物业公司装修管理标准作业规程.docx

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1、物业公司装修管理标准作业规程 第一篇：物业公司装修管理标准作业规程 1、总则 1、1装修管理规定之目的 本手册的宗旨是向社区业主供应装修指引及一般资料，以关心业主顺当进行室内设计及装修。社区全部用户须依据本手册之有关规则进行装修，否则管理公司有权停止一切未经批准之工程。管理公司方面亦会按管理公约之授权拟定及因需而修订本手册并贯彻执行其内容，以维护社区整体之利益。12社区楼宇的 结构及外貌 任何装修工程均不得影响社区楼宇之结构及建筑外貌。业主应先将有关之装修图纸交管理公司审核，以确保有关工程不违背公约及小区管理规定。13政府部门答应即使业主在装修前已将装修图纸交管理公司审核，这并不表示其内容及设

2、计已符合政府有关条例，如属必要业主仍须另向政府有关部门申请批准其图纸内容。 1、4装修保证金 在起先装修前，业主必需缴交装修保证金，作为不损坏社区楼宇设备、公共设施及依据已批核装修图纸进行装修工程的保证金。 1、5备注 上述及以后所提及业主应包括本社区业主、租客或由业主授权之装修承建商。 2、装修申请手续及流程 业主携同装修公司向住客服务中心递交： 一、楼宇装修申请表附件一 二、装修单位资质证明资料： 1、装修公司营业执照、税务登记证复印件一份加盖公司公章，证件副本原件核对用 2、强电/弱电承建商营业执照、资质证书复印件一份盖公章，证件副本原件核对用 3、给排水承建商营业执照、资质证书复印件一

3、份加盖公章，证件副本原件核对用 4、施工现场负责人身份证复印件、技术职称证书复印件一份并加盖公司公章。 三、装修图纸一式两份： 1、建筑平面图、配电系统图、室外给排水管道图； 2、若对房屋内部墙体作变更，则须供应结构图； 3、若对房屋外观结构有变更需房屋外观彩色效果图及施工方案,必要时需取得市规划部门批准; 4、空调主机安装位置标示图；(二期统一依据开发商位置安装) 5、供应防盗网、太阳能热水器安装示意图。 四、签约有关文件 1、装修公司及业主须签约装修承诺书附件二 2、装修公司及业主须签约防火责任书附件三 五、管理公司初审以上文件及图纸，合格的予以申请受理。 管理公司审核装修图纸及申请资料三

4、天审核合格通知业主或装修公司到客户服务中心办理进场施工手续审核不合格的将通知业主按要求修改图纸并供应新的图纸予管理公司 其次篇：物业公司装修管理标准作业规程 1、总则 1、1装修管理规定之目的本手册的宗旨是向社区业主供应装修指引及一般资料，以关心业主顺当进行室内设计及装修。社区全部用户须依据本手册之有关规则进行装修，否则管理公司有权停止一切未经批准之工程。管理公司方面亦会按管理公约之授权拟定及因需而修订本手册并贯彻执行其内容，以维护社区整体之利益。12社区楼宇的结构及外貌任何装修工程均不得影响社区楼宇之结构及建筑外貌。业主应先将有关之装修图纸交管理公司审核，以确保有关工程不违背公约及小区管理规

5、定。13政府部门答应即使业主在装修前已将装修图纸交管理公司审核，这并不表示其内容及设计已符合政府有关条例，如属必要业主仍须另向政府有关部门申请批准其图纸内容。 1、4装修保证金在起先装修前，业主必需缴交装修保证金，作为不损坏社区楼宇设备、公共设施及依据已批核装修图纸进行装修工程的保证金。 1、5备注上述及以后所提及业主应包括本社区业主、租客或由业主授权之装修承建商。 2、装修申请手续及流程业主携同装修公司向住客服务中心递交： 一、楼宇装修申请表附件一 二、装修单位资质证明资料： 1、装修公司营业执照、税务登记证复印件一份加盖公司公章，证件副本原件核对用 2、强电/弱电承建商营业执照、资质证书复

6、印件一份盖公章，证件副本原件核对用 3、给排水承建商营业执照、资质证书复印件一份加盖公章，证件副本原件核对用 4、施工现场负责人身份证复印件、技术职称证书复印件一份并加盖公司公章。 三、装修图纸一式两份： 1、建筑平面图、配电系统图、室外给排水管道图； 2、若对房屋内部墙体作变更，则须供应结构图； 3、若对房屋外观结构有变更需房屋外观彩色效果图及施工方案,必要时需取得市规划部门批准; 4、空调主机安装位置标示图；(二期统一依据开发商位置安装) 5、供应防盗网、太阳能热水器安装示意图。 四、签约有关文件 1、装修公司及业主须签约装修承诺书附件二 2、装修公司及业主须签约防火责任书附件三 五、管理

7、公司初审以上文件及图纸，合格的予以申请受理。 第三篇：物业装修管理违章处理标准作业规程 物业装修管理违章处理标准作业规程 1.0 目的 规范住户违章处理工作，维护大多数住户的利益，保持小区良好的环境和秩序。 2.0 适用范围 适用于物业管理公司管辖范围内的住户违章事务的处理。 3.0 职责 3.1 管理处经理负责住户重大违章事务的处理。 3.2 公共事务部主管负责住户一般违章事务的处理。 3.3 公共事务部管理员关心主管进行住户违章事务的处理工作。 3.4 各部门员工负责住户各类违章行为的规劝工作。 4.0 程序要点 4.1 违章处理的原则 4.1.1 以劝导、教化为主的原则。 4.1.2 慎

8、用惩处的原则。 4.1.3 取得业主委员会支持后再进行惩处的原则。 4.1.4 实施惩处以赢得大多数住户的认可的原则。 4.1.5 指责规劝从重，惩处从轻的原则。 4.1.6 处理尽量不伤和气，事后主动缓和关系的原则。 4.2 常见住户的违章现象 4.2.1 违背装修管理规定的违章现象： a) 擅自变更房屋建筑及其设施设备的结构、外观含外墙、外门窗、阳台等部位设施的颜色、形态和规格、设计用处、功能和布局； b) 对房屋的内外承重墙、柱、梁、板进行违章凿、拆、搭建； c) 擅自撤除、改造供电、供水、供气、通讯、排水、排污、消防等公用设施； d) 擅自由门窗安装网、罩、牌破坏房屋整体外观； e)

9、擅自撤除地漏盖和向地漏倾倒杂物； f) 其它违背装修管理规定的行为。 4.2. 2违背消防管理规定的： a) 堵塞消防通道； b) 损坏消防设备和器材，动用、损坏楼梯、走道和出口的各类消防标识、报警装置、灭火设施； c) 超负荷运用电器、乱拉乱接电线造成火灾隐患； d) 在公共场地烧香火、纸张、织物、纤维、塑料制品、木制品及其它废弃物； e) 营业场所不按规定配置灭火器材； f) 其它违背消防管理规定的行为。 4.2. 3违背环境卫生管理规定的违章现象： a) 乱丢垃圾、果皮、纸屑、烟头等杂物，随地吐痰和大小便； b) 破坏卫生设施设备； c) 在公用场地私自堆放、吊挂杂物，乱搭、乱建、乱张贴

10、涂写； d) 高空抛物、倒污水； e) 播放高音喇叭制造超量噪音； f) 践踏草坪、攀摘花、树及占用绿化地，损坏、涂画园林建筑品； g) 其它违背环境卫生及美化的行为。 4.2. 4违背治安管理规定的现象： a) 违章停车； b) 违背规定存放、排放易燃、易爆、剧毒、放射性等物品； c) 聚众赌博、打架斗殴； d) 其它违背治安管理的行为。 4.2. 5无特殊缘由，拒交有关管理服务费用的行为。 4.2.6 实行可能损害其它住户利益或影响小区平安的行为。 4.2.7 违背以上管理规定，未造成小区住户利益或管理处经济受损或对小区公共平安造成威协的视为一般违章，其它违规均视为重大违章。 4.3 违章

11、的处理方法 4.3.1 即时劝导、教化；适用于一般违章事务。 4.3.2 限期整改：适用于违背本规程4.2条有关款项，尚未给小区造成经济损失的违章事务。 4.3.3 赔偿经济损失：适用于违背本规程4.2条有关款项，给小区公共利益造成较大经济损失的违章事务。 4.3.4 停水停电：适用于严峻拖欠或拒交管理服务费用的违章事务。 4.3.5 通报指责：适用于不接受违章处理看法的住户。 4.3.6 提起诉讼：适用于给小区造成较大经济损失而拒不赔偿或严峻拖欠或拒交有关管理服务费用，经业主委员会调解无效的违章事务。 4.4 违章处理程序 4.4.1 管理处各部门工作人员如觉察住户有违章行为时应马上实行规劝

12、、教化的方式进行处理，劝导住户停止违章行为。当事人如束之高阁，应刚好将状况反馈到公共事务部办理。 4.4.2 公共事务部物业助理接到住户违章信息后，在住户违章事务记录表上登记然后按以下规定进行处理： a) 属重大违规事务的报管理处主管处理； b) 属一般违规事务的报公共事务部经理处理，由公共事务部经理亲自或指定管理员到现场予以劝导、教化。 4.4.3 管理处主任接到重大违章事务信息后，根据状况及住户违章给小区造成的经济损失大小，确定赐予“赔偿经济损失或“停水停电的处理看法。 4.4.4 对于住户漠视管理处赐予的处理看法，不协作小区正常管理工作的，应通过业主委员会协调解决；必要时，经征求业主委员

13、会支持后，予以通报指责。 4.4.5 对于给小区造成较大经济损失且拒不赔偿或严峻拖欠或拒交有关管理费用，经业主委员会调解无效的，可实行停掉住户水电的惩处方法须提前3天书面通知住户，必要时再依法向当地司法机关提起诉讼。 4.4.6 对于“赔偿经济损失、“停水停电、“通报指责及“提起诉讼的处理措施确定要特别慎重，处理完毕后，公共事务部应主动与当事人沟通及缓和双方关系。 4.4.7 违章处理看法经管理处主任签署后生效，由公共事务部执行。涉及向住户收取有关费用的，由公共事务部每月月底将住户违章记录表复印一分保存，原件报财务部统一扣款。 4.4.8 对违规住户的惩处工作，只能由管理处主任或公共事务部经理

14、根据本规程处理；其他员工只能进行劝导、教化，严禁进行越权惩处。 4.5 资料保存：住户违章记录表由管理处统一归档，一般违章事务资料保存期为一年；重大违章事务的资料保存期为五年。 5.0 记录 住户违章记录表 6.0 相关支持文件 6.1 住户手册 6.2 装修管理标准作业规程 第四篇：装修管理标准作业规程 装修管理标准作业规程 1.0 目的 规范装修管理工作，保障公共设施的正常运用、楼宇平安和房屋外观的美观。 2.0 适用范围 适用于住宅区服务中心装修的管理工作。 3.0 职责 3.1物业经理负责对重大违章装修进行处理。 3.2 客户服务部负责按照本规程实施装修施工各项手续的办理及装修费用的核

15、实、收缴。 3.3秩序维护部部负责装修施工人员、车辆管理，负责装修垃圾的清运管理。 3.4 工程部负责审核装修申请及装修施工现场的监督和验收。 3.5 环境部负责装修装修期间的外围、楼内公共部位清洁。 4.0 程序要点 4.1审核确认 4.1.1住户装修需供应业主证明，非住户装修必需持业主证明、业主托付书，业主托付书必需客服存档； 4.1.2装修负责人必需出示身份证，客服部对其身份证复印件或身份证号应留有记录。 4.1.3若业主自请装修公司，还须供应营业执照复印件一份。 4.2装修手续的办理 4.2.1客服部接到装修申请当日，根据住户手册中“装修管理规定的相关条款，予以告知；就可能发生违章装修

16、的问题在住宅装饰装修管理协议中对住户和施工队赐予商定。对不愿承诺的住户，不得同意装修开工。承诺后的住宅装饰装修管理协议由住户、客服部以及装修负责人共同签字后一式三份，三方各保存一份； 4.2.2由业主或业主托付人填写装修申请表，装修较大商业商铺、消遣场所时，需供应城市消防部门的审批文件。涉及到装修改动时，需由巡楼员或修理主管审核签字后方可办理装修手续。 4.2.3不宜办理的状况有： 1涉及有拆改承重墙的； 2涉及有消防隐患的； 3涉及有破坏预埋管线的； 4涉及有破坏外墙体立面的。 4.2.4在确认装修设计不会对楼宇平安、公共设施设备正常运用及房屋外观造成不良影响时，应当在半个工作日内给出同意看

17、法。 4.2.5住户和施工队按装修管理规定交纳相关费用： 1住户和施工队交纳装修押金。 2施工队应办理施工人员出入证同时办证人员须交本人一寸免冠照片及身份证复印件各一份，由客服人员在出入证登记表中具体记录出入证编号以及装修地址。 4.2.6由客服人员依据装修申请表中内容填写装修答应证由管理处、业主、装修负责人三方签字，各执一份、施工治安责任保证书由管理处与装修负责人签字，双方各执一份、装修改动承诺书由业主签字认可，管理处与其各执一份。 4.2.7客户服务部在住户和施工队办理完上述手续后，应马上通知工程部开通住户水电，由工程部负责对住户进行装修前管道试压及闭水试验合格后由业主签字确认，双方各执一

18、份，住户可进场装修。 4.3施工期间的管理。 4.3.1 巡楼员按楼宇巡查标准作业规程每日巡查装修施工状况并负责监控施工队土建、水电装修是否违章。 4.3.2 秩序维护部部负责按小区外来人员/物品出入管理标准作业规程、秩序维护部巡逻标准作业规程对施工人员进行管理。 4.4装修施工的竣工验收。 4.4.1 装修施工结束后，由住户和施工队负责人共同向客户服务部提出验收申请。 4.4.2客服部当日由支配人员工程部主管或技术人员对装修现场进行验收。装修无违章状况，按以下程序办理；如觉察有违章状况，按4.5款办理。 4.4.3 竣工验收合格的，由工程部在装修验收记录上签字，业主签字认可。 4.4.4 施

19、工队当日清场离开。 4.4.5 装修验收合格三个月后，客服部组织复验，复验无问题，业主与装修负责人执收据、装修验收记录到客服中心填写退还押金审批单，经工程部、客服主管签字确认后由财务部退还住户及施工队的装修押金。 4.5 常见的违章装修。 4.5.1 擅自开工。 4.5.2 乱拉电线、超负荷用电。 4.5.3 擅自改动燃气线路，安装燃气用具。 4.5.4 空调机不按位置安装。 4.5.5 随便变更窗台、窗框、玻璃、阳台、护栏、户门颜色、风格。 4.5.6 随便变更阳台功能。 4.5.7 随便封阳台，装防盗门、网。 4.5.8 随便拆改墙体。 4.5.9 在承重墙、梁、柱上穿孔、削薄、挖槽。 4

20、.5.10私自增加线路负荷。 4.5.11改动上下水、电线开关盒。 4.5.12私自开凿楼面层，破坏防水层24小时闭水试验。 4.5.13擅自占用公共通道、屋面。 4.5.14擅自由室外加装灯、牌、广告等。 4.5.15堵塞地漏和排水管道。 4.5.16擅自移动消防设施。 4.5.17擅自动火作业。 4.5.18铺装过重的地板材料。 4.5.19装修垃圾不按规定袋装、不按时间地点投放，利用公共部位、场地加工装修材料。 4.5.20随便向窗外抛扔物品。 4.5.21用电梯运输超重、超长、散装装修材料，致使电梯损坏或外表刮伤。 4.5.22冲洗地面将水冲向电梯，破坏电梯装饰。 4.5.23不按规定

21、时间施工，制造噪音。 4.5.24破坏公共绿篱、绿地。 4.5.25夜间随便在住户家中留宿。 4.5.26随便在小区大小便，污染环境。 4.5.27不遵守小区治安管理规定。 4.5.28 随便拆掉阳台配重墙。 4.5.29不按规定配置灭火器。 4.5.30 随便改装智能化系统。 4.6违章装修的处理。 4.6.1 装修施工期间，觉察违章装修的，巡楼员应马上要求住户停止违章装修，复原原状，并视状况实行以下方式进行处理： 1)指责教化，规劝改正； 2)责令停工，出具违章整改通知单限期整改； 3)责令复原原状； 4)扣留或没收工具； 5)停水停电须报管理处经理批准； 6)要求赔偿损失须报管理处经理批

22、准； 7)根据规定罚没违约金。 4.6.2 装修施工验收时，如觉察住户违章装修的，工程部应对违章装修给楼宇平安、美观造成的危害程序做出评估，并视状况征得管理处经理同意后，列清扣款数额，由财务部按以下方法进行扣款，扣款依次为： 1)首先从施工队装修押金中扣款； 2)施工队装修押金缺乏以补偿扣款的，再从住户装修押金中予以补扣； 3)扣完住户装修押金仍不能补偿扣款的，要求住户赐予赔偿。 4.7装修垃圾的管理与清运按与清运队的合同协议执行。 4.8装修申请表、住宅装饰装修管理协议、装修答应证、施工治安责任保证书、装修改动承诺书、装修验收记录、违章整改通知单、巡楼员装修纪录表归入住户档案长期保存。 4.

23、9本规程作为相关员工绩效考评的根据之一。 5.0 记录 5.1装修申请表 5.2装修答应证 5.3住宅装饰装修管理协议 5.4装修验收记录 5.5巡楼员装修记录表 5.6装修违章整改通知单 6.0 相关支持文件 6.1楼宇巡查标准作业规程 6.2秩序维护部巡逻标准作业规程 6.3小区外来人员/物品出入管理标准作业规程 6.4住宅装饰装修管理协议 第五篇：物业公司仓库管理标准作业规程 物业公司仓库管理标准作业规程 - 1.0目的 1.1本规程规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行平安、高效、有序的管理。 2.0适用范围 2.1本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。 3.0职责 3.1公

24、司选购员负责物品的选购工作。 3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3公司财务会计负责物品的核算。 3.4公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。 4.0管理工作要点 4.1库存物品的限额标准 4.1.1日常消耗物料的库存限额： a) 一般为每月平均消耗量的1.2倍； b特殊状况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额： a一般为每月平均消耗量的1.5倍； b特殊状况另行处理。 4.2 物品选购的申请 4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品选购支配。 4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应刚好填制所需物品的选购支

25、配。 4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由运用部门负责人填制选购支配。 4.2.4仓库管理员应在每月28日前将选购支配交公司财务部经理审核。 4.2.5公司财务部经理根据以下内容审核： a仓库实际库存量； b当月实际消耗量； c库存物品的限额标准； d下月意料消耗量； e下月资金预算。 4.2.6财务部经理审核： a选购支配不合理的，应刚好予以调整申购支配； b选购支配合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7选购支配在每月30日前报公司总经理审批。 4.2.8总经理审批同意后，交选购员依据相关规定进行选购。 4.3物品的验收程序 4.3.1物品验证的要求： a每次选购

26、物品单位数量少于10个的，要求100抽样验证； b每次选购物品单位数量多于10个的，要求10-50验证； c选购物品必需具备合格证，特别对批量购置的物品必需要验证物品的合格证，物品合格证由仓管员保存； d对目测无法验证的物品，必需运用相关工具关心验证； e物品的规格、数量等必需与选购支配单上的内容相符； f仓管员应将常用物品的说明书、运用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。 4.3.2物品验证的方法 a物品包装的验证： 物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； 留意核对物品外包装上的生产日期及有效期。 b物品质量的验证： 细致检查物品外表有无擦伤、破损、无

27、裂缝或扭曲变形； 验证铁制品时，应留意物品有无锈迹； 转动物品连接部分，检查其转动是否灵敏，有无大的磨擦声； 检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； 验证物品质地是否符合购置要求； 检查物品附属件是否齐全。 C物品性能的验证： 应对物品的机械部分应反复试动，检查其灵敏性、精确性； 验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般状况下，合格品应回复或基本回复原状； 验收电器物品时，应运用万用表测试。 4.4物品的入仓程序 4.4.1物品的入仓程序： a选购员原则上应在物品选购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊状况不能在当日入仓的，应报财务部经理批准后另行处理； b如选购员通知物品供

28、应商送货上门，选购员应陪伴供应商一起到仓库验货； c仓库管理员应对符合购置支配的物品进行验收； d阅历收合格的物品，仓库管理员应开具进仓单，登记仓库物品明细账，并将物品分类存放； e仓库管理员应根据当天的物品验收单，刚好登记物品明细账； f仓库管理员应在每月6日、16日、26日，将进仓单汇总后，交财务会计进行账务处理。 g拔到部门或管理处干脆运用的开具物资干脆单，经运用部门经理签名后，由运用人干脆领用。 4.4.2退回物品的入仓程序： a相关人员将未运用完的物品送到仓库； b仓库管理员应根据核查结果，进行验收： 合格品，填写进仓单，在备注栏内填写“退回物品入库字样，存入合格品存放区内； 不合格

29、品，存放在不合格品区等待处理。 c仓库管理员应在每日下班前，根据退回物品进仓单，登记仓库物品明细账，以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。 4.4.3设备工具的入仓程序： a新选购的工具按物品的入仓程序执行； b以旧换新的设备工具入仓程序： 经办人应凭其所在管理处主任签名确认的工具借领单到仓库办理旧工具入仓手续； 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在运用工具登记卡上由经办人签名确认； c退还的设备工具入仓程序： 仓库管理员根据运用人的工具登记卡上的项目，逐项清点退还工具； 仓库管理员对退还的工具进行验收； 仓库管理员应在工具登记卡上登记，并由运用人所在部门负责人签名

30、确认后存档。 d借用工具入仓程序： 工具借用人在工具送还仓库前必需把工具清理洁净； 仓库管理员根据设备工具的领用记录，进行验收； 仓库管理员应刚好在工具登记卡上登记。 4.5仓库物品的存放管理 4.5.1 物品存放仓库的自然条件： a有通风设备； b光线足够； c面积宽敞。 4.5.2仓库物品的存放分类： a易燃、易爆与挥发性强的物品； b吸水性强、简洁发潮、发霉和生锈的物品； c常用工具、材料和配件等； d易碎、易损物品； e食品类。 4.5.3 物品存放仓库的区域划分： a合格物品存放区； b不合格物品存放区； c待检物品存放区。 d) 处理物品存放区 4.5.4 仓库区域划分的方法： a

31、在货架上标识并隔离； b划线挂标牌。 4.5.5 仓库物品的存放要求：a易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应留意： 四周无明火、远离热源； 摆放在地下； 配备灭火器； 保持包装完好； 库房结构坚实，门窗封闭牢固； 库房门内开。 b吸水性强、简洁发潮发霉和生锈的物品存放时： 用经过防水处理的货架放置； 放在枯燥的地上或货架上； 配备防潮通风设施。 c常用工具、材料和配件等： 不规则物品，用盒或袋装好后摆放； 规则的物品整齐的摆放在货架或地上； 体积较大、体重较轻的牢靠墙上放或挂在墙上。 d易碎易损的物品： 体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； 体积较大的，应靠

32、墙立放，放置上方不悬挂物品； 放置位置有胶垫。 e)食品： 放置在经过防水处理的货架上； 配备通风、防潮设施。 4.6 仓库物品的领用管理 4.6.1 物品领用程序： a物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续； b仓库管理员根据领料单上所列品种，逐一发放； c仓库管理员根据领料单内容登记仓库物料发放明细登记； d仓库管理员以10天为一期，将领料单汇总后交财务会计核对，并进行相关的账务处理。 4.6.2工具的领用管理： a工具运用人应凭其所在管理处经理签名确认的领料单到仓库领用工具； b仓库管理员应根据运用人工具领用卡的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象： 如

33、经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放； 如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡上登记。 c仓库管理员以10天为一期，将领料单汇总后交财务会计核对，并进行相关的账务处理。 4.6.3 借用工具的领用程序： a凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在管理处经理签名确认的工具借领单，到仓库办理工具借用手续； b仓库管理员根据工具借领单，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放； c仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限催促借用人按时归还。 4.7仓库物品报废的管理 4.7.1报废的标准： a物品到有效期； b客观缘由造成物品工具已无运用价

34、值的； c按其他有关规定需报废。 4.7.2 物品报废的程序： a报废物品经办人凭其所在管理处经理签名确认的物品报废单到仓库办理物品报废手续； b仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写物品报废单； c仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料： 入库时间； 物品性能介绍； 运用时间； 运用说明； 其他有关资料。 d) 公司财务部经理，应组织相关人员验证； e报废物品交总经理经理审批； g仓库管理员根据审批看法，将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关的账务处理。 4.8 仓库物品的清点 4.8.1 每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 4.8.2 根据清点结果，填写库存物

35、品盘点表。 4.8.3 仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对： a经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制库存物品进、耗、存表，同时编制下月选购支配； b如经核对有误： 实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理； 照实物少于账面余额的，原则上视具体状况根据公司相关规程处理。 4.8.4 仓库管理员应在28目前将当月物品盘点表、选购支配表报送公司财务部。 4.8.5 公司财务部主管会计组织会计人员于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并于当月31日前将核对结果报财务部经理。 4.9 仓库物品管理资料的保管 4.9.1 财务会计应在每月末将

36、仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿，并进行账务处理。 4.9.2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 4.10 仓库物品的管理状况，作为财务部相关人员、仓管员职效考评的根据之一。 5.0 引用文件和记录表格 5.1 物品报废单 5.2 工具登记卡 5.3 库存物品进、耗、存表 5.4 物品进仓单 5.5 物品出仓单 5.6 库存物品盘点表 5.7 物资直拔单 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页