学校内控基础性自我评价工作总结报告(共3页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上南社中心小学内部控制基础性自我评价工作总结报告遵照富平县财政局 富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知的要求,我校进行了学校内部控制基础性自我评价工作,现总结报告如下:一年来,学校内部审计按照教育局内审股制定的教育审计基本思路开展工作,取得了一定成效,在完善内控制度建设,规范财务管理,提高资金使用效益等方面,发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的免疫功能。一、加强组织领导,强化内控制度建设我校高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年行政事业单位内部控制规范(试行)实
2、施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,学校对内部管理制度进行全面治理,内容包括财务管理、会议、差旅、接待、固定资产内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。二、认真履行职责,强化内控制度执行学校领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估、廉政建设风险防控工作。重点关注经费预算、资金收支、固定资产、建设项目等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出的登记工作
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