品保部-教育训练-库存管理流程图-040228clyn.pptx

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1、START領用需求發生領用單輸入(aimt301)(aimt311)領用單憑證列印(aimt301-O)(aimt311-O)材料領用點交出庫庫存過帳aimt301-Saimt311-SEnd庫存錯誤否YN庫存雜項 庫存雜項異動還原 異動還原作業流程 作業流程(aimp379)AA系統提供相關報表及查 系統提供相關報表及查詢作業，以利查核 詢作業，以利查核:雜項異動表 雜項異動表(aimr333)(aimr333)雜發日報表 雜發日報表(aimr225)(aimr225)BIN BIN卡列印 卡列印(aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢 卡查詢(aimq231)(aimq23

2、1)庫存明細查詢 庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)Start入庫 退料需求發生雜收入庫退料單輸入(aimt302)(aimt312)入庫退料單憑證列印(aimt302-O)(aimt312-O)材料退回入庫庫存過帳aimt302-Saimt312-S系統提供相關報表及查詢 系統提供相關報表及查詢作業，以利查核 作業，以利查核:雜項異動表 雜項異動表(aimr333)(aimr333)雜收日報表 雜收日報表(aimr206)(aimr206)BIN BIN卡列印 卡列印(aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢 卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢

3、 庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)檢驗良品否AEnd庫存錯誤否YN庫存雜項 庫存雜項異動還原 異動還原作業流程 作業流程(aimp379)AYSTART報廢需求發生報廢單輸入(aimt303)(aimt313)報廢單憑證列印(aimt303-O)(aimt313-O)報廢品項點交出庫庫存過帳aimt303-Saimt313-SEnd庫存錯誤否YN庫存雜項 庫存雜項異動還原 異動還原作業流程 作業流程(aimp379)AA系統提供相關報表及查詢 系統提供相關報表及查詢作業，以利查核 作業，以利查核:雜項異動表 雜項異動表(aimr333)(aimr333)雜項報廢日報表 雜項報廢

4、日報表(aimr206)(aimr206)BIN BIN卡列印 卡列印(aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢 卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢 庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)Start異常單據還原需求發生異動單據還原單核准還 核准還原 原(Y/N)(Y/N)庫存異動還原aimp379NY庫存異動 庫存異動作業流程 作業流程EndStart倉庫間直接調撥需求調撥單輸入aimt324調撥單憑證列印aimt324-O倉庫間轉撥出庫入庫 系統提供相關報 系統提供相關報 表及查詢 表及查詢 作業，以 作業，以 利查核：利查核：調撥出日報 調撥出日

5、報(aimr277)(aimr277)調撥入日報 調撥入日報(aimr207)(aimr207)BIN BIN卡列印 卡列印(aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢 卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢 庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)庫存過帳aimt324-S調撥差異否YN庫存調撥 庫存調撥異動還原 異動還原作業流程 作業流程(aimp378)AAEndStart工廠間直接調撥需求調撥單輸入aimt720調撥單憑證列印aimt720-O倉庫間轉撥出庫入庫 系統提供相關報 系統提供相關報 表及查詢 表及查詢 作業，以 作業，以 利查核：利查核：

6、調撥出日報 調撥出日報(aimr277)(aimr277)調撥入日報 調撥入日報(aimr207)(aimr207)BIN BIN卡列印 卡列印(aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢 卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢 庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)撥入確認庫存過帳aimt720-S調撥差異否YN庫存調撥 庫存調撥異動還原 異動還原作業流程 作業流程(aimp378)AAEnd撥出確認aimt720-YStart倉庫間間接調撥需求調撥單輸入aimt325調撥單憑證列印aimt325-O倉庫間轉撥出庫入庫 系統提供相關報 系統提供相關報 表

7、及查詢 表及查詢 作業，以 作業，以 利查核：利查核：調撥出日報 調撥出日報(aimr277)(aimr277)調撥入日報 調撥入日報(aimr207)(aimr207)BIN BIN卡列印 卡列印(aimr504)(aimr504)BIN BIN卡查詢 卡查詢(aimq231)(aimq231)庫存明細查詢 庫存明細查詢(aimq401)(aimq401)撥入確認庫存過帳aimt326-S調撥差異否YN庫存調撥 庫存調撥異動還原 異動還原作業流程 作業流程(aimp378)AAEnd撥出確認aimt325-Y兩階段調撥明細表aimr510Start工廠間間接調撥需求調撥單輸入aimt700調

8、撥單憑證列印aimr512倉庫間轉撥出庫入庫撥入確認庫存過帳aimp701數量差異否YN工廠間調撥 工廠間調撥調整作業 調整作業aimp702 aimp702AAEnd撥出確認aimp700工廠間調撥報表aimr700r701預計實際撥出量不一致且不須再撥出N工廠間調撥 工廠間調撥結案作業 結案作業aimt701 aimt701YStart調撥單據還原需求發生調撥異動單據還原單核准還 核准還原 原(Y/N)(Y/N)庫存調撥異動還原aimp378NY庫存調撥 庫存調撥異動流程 異動流程EndStart借料需求發生借料請示單核准借 核准借料 料(Y/N)(Y/N)YN登錄借料明細aimt306借

9、料入庫 A借料過帳aimt306-SA1.原價償還2.原數償還原價償還aimt308原數償還aimt309借料報表End系統提供相關報 系統提供相關報 表：表：借料狀況表 借料狀況表(aimr530)(aimr530)借料預償統計表 借料預償統計表(aimr531)(aimr531)料件預計償還一覽表 料件預計償還一覽表(aimr309)(aimr309)Start系統參數 系統參數設定檢視 設定檢視asms220 asms220asms112 asms112ABC分群碼計算aimp500ABC ABC分類表 分類表aimr500 aimr500EndStart定期盤點計劃空白標籤產生否空白標

10、籤存在否盤點標籤設定aimi800Y N盤點標籤產生aimp800p810Y N盤點標籤列印aimr800r811盤點資料遺漏否盤點資料補 登aimt820-AYN盤點卡發放陳列AA產生標籤與系 產生標籤與系統凍結間是否 統凍結間是否仍有出入庫 仍有出入庫異動 異動盤點資料重新計算aimt800Y實地實物初盤作業N初盤資料登入（第一組）aimt820初盤資料登入（第二組）aimt821差異分析表aimr820初盤資料差 初盤資料差異否 異否初盤資料調整aimt826Y報表稽核NBB複盤作業否(Y/N)N實地實物 實地實物複盤作業 複盤作業Y複盤資料登入（第一組）aimt850複盤資料登入（第一

11、組）aimt850差異分析表aimr830複盤資料 複盤資料差異否 差異否複盤資料調整aimt836Y報表 報表稽核 稽核CC複盤盈虧 複盤盈虧正確否 正確否盤點資料調整aimt826t836NY盤點資料過 盤點資料過帳 帳aimp880 aimp880盤點盈虧表盤點資料 盤點資料清除否 清除否盤點資料清除 盤點資料清除aimp850p85 aimp850p851 1EndNYStart定期盤點計劃空白標籤產生否空白標籤存在否盤點標籤設定aimi800Y N盤點標籤產生aimp800p810Y N盤點標籤列印aimr801r812盤點資料遺漏否盤點資料補 登aimt840-AYN盤點卡發放陳列

12、AA產生標籤與系 產生標籤與系統凍結間是否 統凍結間是否仍有出入庫 仍有出入庫異動 異動盤點資料重新計算aimt800Y實地實物初盤作業N初盤資料登入（第一組）aimt840初盤資料登入（第二組）aimt841差異分析表aimr822初盤資料差 初盤資料差異否 異否初盤資料調整aimt827Y報表稽核NBB複盤作業否(Y/N)N實地實物 實地實物複盤作業 複盤作業Y複盤資料登入（第一組）aimt870複盤資料登入（第一組）aimt870差異分析表aimr832複盤資料 複盤資料差異否 差異否複盤資料調整aimt837Y報表 報表稽核 稽核CC複盤盈虧 複盤盈虧正確否 正確否盤點資料調整aimt

13、827t837NY盤點資料過 盤點資料過帳 帳aimp880 aimp880盤點盈虧表盤點資料 盤點資料清除否 清除否盤點資料清除 盤點資料清除aimp850p85 aimp850p851 1EndNYStart週期盤點計劃是否重計ABC級碼ABC參數重新設定否庫存ABC參數設定asms220Y Y庫存ABC 碼計算aimp500NN料件ABC資料正確否庫存ABC 碼調整aimi100-UNYA料件分群碼重新設定否(Y/N)其它分群碼調整aimi100-UYNA盤點起始日是否重設週期盤點起始日設定aims100YN循環盤點表aimr302資料正確否EndNY實地物盤點週期盤點資料 週期盤點資料

14、輸入 輸入aimt307 aimt307START異常調整需求發生調整單輸入 調整單輸入aimt302 aimt302調整單憑證列印(aimt302-O)庫存過帳aimt302-S核准調整否EndYN料件庫存 料件庫存明細重計 明細重計aimp610 aimp610START庫存帳月結需求成本會計關帳 成本會計關帳asms112 asms112庫存月結作 庫存月結作業 業aimp620 aimp620單據輸入過帳完備否End影響庫存 影響庫存之相關 之相關異動流程 異動流程NY帳務正確否異常庫存帳調整流程N庫存月結作業 庫存月結作業aimp620 aimp620月結報表aimr610r612YCheck Check庫存狀況 庫存狀況aimq600 aimq600aimq400 aimq400aimq231 aimq231