太太药业ERP系统业务流程汇报36367.pptx

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1、太太药业太太药业ERPERP系统系统业务蓝图阶段汇报业务蓝图阶段汇报 深圳太太药业股份有限公司深圳太太药业股份有限公司3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报-项目环境项目环境-确定项目成员确定项目成员-项目管理制度项目管理制度-SAPSAP概念培训概念培训-

2、SAPSAP系统培训系统培训-项目启动项目启动系统实现系统实现最后准备最后准备时间时间项目准备项目准备01/2101/2103/1403/1403/1503/1505/0605/0607/1607/1605/1505/1507/1707/17静态数据准备静态数据准备8/78/78/88/8蓝图设计蓝图设计-现有流程分析现有流程分析-将来流程定义将来流程定义-项目范围调整项目范围调整-组织机构定义组织机构定义-数据准备启动数据准备启动-系统原型搭建系统原型搭建-系统配置系统配置-单元测试单元测试-集成测试集成测试-报表及接口方案设计报表及接口方案设计-权限设计权限设计-用户培训手册用户培训手册-

3、业务变革业务变革/整改整改-期初数据策略期初数据策略 -最终用户培训最终用户培训-系统管理系统管理-数据导入数据导入-切换计划切换计划-质量检查及签字质量检查及签字 -系统切换系统切换9/89/8上线支持上线支持持续的报表开发持续的报表开发-上线后支持上线后支持-项目回顾项目回顾硬件硬件/软件准备软件准备03/3003/3007/1007/1001/2101/215/65/6阶段时间表阶段时间表-现有流程分析现有流程分析-将来流程定义将来流程定义-项目范围调整项目范围调整-组织机构定义组织机构定义-数据准备启动数据准备启动-系统原型搭建系统原型搭建工作回顾工作回顾成果交付成果交付-现有业务流程

4、调研报告现有业务流程调研报告 现有业务流程的了解和需求现有业务流程的了解和需求现有业务流程的了解和需求现有业务流程的了解和需求-未来业务蓝图设计文档未来业务蓝图设计文档 充分肯定现有业务流程充分肯定现有业务流程充分肯定现有业务流程充分肯定现有业务流程 利用系统的功能来完善业务管理利用系统的功能来完善业务管理利用系统的功能来完善业务管理利用系统的功能来完善业务管理后续配套工作后续配套工作:完善相关的管理细则完善相关的管理细则原因原因:1.业务操作的规范化业务操作的规范化,要求制定各岗位有序连贯的要求制定各岗位有序连贯的工作流工作流2.系统使用后系统使用后,原有管理细则的相关补充和修改原有管理细则

5、的相关补充和修改3.目的目的:4.克服人为的克服人为的“不操作不操作”因素对业务的影响因素对业务的影响有关汇报的几点说明有关汇报的几点说明:系统内组织结构的定义系统内组织结构的定义,是进行系统内业务是进行系统内业务操作和业务数据分析的单元层次操作和业务数据分析的单元层次 介绍改进的内容介绍改进的内容,希望大家了解未来业务与希望大家了解未来业务与现有业务的差异点现有业务的差异点 面对将来的业务发展变化面对将来的业务发展变化,提倡持续改进的提倡持续改进的工作方法工作方法3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程

6、汇报生产计划模块将来业务流程汇报生产计划模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报汇报内容汇报内容3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点太太药业销

7、售组织结构太太药业销售组织结构太太医贸销售组织结构太太医贸销售组织结构海滨制药销售组织结构海滨制药销售组织结构上海分公司销售组织结构上海分公司销售组织结构3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点将来业务流程将来业务流程 主数据主数据 计计 划划 调调 货货 客户发货客户发货 特殊处理特殊处理

8、 3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点 改进原则改进原则 信息集成；信息集成；变事后反映为事前控制；变事后反映为事前控制；在满足需求的基础上简化系统操作；在满足需求的基础上简化系统操作；明确岗位责任，规范操作流程；明确岗位责任，规范操作流程；引进新的业务管理功能；引进新的业务管理功能；将

9、来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进 现有现有 只提供单月销售预测；分部进行销售预测时，考虑的相关因素口径不一；将来将来将来将来 推行两月滚动销售预测，动态指导生产与采购计划；制定合理的 销售预测模板，实行统一预测标准；将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进销售预测：销售预测：统一预测标准，贴近市场需求统一预测标准，贴近市场需求 现有现有 计调系统中销售订单管理反映滞后；订单下达不能及时获取库存信息；无订单处理进度回溯查询。将来将来 销售订单与销售业务同步处理，物流、资金流及信息流集成统一；系统采用库存可用性检查，自动建议发货产品批号；系统提供订单实时处理状

10、态，便于追踪查询。将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进订单管理订单管理：实现事前控制，加强发货管理实现事前控制，加强发货管理将来将来(现有现有)业务流程区别、改进业务流程区别、改进 现有现有 客户授信额度确定标准不一；客户信用额度占用情况滞后反映；客户信用额度资料不能集中于系统中统一管理；订单录入无信用检查及超额预警；将来将来 统一客户授信标准，强化信用评估与审核制度；实时提供客户信用额度占用情况；客户信用额度集中维护，便于统一管理；系统自动进行信用检查，冻结超信用额订单；信用管理信用管理：监控信用额度，降低经营风险监控信用额度，降低经营风险将来将来(现有现有)业务流程区别

11、、改进业务流程区别、改进 现有现有 可提供产品批号信息，但无相关控制；手工录入发货产品批号；对退换货产品，系统无批号监控。将来将来 提供批号信息同时，实现对批号全程监控；系统根据先进先出原则自动建议发货批号；加强对退换货批号管理。批号管理：批号管理：提供批号信息，实现全程监控提供批号信息，实现全程监控3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要

12、区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点相相相相 关关关关 制制制制 度度度度备备备备 注注注注销售管理制度销售管理制度修改修改主数据维护制度主数据维护制度补充补充客户信用评估制度客户信用评估制度补充补充订单创建、冻结及审批制度订单创建、冻结及审批制度补充补充产品销售价格政策产品销售价格政策补充补充销售预测实施细则销售预测实施细则补充补充分部间产品调拨制度分部间产品调拨制度补充补充批号管理制度批号管理制度补充补充发票开立签收管理制度发票开立签收管理制度补充补充退换货管理细则退换货管理细则补充补充调拨差异处理制度调拨差异处理制度补充补充赠样品领用制度赠样品领用制度补充补充将来业务流程需

13、补充管理细则将来业务流程需补充管理细则3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点 准确、方便的具体业务回溯查询；准确、方便的具体业务回溯查询；提供实时的销售业务进度信息；提供实时的销售业务进度信息；实时反映客户欠款金额及其构成，并实时反映客户欠款金额及其构成，并提供客户数期信用分析报表；提供客

14、户数期信用分析报表；总部及各分部分产品的库存状态及批总部及各分部分产品的库存状态及批号追踪查询；号追踪查询；将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息实时提供各分部分产品收发货、实时提供各分部分产品收发货、库存及回款情况；库存及回款情况；实时进行销售部门各产品销售业绩查实时进行销售部门各产品销售业绩查询、统计及对比分析；询、统计及对比分析；分大区、分部及产品的获利性分析；分大区、分部及产品的获利性分析；各分部费用预算与执行情况对比。各分部费用预算与执行情况对比。将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息3 34 42 2将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程需补充管理细则将来

15、业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构将来组织结构销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来将来(现有现有)业务流程主要区别改进业务流程主要区别改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点 逐步推广分部系统使用；逐步推广分部系统使用；通过移动商务加强终端网点的管理。通过移动商务加强终端网点的管理。持续改进内容持续改进内容谢谢谢谢 !销售与分销模块销售与分销模块结束结束3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块

16、将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报3 34 42 2将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单生产计划与控制模块生产计划与控制模块5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来组织结构将来组织结构公司代码工厂将来业务流程将来业务流程基础数据

17、基础数据生产计划生产计划生产控制生产控制特殊生产特殊生产特殊处理特殊处理将来业务流程清单将来业务流程清单流程编号流程名称业务目标TB-PP-010TB-PP-010BOM BOM、工艺路线维护、工艺路线维护流程流程在在系系统统中中创创建建，更更改改新新品品的的物物料料清清单单（BOMBOM）和和工工艺艺路路线线；更更改改后后相相关关信信息息通过邮件方式通知相关各部。通过邮件方式通知相关各部。TB-PP-020TB-PP-020年度生产计划制订流程年度生产计划制订流程依据年度销售计划，在系统销售与运作计划（依据年度销售计划，在系统销售与运作计划（SOPSOP）中创建模拟不同版本年度）中创建模拟不

18、同版本年度生产计划，指导最终年度生产计划的指定。生产计划，指导最终年度生产计划的指定。TB-PP-030TB-PP-030月度生产计划制订流程月度生产计划制订流程依据月度销售计划，当前库存水平、期望库存水平等数据，在系统销售与运作依据月度销售计划，当前库存水平、期望库存水平等数据，在系统销售与运作计划（计划（SOPSOP）中创建月度生产计划，运行）中创建月度生产计划，运行MPSMPS，为周生产计划制订和采购计划，为周生产计划制订和采购计划制订提供依据。制订提供依据。TB-PP-040TB-PP-040周生产计划制订流程周生产计划制订流程根根据据月月生生产产计计划划每每周周四四在在系系统统中中拟

19、拟制制周周生生产产计计划划；并并进进行行ATPATP材材料料可可用用性性检检查查；周生产计划审核通过后，以邮件方式通知生产相关部门。周生产计划审核通过后，以邮件方式通知生产相关部门。TB-PP-050TB-PP-050口服液生产流程口服液生产流程根据周生产计划订单，在系统中进行根据周生产计划订单，在系统中进行ATPATP物料可用性检查，按物料可用性检查，按批生产订单批生产订单、批包装订单批包装订单的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的生产、记录、报工。生产、记录、报工。TB-PP-060TB-PP-060人参败毒胶囊生产流程

20、人参败毒胶囊生产流程根据周生产计划订单，在系统中进行根据周生产计划订单，在系统中进行ATPATP物料可用性检查，按物料可用性检查，按批生产订单批生产订单、批包装订单批包装订单的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的生产、记录、报工。生产、记录、报工。TB-PP-070TB-PP-070意可贴生产流程意可贴生产流程根据周生产计划订单，在系统中进行根据周生产计划订单，在系统中进行ATPATP物料可用性检查，按物料可用性检查，按批生产订单批生产订单、批包装订单批包装订单的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的的标准进行

21、领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的生产、记录、报工。生产、记录、报工。TB-PP-080TB-PP-080汉林清脂胶囊生产流程汉林清脂胶囊生产流程根据周生产计划订单，在系统中进行根据周生产计划订单，在系统中进行ATPATP物料可用性检查，按物料可用性检查，按批生产订单批生产订单、批包装订单批包装订单的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的的标准进行领、发料及成品的接收；根据订单进行工艺过程的生产、记录、报工。生产、记录、报工。将来业务流程清单将来业务流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称业务目标业务目标TB-PP-090TB-PP-090订单式生产计划下达执订单式生产

22、计划下达执行流程行流程运用系统内运行主生产计划运用系统内运行主生产计划MPSMPS、物料需求计划、物料需求计划MRPMRP等，按照等，按照销售订单的需求创建生产计划和采购计划。销售订单的需求创建生产计划和采购计划。TB-PP-100TB-PP-100返工生产订单处理流程返工生产订单处理流程质质保保部部QAQA确确定定返返工工方方案案，生生产产计计划划手手工工创创建建返返工工生生产产订订单单，进进行行ATPATP材材料料检检查查，并并运运行行MRPMRP产产生生对对采采购购的的建建议议；按按储储运运部部向向生生产产车车间间发发料料流流程程进进行行领领发发料料；对对返返工工生生产产订订单单进进行行

23、完完工工确确认认并并入入库库；按按储储运运部部向向退退货货订订单单发发货货的的流流程程进进行行发货。发货。TB-PP-110TB-PP-110生产订单补料流程生产订单补料流程车间根据生产需求填写并打印车间根据生产需求填写并打印领料单领料单，交车间主管审核。，交车间主管审核。储储运运部部仓仓管管复复核核，在在系系统统内内对对补补料料生生产产订订单单进进行行发发料料，车车间间在领料单上签收后收料，储运部将在领料单上签收后收料，储运部将领料单领料单存档记帐。存档记帐。TB-PP-120TB-PP-120注塑生产流程注塑生产流程根根据据注注塑塑生生产产计计划划系系统统自自动动运运行行主主生生产产计计划

24、划MPSMPS，产产生生注注塑塑计计划划订订单单；计计划划订订单单转转生生产产订订单单；系系统统中中对对生生产产订订单单进进行行ATPATP材材料料可可用用性性检检查查；产产订订单单下下达达并并分分配配批批号号，打打印印生生产产订订单单和和拉拉料料单单，生生产产车车间间按按生生产产订订单单进进行行生生产产，按按拉拉料料单单到到仓仓库库补补料料，生生产产订订单单确确认认，系系统统自自动动倒倒冲冲记记帐帐，计计算算订订单单成成本本，同同时收货到车间库时收货到车间库TB-PP-130TB-PP-130不合格品处理流程不合格品处理流程车车间间接接报报废废单单作作报报废废的的确确认认，并并在在系系统统中

25、中记记录录产产生生报报废废的的原原因，可提供按批号的回溯查询。因，可提供按批号的回溯查询。3 34 42 2将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息生产计划与控制模块生产计划与控制模块持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则原则之一原则之一强化管理规程强化管理规程BOMBOM、工艺路线维护管理规程、工艺路线维护管理规程生产订单补料管理规程生产订单补料管理规程不合格品处理管理规程不合格品处理

26、管理规程生产计划编制管理规程生产计划编制管理规程订单式生产计划下达执行编制规程订单式生产计划下达执行编制规程返工生产订单处理编制规程返工生产订单处理编制规程生产订单补料编制规程生产订单补料编制规程原则之二原则之二以满足销售为核心，合理控制库存以满足销售为核心，合理控制库存将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则合理控制材料库存确保生产有序进行合理控制材料库存确保生产有序进行合理控制成品库存水平，满足销售，降低成本合理控制成品库存水平，满足销售，降低成本根据两个月的销售预测，产生两个月生产计划根据两个月的销售预测，产生两个月生产计划按照销售计划的波动，及时调整生产计划按照销售计划的波动，及时调整

27、生产计划简化业务操作程序简化业务操作程序原则之三原则之三将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则操作流程标准化操作流程标准化简化生产计划的操作程序简化生产计划的操作程序简化材料采购计划的操作程序简化材料采购计划的操作程序引入材料的可用性检查引入材料的可用性检查系统自动生成相关报表系统自动生成相关报表原则之四原则之四新的管理功能新的管理功能将来业务流程改进原则将来业务流程改进原则年度产能计划及大宗材料采购计划模拟、评年度产能计划及大宗材料采购计划模拟、评估估工作中心的能力评估工作中心的能力评估生产订单组件可用性检查生产订单组件可用性检查材料的批号跟踪材料的批号跟踪材料领用的自动批次确定材料领用的

28、自动批次确定将来业务流程主要改进内容将来业务流程主要改进内容生产计划生产计划改进目标改进目标合理控制成品库存水平；提高生产计划的准确性和及时性生产、销售、采购、库存信息集成现有现有慢慢 、分散、分散 、不共享、不共享 销售预测、生产能力、材料采购各种信息很难有效集成 原材料采购基于预测，很难及时依照生产需求的变化等因素做出适当调整 各部门信息不共享将来将来快快 、整合、整合 、共享、共享 利用系统销售运作计划、主生产计划、物料需求计划等集成功能，自动产生生产、采购计划 提前预知能力缺口，调整生产预测，为大宗原材料采购提供指导 销售、生产、采购计划整合在一个计划系统内，即独立又联系 成品、材料库

29、存能实时更新、反馈，确保生产计划有效的执行 各部门计划与执行进度等信息共享，准确、及时将来业务流程主要改进内容将来业务流程主要改进内容生产控制生产控制改进目标改进目标 规范生产订单执行流程的标准，保证生产连续性,有效性现有现有 生产订单下达时不能及时获取材料库存信息，效率较低 材料、产品实现了批号管理，但不能及时、有效地跟踪、回溯月底财务部门统一归集、核算生产订单成本 将来将来生产订单下达前可通过材料可用性检查，保证生产有效执行中间产品及部份材料生产耗用情况，自动根据生产报工倒冲生成批号管理提供对材料领用的自动批次确定、查询，及材料、成品效期的控制对订单的执行与成本的核算完全集成，可实时归集生

30、产订单所发生的成本利用系统邮件传递控制信息,减少纸面化操作3 3 3 34 4 4 42 2 2 2将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容持续改进内容持续改进内容持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1 1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单生产计划与控制模块生产计划与控制模块5 5 5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来业务流程需补充管理细

31、则将来业务流程需补充管理细则部门或岗位部门或岗位补补 充充 内内 容容生产计划补充完善年、月、周生产计划编制规程生产计划补充订单式生产计划下达执行编制规程生产计划补充返工生产订单处理编制规程生产计划补充生产订单补料编制规程材料计划补充材料计划编制规程口服液车间补充口服液生产标准规程口服液车间补充注塑生产标准规程固体制剂车间补充人参败毒胶囊生产标准规程固体制剂车间补充意可贴生产标准规程固体制剂车间补充汉林清脂胶囊生产标准规程质保部补充BOM、工艺路线维护标准操作规程质保部补充完善不合格品控制规程相关部门对现行相关规程结合系统流程进行修改3 3 3 34 4 4 42 2 2 2将来业务流程主要改

32、进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容持续改进内容持续改进内容持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1 1 1将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单生产计划与控制模块生产计划与控制模块5 5 5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息信息信息目标目标模拟的年度生产/采购计划为大宗材料采购提供依据；为设备的增加提供辅助决策。成品库存周转信息在满足销售的前提下降低成品库存,库存水平力争控制在30天以内.生产订单收率信

33、息订单的收率为产出率、质量分析提供依据。生产订单成本信息分析产品的成本构成,为生产成本控制提供依据。将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息3 34 42 2将来业务流程主要改进原则及内容将来业务流程主要改进原则及内容持续改进内容持续改进内容将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1将来组织结构及业务流程清单将来组织结构及业务流程清单生产计划与控制模块生产计划与控制模块5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息持续改进内容持续改进内容目标目标质量控制对生产过程的质量跟踪、控制、分析完善报工体系缩短生产周期，降低生产成本新产品开发新品开发的管理及与生产系统的接

34、口持续改进内容持续改进内容生产计划与控制模块生产计划与控制模块结束结束谢谢谢谢 !3 34 42 2销售与分销模块将来业务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料

35、管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容将来组织结构将来组织结构公司公司公司公司采购组织采购组织采购组织采购组织工厂工厂工厂工厂库存地点库存地点库存地点库存地点3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容基础数据基础数据采购管理采购管理库存管

36、理库存管理TB-MM-010TB-MM-010主数据维护流主数据维护流程程 TB-MM-020TB-MM-020询价询价/报价流报价流程程TB-MM-060TB-MM-060消耗性物料消耗性物料采购流程采购流程 TB-MM-090TB-MM-090对生产性物料对生产性物料采购的收货流采购的收货流程程TB-MM-140TB-MM-140海滨成品收海滨成品收货流程货流程TB-MM-190TB-MM-190向成本中心向成本中心发货发货/报废流报废流程程TB-MM-030TB-MM-030生产性物料生产性物料采购申请流采购申请流程程 TB-MM-070TB-MM-070退货订单流退货订单流程程 TB-

37、MM-100TB-MM-100对固定资产对固定资产采购的收货采购的收货流程流程 TB-MM-150TB-MM-150物料状态更物料状态更改流程改流程TB-MM-200TB-MM-200外协加工向外协加工向供应商发货供应商发货流程流程TB-MM-040TB-MM-040生产性物料生产性物料采购订单流采购订单流程程 TB-MM-080TB-MM-080采购发票校采购发票校验流程验流程 TB-MM-110TB-MM-110对消耗性物料对消耗性物料采购的收货流采购的收货流程程 TB-MM-160TB-MM-160物料在不同库物料在不同库位间的转移流位间的转移流程程TB-MM-210TB-MM-210向

38、办事处发向办事处发货流程货流程TB-MM-050TB-MM-050固定资产采固定资产采购流程购流程 TB-MM-120TB-MM-120对生产订单对生产订单(成品成品)的收货的收货流程流程 TB-MM-170TB-MM-170向生产车间向生产车间发料流程发料流程TB-MM-220TB-MM-220接收办事处接收办事处退货流程退货流程TB-MM-130TB-MM-130向退货订单向退货订单发货的流程发货的流程TB-MM-180TB-MM-180车间退料流车间退料流程程 TB-MM-230TB-MM-230盘点流程盘点流程将来业务流程将来业务流程3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流

39、程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容 原则之一：简化操作，信息共享原则之一：简化操作，信息共享 操作流程标准化操作流程标准化 减少重复操作、合理降低工作量减少重复操作、合理降低工作量 自动生成统计表自动生成统计表 业务数据的实时更新、快捷查询业务数据的实时更新、快捷查询将来流程改进原则将来流程改进原则原则之二：最大限度满足生产需求原则之二：最大限度满足生产需求 系统根据需求自动产生采购计划系统根

40、据需求自动产生采购计划 实时的供应商管理，保障了供应链的畅通实时的供应商管理，保障了供应链的畅通 提高采购订单到货及时率与准确率提高采购订单到货及时率与准确率将来流程改进原则将来流程改进原则原则之三：为公司销售部门及客户提原则之三：为公司销售部门及客户提 供更优质的服务供更优质的服务 实时、快捷的批号跟踪管理实时、快捷的批号跟踪管理 准确的成品库存信息，保障销售顺畅进行准确的成品库存信息，保障销售顺畅进行将来流程改进原则将来流程改进原则 依据生产计划、合理的物料库存水平创建采购计依据生产计划、合理的物料库存水平创建采购计 划，提高采购计划的准确性和及时性划，提高采购计划的准确性和及时性现有现有

41、 采购计划依据生产计划制定 缺乏对物料安全库存量的考虑将来将来 系统在统一参考生产计划、安全库存、供货周期及检验周期的基础上，自动生成准确的采购计划将来流程改进分析将来流程改进分析 实时跟踪及查询采购订单的执行情况实时跟踪及查询采购订单的执行情况现有现有 采购订单的执行情况为电话查询方式，每月底进行汇总 操作慢，信息不及时将来将来 实时跟踪采购订单的执行情况 在生产订单发生变化时，能及时对采购进行调整将来流程改进分析将来流程改进分析 为加强供应商管理提供实时、准确的信息为加强供应商管理提供实时、准确的信息现有现有 对供应商的评估为每月底进行 信息不及时将来将来 系统能实时提供供应商供货质量与供

42、货及时率的信息 根据实时的评估信息，可随时调整采购订单，以保障生产计划的实施将来流程改进分析将来流程改进分析 增强物料接收的针对性增强物料接收的针对性现有现有 收货前需向相关部门进行询问核查，延长了收货处理时间 物料收货量无法得到有效控制将来将来 库房完全依据采购订单收货，明确了物料的需求部门 通过系统提供容差范围的确定，有效控制收货量将来流程改进分析将来流程改进分析 提供各类库存信息的追踪、查询提供各类库存信息的追踪、查询现有现有 手工统计库存量，容易出错 物料入库序号及成品批号的查询需依靠人工对大量单据进行翻阅统计 信息提供时间长将来将来 系统能随时提供准确的各类库存信息 通过批号追踪功能

43、，及时对物料与成品实施监控将来流程改进分析将来流程改进分析 对各部门业务的系统整合，简化操作，提高工对各部门业务的系统整合，简化操作，提高工 作效率作效率现有现有 部分物料的消耗情况由库房每月汇总一次，并交财务记帐 成品的调拨单据由库房每星期汇总一次，并交财务记帐将来将来 物料的接收与消耗，成品的入库与调拨售出，系统会自动生成相应的财务凭证 减少了库房人员的工作量将来流程改进分析将来流程改进分析3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5

44、5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容 新增新增 主数据维护管理细则 询价报价操作管理规程 共用材料管理规程 补充完善补充完善 供应商管理规程 采购管理规程 价格信息库管理规程 原辅料、包装材料接收贮存管理规程 原辅料、包装材料备料发放管理规程 辅助材料管理制度 盘点管理制度 标识管理规程 成品调拨、退货、回收管理规程 将来业务流程的管理细则将来业务流程的管理细则3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程

45、的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息 采购计划与采购订单的实时汇总，为合理安排、调度采购计划与采购订单的实时汇总，为合理安排、调度 公司资金提供准确、及时的参考依据公司资金提供准确、及时的参考依据 物料与成品库存情况的各类统计，能使公司管理层对物料与成品库存情况的各类统计，能使公司管理层对 库存资金的占用情况进行监控库存资金的占用情况进行监控 物料与成品进出情况的各类统计，使公司管理层能随物料与成品进出情况的各类统计，使公司管理层能随 时了解公司库存资金的周转率时了解公司库存资

46、金的周转率3 34 42 2将来流程清单将来流程清单将来业务流程的主要改进点将来业务流程的主要改进点 1 1将来组织结构将来组织结构物料管理模块物料管理模块将来业务流程的配套管理细则将来业务流程的配套管理细则5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息6 6未来持续改进内容未来持续改进内容未来持续改进内容未来持续改进内容 将来在熟悉、完善库存管理的基础上，可借鉴将来在熟悉、完善库存管理的基础上，可借鉴 SAPSAP系统的货位管理功能，进一步加强库房现系统的货位管理功能，进一步加强库房现 场的管理场的管理谢谢谢谢 !物料管理模块物料管理模块结束结束3 34 42 2销售与分销模块将来业

47、务流程汇报销售与分销模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报物料管理模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报生产计划控制模块将来业务流程汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容5 5财务会计模块将来业务流程汇报财务会计模块将来业务流程汇报6 6管理会计模块将来业务流程汇报管理会计模块将来业务流程汇报3 34 42 2对现有业务流程的改进对现有业务流程的改进配套管理细则配套管理细则1 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5高级管理层可获取的决策信息高级管理层可获取的决策信息将来业务流程清单将来业务流程清单组织结构组织结构 公司代码公司代码1000100

48、0（太太药业）（太太药业）公司代码公司代码20002000（太太医贸）（太太医贸）公司代码公司代码30003000（海滨制药）（海滨制药）公司代码公司代码40004000（上海分公司）（上海分公司）本次项目实施包含四个SAP独立核算单位3 34 42 21 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单将来业务流程清单流程编号流程编号流程编号流程编号流程名称流程名称流程名称流程名称TB-FI-010会计科目表维护流程会计科目表维护流程TB-FI-020凭证处理流程凭证处理流程TB-FI-030期末处理流程期末处理流程 TB-FI-040客户主记录维护客

49、户主记录维护TB-FI-050开票及开票取消流程开票及开票取消流程TB-FI-060收款处理流程收款处理流程TB-FI-070员工借款处理流程员工借款处理流程TB-FI-080员工借款报销流程员工借款报销流程TB-FI-090客户催款流程客户催款流程TB-FI-100供应商主记录维护供应商主记录维护将来业务流程清单将来业务流程清单流程编号流程编号流程编号流程编号流程名称流程名称流程名称流程名称TB-FI-110（预）付款处理流程（预）付款处理流程 TB-FI-120供应商发票处理流程供应商发票处理流程TB-FI-130资产主数据维护资产主数据维护TB-FI-140固定资产购置处理固定资产购置处

50、理TB-FI-150在建工程结转处理在建工程结转处理 TB-FI-160固定资产折旧处理固定资产折旧处理TB-FI-170固定资产清理流程固定资产清理流程TB-FI-180固定资产盘点处理固定资产盘点处理 TB-FI-190部门费用预算制订流程部门费用预算制订流程将来业务流程清单将来业务流程清单3 34 42 2对现有业务流程的改进对现有业务流程的改进1 1组织结构组织结构汇报内容汇报内容5 5将来业务流程清单将来业务流程清单新流程改进的原则新流程改进的原则原则之一：强化制度管理原则之二：加强财务控制原则之三：简化操作程序原则之四：明确岗位职责原则之一：强化制度管理原则之一：强化制度管理预算管