技术封锁，能够获取自主知识产权并完成中试，具备成果转化和产业化示范前景。最高支持强度 500 万元。成果转化及产业化项目。以企业为主体，应为创新性强、产业化前景好、对产业发展带动明显的技术创新、成果转化和产业化示范项目，通过项目实施，完善产业链配套，促进产业转型发展，具有一定的经济效益。最高支持强度 2000 万元，特别重大的可达 5000 万元。三、社会效益三、社会效益1.社会目的1.社会目的该产品兼顾实用和美观，既可以方便患者使用尿袋，避免拉扯带来的伤害，又照顾患者的心理特点，保护

19、隐私，提高患者的生活质量。在人文关怀方面，我们不仅重视患者身体健康更关注他们的心理状况。长期使用尿袋的患者不喜欢外出，不喜欢参加社会活动，更无法正常地工作，很大的原因就是自卑心理，他们不希望成为别人指指点点的对象。而当本产品投入市场后，他们可以和正常人一样工作、生活、学习和社交，对家庭和谐和社会稳定以及患者自身心理健康都有重要意义。该产品将裤子（或短裤，裙子）与尿袋结合在一起，布料是传统的各种布料，无特殊性，优惠的价格为患者减轻经济负担，更加便民利民。2.社会就业2.社会就业本产品具有一条完整的产业链，从服装的设计，到服装的制作，再到销售，带动就业。服装设计需要专门的服装设计师，服装制作需要大

20、量的劳动力，此外还需要管理人员、销售人员、推广人员等等。由此可见，本产品产业链将带动社会就业提供大量就业岗位，具有积极的社会意义。四、组织战略及实施四、组织战略及实施1.组织战略定位1.组织战略定位通过以上竞争环境分析及对自身扫描，找到自身优势，与现有尿袋产品互相补充，明确自身目标定位。实现与企业合作技术投股，推广国内市场应用至占据市场份额。获得消费者信任与支持，利于消费者长期选择信任该产品，以保证该产品长期热销流行。抢占心智，使我们的产品成为第一，将产品外包给厂商，并不断进行技术革新。2.竞争战略2.竞争战略2.1 ST 战略：构建组织知识产权管理战略。提高组织知识产权保护意识，采用实用新型

21、外观设计、技术秘密、专利池、专利平台等多种知识产权保护手段来加强组织的知识产权保护。构建“双赢”模式。通过有效的监管、利益分配、沟通协调机制，达到“共利”。采用整合营效策略。适应灵活多变的市场环境，拓展市场。2.2 WT 战略：构建专利联盟。加强知识产权信息管理，申请国外专利许可，促进产品研发，推动组织长期发展。建立良好的服务体系。需要组织充分满足顾客需求，提高团队成员素质，获得良好的财务结果。加强组织战略管理。根据环境和市场需求动态调整组织结构，加强学习和持续改进。3.成长战略3.成长战略3.1 成长战略定位 一体化：如果所在的行业很有前途，重新整合供应链可以提高效率和效益，组织可以分析建立

22、和从事某些与现有业务有关的新业务的可能性，考虑通过一体化成长增加新业务。多角度：如原来经营框架已无法发展或有更好的机会，组织可以考虑发展与目前业务无关但有较强吸引力的业务，实施多角度化成长。如同心多角度、水平多角度、综合多角度。密集式：该战略主要是在现有的业务范围内，寻找机会进行发展，分为市场深入、市场开发、产品开发三种类型。整体上看，该行业目前具有很大的前景，该产品将具有很好的发展，组织将选择密集式成长战略。根据产品生命周期，制定适合本产品的发展战略。3.2 成长战略具体计划3.2.1“0.0 时代”已完成：完成尿袋专用裤基础款设计。获得国家发明专利授权。整体上看，该行业目前具有很大的前景，

23、该产品将具有很好的发展，组织将选择密集式成长战略。根据产品生命周期，制定适合本产品的发展战略。加强知识产权保护，构建专利池或专利技术平台,发起并主导构建行业标准，让专利转化为标准，维护市场秩序。3.2.2“1.0 时代”2020 年：完成公司注册。十余家医院实验性试用。启动项目推介，洽谈风投公司，签订投融资协议。公司开发，传播品牌优势，并开发新产品，进行产品用途的多领域开发。3.2.3“2.0 时代”2021 年：2021 年试投烟台内 20 家医院试点，完成 4000-5000/月的销售量。试投多家医疗用品销售平台。开设网上购物通道。采用遲点渗透，主要开发烟台的普通消费者市场。利用媒介宣传和

24、公关活动对消费者进行概念渗透。主要让产品概念得到部分消费者认可，为进入消费者市场做准备。产品导入市场，提高产品知晓度，让消费者在短期内接受本产品的优点。3.2.4“3.0 时代”2022 年到 2024 年：继续开拓国内剩余市场，覆盖百家医院，销售额过亿。2022 年试投放山东内另外至少 20 家医院和网站卖点，完成 20000-30000/月的销售量。2023 年试投放国内另外至少 40 家医院网站卖点，逐步推广至全国市场，尤其是率先打入北上广等一线城市。2024 年投放至国内百家医院，销售额过亿。开发短裤、裙子更多种类服装。设计尿袋充盈提醒装置。公司维持同类产品市场，开发相关产品并拓展市场

25、。逐渐形成品牌优势，进行技术多元化发展。组织倡导设立产品技术标准，完成全国渠道构建，为更多产品推广打下基础。4.合作关系我们的核心经营模式之一是先由服装设计师设计出尿袋专用裤样本，再与生产企业合作，我们将产品外包给生产厂家，专用裤由厂家生产。客户确认订单后，厂商批量生产产品送至顾客手中。选择厂家的依据:具有资金实力和一定规模的生产企业 具有强烈的市场推广意识 设有专门的市场推广与发展机构 愿意与我们成为长期合作的伙伴 厂家产品中有受消费者喜爱的服装5.实施计划5.实施计划根据组织的战略定位与竞争战略、成长战略分析，制定组织执行的计划。按照组织计划，组织团队讨论、分析，确定单位实施方案和进度。以

26、组织整体战略目标为主线，制定年、月计划。制定奖惩措施，确保组织计划按期完成。五、市场营销战略五、市场营销战略1.目标市场1.目标市场为需要短期应用的所有经尿道手术和全麻手术后，和需要长期使用的各种机械性及动力性的尿储留疾病和膀胱癌切除的需要使用集尿袋的病人。2.营销策略2.营销策略销售策略与目标：产品导入期主要采取人员推销接近最终消费者。主要还是考虑到人员推销更具有亲和力，更易向消费者亲身讲述产品的性能及特点，是消费者在脑中形成对其认知。在销售方式上，前期考虑多种促销活动，目的是使消费者更快的了解产品性能及其使用方法等。产品作为一种新产品进入市场，针对传统检测产品的缺陷以及应用中所出现的不便，

27、希望以其独特的性能和优异的品质吸引目标顾客，从而在市场上占据一定份额。根据对产品的分析以及组织理念，制定以下短、中、长期三种销售目标，更长期的还可以涉足海外市场。通过电视和平面媒体广告宣传让消费者和医院医生知道我们的产品产品导入期通过营销手段向消费者传播产品概念产品成长期以质量和技术取胜,取得国家相关认证，继续优化产品品质，人性化设树立品牌形象计开发产品，加强品牌宣传做到市场同类产品第一品牌拓展产品使用市场，加强品牌宣传，维护消费者认知产品成熟期2.1 产品策略2.1.1 产品策略 产品组合的宽度。扩大经营范围，设计制作多种产品，提高效益。产品组合的深度。增加深度，在现有功能上做更多的研发，使

28、其具有更多可能性，满足更多顾客需求。产品组合的关联性。将现有产品与我们的产品联系起来，两者联系密不可分，使其功能各异，加大了该产品在市场上的竞争地位与影响力。2.1.2 不同时期的产品策略 导入期。该阶段的持续时间更多取决于产品特征，如产品对于替代品。如果只考虑价格与促销两个因素，可以形成四种组合：快速撇取策略。即高价格、高促销的策略，许多新产品进入市场通常采用的策略，既要获取高额利润，同时也要实现快速告知消费者。缓慢撇取策略。即低促销、高价格的策略，高价格来获利，低促销说明消费者对产品具有较高的熟悉度。快速渗透策略。即低价格、高促销的策略，快速提高消费者知晓度，通过低价格吸引大量消费者购买的

29、同时，提高竞争对手进入门槛。缓慢渗透策略。即低价格、低促销的策略，市场已经对产品熟悉，因此不需要高促销投入，低价格是为了吸引价格敏感者消费。成长期。销售增长迅速，早期接受者喜欢产品，新增的消费者开始购买。在该阶段，销售增长率快于促销费用的增长，利润增长源于促销成本分摊与大的销量中，生产成本降低的速度快于价格下降的速度。该阶段的策略主要包括：价格或保持不变，或稍微较低促销或保持不变，或稍微增加提高产品质量，增加产品特色增加新的型号和侧面掩护主产品进入新的细分市场增加分销渠道，覆盖和进入新的分销渠道广告宣传，由产品知晓转向熟悉 成熟期。销售增长率逐步下降，但销售总量保持增长。本阶段，一定要比之前的

30、阶段持续时间更长。可以采取以下策略：增加产品新功能、新款式；进入新的市场；增加或缩减渠道；2.3 定价策略(1)折扣定价。在产品推广初期，对基本价格作出一定的让步，直接或间接降低价格，以争取顾客，扩大销量。(2)竞争定价。在比较市场同类型产品后，根据竞争产品的价格及本产品成本，在可接受范围内采取比竞争产品更高或更低的价格来争取市场。(3)地区性定价战略。对于卖给不同地区(包括当地和外地不同地区)顾客的某种产品，分别制定不同的价格,如对大城市的定价要比偏远地区或经济发展水平-般地区的定价要高。(4)组合定价策略。对相互关联、相互补充的产品，采取不同的定价策略，以迎合消费者的某些心理。2.4 销售

31、渠道策略(1)渠道选择在渠道选择上，公司采用短渠道策略。一方面有利于迅速进入市场。另一方面可以节约渠道成本。公司初期在渠道上利用中间商进入医院。另外针对重点医院成立专门的队伍进行定向推广，这样在推广产品的同时可以获得更有效的客户反馈，进而改进产品和服务。这样对一个新生的产品来说非常重要。在产品逐步走向成熟的时候，采用多级代理的方式。(2)渠道激励为了让产品更迅速的推向市场并在消费者中形成影响力，前期组织大力支持经销商向其它地区扩散。尤其是城市向本地区的农村地区扩散。故此公司初步制定一些渠道激励措施，完成预期销售会给予一定的折扣。2.5 促销策略本组织主要通过以下几种方式来扩大其市场知名度：广告

32、、人员推销、营业推广、公共关系。(1)营业推广。它包括的范围较广，如展示和展览会以及种种非常规的、非经营性的推销活动。一般用干暂时的和额外的促销活动，是人员推销和广告的一种补充。企业营业推广的目标有三类：针对顾客，针对中间商，针对推销人员。针对顾客通过在一些公众场合的产品展示来提高人们对我们产品的认识。针对中间商一般采取销售竞赛的方式。在一段时间内，根据中间商销售该产品的数量及质量给予不同数额的代办费，以鼓励其销售。针对销售人员的营业推广这里我们将在公平基础上开展销售竞赛，以开发新客户的数量和顾客忠诚度的培养来评比员工业绩。(2)公共关系与中间商的关系。良好的中间商关系是增强企业产品流通能力的

33、保证。改善本组织对中间商的了解。了解他们对企业的态度，了解他们对企业营销活动的意见和建议，了解他们在动作过程中所遇到的困难，从而彼此沟通配合，协调行动。帮助中间商了解本企业的营销宗旨以及营销能力，增强他们对企业的信心，提高他们与本企业合作的积极性。通过中间商改善与最终顾客的交流。通过中间商以及相关的公关手段，增强与最终顾客之间的交流，改善与最终顾客的关系。与组织外部的其他公众间的关系。组织的外部公众主要指政府的有关机构、社区及新闻传媒、对组织营销有影响的社会事业团体等。组织开展好外部的公关工作，可以建立组织良好的声誉，提高组织形象。通过运用各种传播手段广泛地宣传自己各方面的工作成就、让公众对该

34、产品有深入的了解。加强企业的外部联系。通过与外部公众的良好沟通，与社会各界、政府部门等建立广泛的横向联系，争取尽可能多的支持和帮助。与组织内部公众的关系。组织内部的公众主要指企业的股东、员工及家属。一个企业要实现自己的营销目标，必须获得团队全体成员的理解、支持，并为之努力，团结全体成员为组织的成功而奋斗，这是组织内部公共关系工作的根本宗旨。组织内部公关的重点包括以下几点：建立组织共同的价值观念，即让全体成员了解组织应该追求什么，并为之付出什么。创造良好的人事环境，就是要创造一种使全体成员都能够充分发展、树立自尊和积极参与组织及社会各项活动的环境。培养融洽的工作气氛，就是在组织的工作空间创造良好

35、的人际工作关系，形成一个和谐、合作、富有亲切感的工作氛围。组织成功站稳脚跟，有了稳定资金的支持后，我们将逐步扩大宣传的力度和范围。六、运营管理六、运营管理1.商业模式1.商业模式上游生产上游生产产品材料进货：尿袋裤材料主要由布料和缝线组成。产品加工及外包装：外包给服装工厂制作及包装。服装设计：早期外包给设计师设计，晚期成立自己的服装工作室。下游服务下游服务各级医院：面向即将或刚完成手术或需要治疗的患者。各大医疗用品销售平台：面向需要购买集尿袋及配套产品的患者。网店：面向需要更新产品及需要更多款式产品的患者。2.盈利模式2.盈利模式盈利率=（定价-成本）/成本*100%=(服装销售价销售数量)/

36、(布料成本+培训成本+其它成本)-13.业务模式3.业务模式团队与服装生产厂家及服装设计师签署合作协议。产品由本团队提供创意和要求，由服装设计师设计和修改，交由生产厂家制作和包装。由我们团队和专业的销售人员向客户推广。客户最终确定购买我们产品后，将产品从库存经物流发给客户。送抵后，我们团队还提供售后和更换服务。4.产品服务4.产品服务售前客服：负责接待来访客户，根据买家的问题，给予正确答复，解决客户的购物疑虑促进客户成单率，提高公司销售业绩。售中客服：客户付款后发货前，在打单、配货、发货这段时间统称售中。客户付款后不想要了，要退款、换颜色、码数、地址等问题。售后客服：店家发货后到买家签收后满意

37、为止，这段时间比较长，一般为 15 天。客户要改地址，或者客户签收后不满意、有质量问题要退货等。七、财务计划七、财务计划1.资金利用（成本分析表）1.资金利用（成本分析表）资金具体分配如下:雇用服装设计师：设计一款裤子 1000 元，每月推出一款。第一年：第一年：服装款式数目：12 件布料成本：30 万三年内三年内：服装款式数目：36 件布料成本：270 万项目继续推进:设计短裤，裙子等更多的服装种类，一年四季服装全覆盖。成本分析表成本分析表服装款式数目服装设计成本布料成本服装加工费人员培训费管理费市场开拓费人力成本费总成本总成本第一年第一年12 件12,000 元200,000 元50,00

38、0 元20,000 元15,000 元50,000 元30,000 元377,000377,000 元元第二年第二年12 件12,000 元500,000 元160,000 元30,000 元30,000 元50,000 元50,000 元832,000832,000 元元第三年第三年12 件12,000 元2,000,000 元500,000 元50,000 元50,000 元50,000 元80,000 元2,742,0002,742,000 元元2.资金回收（收入预测表）2.资金回收（收入预测表）定价：每件定价 100 元。孕育期:以烟台市各大三甲医院为初步市场，初步按照现有门诊量的百分

39、之十、三十、六十、九十进行投入，定价在成本的基础上严格控制。起步期:以山东省内各级医院初步市场，初步按照现有门诊量的百分之十、三十、六十、九十进行投入，定价在成本的基础上严格控制，并逐步向中小医院及广大基层医院推广应用。成熟期:在国内各级医院普遍推广应用。终极期:推广至周边国家。孕育期到成熟期，利润越来越高，于此同时，成本也会越来越高，在这个阶段我们要严格控制成本，让利益最大化。到成熟期的时候，业务将有高速增长变为中高速增长，因为这个时候，潜在竞争对手可能增多，市场需求疲软，但是依然有很大的盈利空间。预计第一年回收资金数目为：80预计第一年回收资金数目为：80 万万三年内回收资金数目为：270

40、0三年内回收资金数目为：2700 万元万元收入预测表收入预测表投放医院数量医院销售数量每件单价医院销售收入医院销售收入投放医疗用品销售平台数量销售数量医疗用品医疗用品销售平台收入销售平台收入投放网店数量网店收入网店收入总销售收入总销售收入第一年10 家500 件100 元500,0500,00000 元元10 家300 件300,000300,000 元元第二年20 家1,000 件100 元2,000,0002,000,000 元元20 家600 件1,200,0001,200,000 元元第三年40 家2,000 件100 元4,004,000,0000,000 元元30 家1,000 件

41、3,000,0003,000,000 元元100 件10,00010,000 元元810,000810,000 元元300 件30,00030,000 元元3,230,0003,230,000 元元500 件50,00050,000 元元7,050,0007,050,000 元元3.财务分析3.财务分析3.1 损益表损益表损益表总销售收入总销售收入服装设计成本布料成本服装加工费人员培训费管理费用市场开拓费人力成本费税金税金净利润净利润3.2 现金流量表第一年第一年810,000810,000 元元12,000 元200,000 元50,000 元20,000 元15,000 元50,000 元

42、30,000 元108,250108,250 元元324,750324,750 元元第二年第二年3,230,0003,230,000 元元12,000 元500,000 元160,000 元30,000 元30,000 元50,000 元50,000 元599,500599,500 元元1,798,5001,798,500 元元第三年第三年7,050,0007,050,000 元元12,000 元2,000,000 元500,000 元50,000 元50,000 元50,000 元80,000 元1,077,0001,077,000 元元3,231,0003,231,000 元元现金流量表现

43、金流量表第一年第一年现金流入现金流入现金流出现金流出总销售收入810,000 元服装加工费50,000 元人员培训费20,000 元管理费用15,000 元第二年第二年3,230,000 元160,000 元30,000 元30,000 元50,000 元50,000 元599,500 元919,500919,500 元元2,310,5002,310,500 元元第三年第三年7,050,000 元500,000 元50,000 元50,000 元50,000 元80,000 元1,077,000 元1,807,0001,807,000 元元21,243,00021,243,000 元元市场开拓

44、费50,000 元人力成本费30,000 元税金合计合计净现金流净现金流108,250 元273,250273,250 元元536,750536,750 元元3.3 资产负债表资产负债表资产货币资金应收股利应收账款其他应收款预付货款应收补贴款存货待摊费用流动资产合计长期股权投资长期投资合计固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额在建工程固定资产合计无形资产长期待摊费用无形资产及其他资产合计资产总计3,887,079.01387,079.011,846,515.792,040,563.22期末数411,697,96122,056,70927,474,721383,11

45、0,887232,153,762349,96722,842,723964,1611,100,650,894310,941,817310,941,817146,191,06725,696,109120,494,957205,831120,289,125219,235,731.05339,524,856.73期初数742,60035516,866,10010,237,07989,893,226101,833,951325,63717,517,836432,008979,380,559310,941,817310,941,817150,704,31323,758,548126,945,764205,

46、831126,739,933212,552,226339,292,1591,860,0982,201,8714,061,970负责及股东权益短期借款应付票据应付账款预收货款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用流动负债合计长期借款长期负债合计负债合计少数股东权益资本公积盈余公积公益金未确认投资损失未分配利润股东权益合计期末数672,500,000124,7409,012,9203,561,37531,460593,1212,611,64484,16915,721,9051,437,046705,678,383390,000,000390,000,0001,095,678,383

47、45,491,477263,833,04433,962,23415,098,646-28,748,04745,162,723613,834,787期初数562,500,000139,50010,135,2081,992,585176,884734,1722,711,16098,16716,586,400511,292595,585,371390,000,000390,000,000985,585,37142,537,811263,833,04433,962,23415,098,646-27,287,35735,420,570605,553,3231,633,676,506负债及股东权益总计1,

48、755,004,6471,633,676,5064.公司分红4.公司分红公司本年实现的净利润加上年初未分配利润为可供分配的利润。企业每年实现的净利润，首先弥补以前年度尚未弥补的亏损，然后按下列顺序进行分配：提取法定盈余公积金。是指公司按照本年实现净利润的一定比例提取的盈余公积金。根据公司法的规定，本公司按净利润的 10%提取。提取任意盈余公积金。公司制企业提取法定盈余公积金后，经过股东大会决议，可以提取任意盈余公积金；本公司会根据当年及预测未来经济形势与收益状况决定是否提取任意盈余公积金及多少。向投资者分配利润。在弥补以前年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后，将剩余利润以现金的方式，按股东持

49、股比例或按公司章程规定的办法对股东进行分配利润。法定盈余公积的用途：弥补公司亏损；扩大公司生产经营；转增公司资本(转增时所留存的该科目余额不得少于转增前注册资本的 25%)。任意盈余公积其目的在于保持财力以应付特殊情况。八、八、融资计划融资计划计划融资 40 万元，采取天使基金公司入股方式获得，公司每季度财务报告需经注资人认可的会计师事务所进行核算，但注资人不参与公司实际管理。股权占比股权占比注册资金注册资金 4040 万元万元企业估值企业估值 400400 万元万元九、拟成立工作室九、拟成立工作室1.基本信息1.基本信息法定代表：宋 XX工作室名称：安流工作室经营范围：服装服饰企业类型：有限

50、责任公司(自然人投资或控股)注册资本：40 万元人民币注册时间：2020 年2.组织构架2.组织构架3.股权结构3.股权结构股本来源创始人团队股本规模股份比例252 万股63%36 万股9%指导老师自 然 人股东72 万股18%天使投资40 万股10%十、风险分析及应对措施十、风险分析及应对措施1.1.风险分析风险分析 技术风险：目前国内无类似产品，本产品在国内领域处于领先地位。我们有完整的体系，系统的理论以及在理论基础上衍生的产品。本产品设计简单，技术风险小。行业风险：目前，国内尚无类似的竞争产品，行业风险非常低。市场风险：人们对新技术的认知程度，对新产品和新品牌的信任程度，都能影响销量。当