差旅费报销超支情况说明.pdf

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1、差旅费报销超支情况说明1.有谁晓得关于差旅费报销有什么规定吗差旅费报销有关留意事项 1、报账人须在报销单填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票。3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由单位领导在状况说明书上签字后方可报销。4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、材料等，需另填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的 15%，退票费不予报

2、销。8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起讫地点、时间、票价等）并由审批领导签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。2.差旅费报销规定最低 0.27 元/天开通百度文库会员，可在文库>自制正能量1差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用收入，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他收入。二、报销标准员工应于出差前往后7 天内报销差旅费，填写差旅费报销单，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。详细规定如下：

3、1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特别状况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自傲。2、异地出差住宿交通费用标准（支配方面以最节约为标准）。注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构支配在公司住宿，准绳上不再报销住宿费。特别状况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差担任人支配食宿。c.伴同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用听从上级领导的支配，但不得擅自支配。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

4、d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。e.员工派赴外省市受训调查等，须听从公司统一支配，并依据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。f.因款待客户出差时，由总经理或部门副总经3.差旅费报销事项有哪些内容2差旅费报销 1、差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费和住勤补助。2、员工出差应按管理权限报批。出差报销单必需明确出差天数、地点和任务。员工凭差旅费报销单和发票在规定标准内报销差旅费。交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；特别缘由形成超标准的，须经总经理审批后报销。3、员工由于出差路线和时间等状况变动，发生飞机、火车等交通工具的退票手续

5、费，须由出差人写出书面说明，经部门领导签字后可凭据报销。4、员工出差凭城市间交通费、住宿发票报销住勤补助和住宿费。参与会议且由主办方统一支配食宿的凭主办单位会议通知和发票据实报销。5、员工因公务到市内办事，半夜不能准时前往的，每人每天按 20 元标准，报销误餐费。6、培训费用中不包含住宿费和伙食费的，按培训协议或通知规定标准报销住宿费，住勤补助50 元/天。7、公司副总以上高管人员公出，因工作需要乘坐出租车，据实报销。其他人员出租车票据准绳上不予报销，如遇特别状况，需具体说明状况，经总经理审批后，方能报销。其他状况的差旅费报销 员工探亲路费报销按以下规定报销：1、符合探亲条件的员工，可凭发票和

6、人事部门出具的证明，按同程火车票价款报销来回路费，超额部分自理。3乘坐火车的标准按一般人员出差标准执行。2、探亲来回途中，必需转车并在直达地点住宿的，可凭发票和人事部门出具的证明报销150 元的住宿费。3、员工调动及新录用人员发生的差旅费按以下规定报销：4、员工调入公司凭发票按出差标准报销其原工作单位所在地至公司之间的差旅费用。5、伴同调动的直系亲属，可参照一般人员标准执行，只报销单程路费。6、新录用的大中专毕业生，报销家庭所在地或学校所在地至公司之间的差旅费用。7、员工调动工作，其行李、家具等托运费，每户按 1500 元上限凭发票据实报销。8、员工经公司批准到外地参与培训，发生的差旅费，按出差标准报销。经公司批准到外地参与学历训练，培训费中不包括住宿费的，按培训协议规定标准报销住宿费，每学期报销一次出差标准的来回交通费，不报销住勤补助。9、员工因工伤或职业病，到外地住院就医的根据出差住勤补助标准的 70%发给住院补助费，路费按出差标准执行。4