制造型企业流程分级梳理bmec.pptx

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1、制造型企业流程分级梳理（不含研发销售）流程管控项目小组 流程管控项目小组 项目背景 企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，

2、实现价值创造的最大化。价值创造的最大化。项目现状 原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价和管控。和管控。流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联 一级流程 一级流程 二级流程 二级流程 三级流程 三级流程手册 程序 制度一级流程，一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即 即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COP COP（顾客导向（顾客导向过程，价值增值过程）。过程，价值增值过程）。二级流程，二级流程，即可称谓指导流程，主要为过

3、程的粗犷型描述，其包括三个过程：即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COP COP（顾客导向过程，价值增值过程）、（顾客导向过程，价值增值过程）、MP MP（管理过程）和（管理过程）和SP SP（支持过程）；（支持过程）；三级流程，三级流程，即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。总体项目 流程梳理流程管控流程优化Text第一阶段 第一阶段第二阶段第三阶段项目实施思路1 1、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图S2采购管理C3产品生产S3产品仓储C4交付与服务顾客C2产品设计开发顾客C1顾客需求分析M1方针目标管理

4、M3文件控制 M2资源管理S4设备工装管理 S1供方开发管理 S5监视和测量装置管理M4体系运行监控 M5纠正和预防项目实施思路2 2、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图M2资源管理人力资源管理基础设施管理应急计划控制.程序文件项目实施思路3 3、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图人力资源管理薪酬管理激励管理培训管理.管理制度项目实施思路4 4、建立绩效指标体系、建立绩效指标体系过程（COP/流程）输入（要求是什么？）输出（将要交付的是什么？）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行（材料/设备/装置）如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评

5、估）关键绩效指标 关键绩效指标关键绩效指标反映该流程的运行有效性 反映该流程的运行有效性流程风险点管控有效性指标 流程风险点管控有效性指标一级流程框架图1顾客需求与分析2产品设计与开发3采购管理4生产制造5交付6服务生产运营7方针目标管理8行政管理9人力资源管理10文件管理11仓储管理12健康安全和环境管 理 与 支 持13监视测量与改进14纠正与预防措施15法务审计17财务管理16创新管理2产品设计与开发1顾客需求与分析3采购管理4生产制造5交付6服务生产运营二级流程框架图3.1订单管理3.2供应商管理3.3采购策略管理3.4采购实施管理4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理

6、4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析5.1入库管理5.2出库管理6.1现场服务管理6.2市场服务管理6.3信息沟通管理二级流程框架图7.1方针管理8.1接待管理9.1人力资源规划10.1技术类文件管理7.2目标管理8.2文秘管理8.3后勤管理9.2招聘管理9.3员工成长管理9.4员工关系管理9.5薪酬与激励10.2管理类文件管理10.3记录管理11.1零部件仓储管理11.2半成品仓储管理11.3产成品仓储管理7方针目标管理8行政管理9人力资源管理10文件管理11仓储管理12健康安全和环境管 理 与 支

7、 持13监视测量与改进14纠正与预防措施15法务审计17财务管理16创新管理7.3绩效管理二级流程框架图12.1职业健康管理12.2环境保护管理13.1体系监控管理13.2过程测量管理13.3改进分析管理12.3安全管理12.4消防管理16.1六西格玛管理16.2项目管理16.3改善管理14.1纠正与预防措施15.1合同管理15.2法律法规符合性7方针目标管理8行政管理9人力资源管理10文件管理11仓储管理12健康安全和环境管 理 与 支 持13监视测量与改进14纠正与预防措施15法务审计17财务管理16创新管理三级流程框架图3采购管理3.1.1 采购计划管理3.2.2 供应商评价管理3.2.

8、3 供应商档案管理3.2.4 外购件质量提升3.2.5 二方审核管理3.2.6 4M变更管理3.2.7 PPAP认可3.2.8 外购件质量问题索赔管理3.2.1 供应商开发管理3.1订单管理3.2供应商管理3.3采购策略管理3.4采购实施管理3.3.1 采购合同管理3.3.2 采购价格管理3.4.1 外购件采购管理3.4.2 零星采购管理3采购管理三级流程框架图3.4.4 采购计划调整管理3.1订单管理3.2供应商管理3.3采购策略管理3.4采购实施管理3.3.3 供应商分类管理3.4.3 紧急采购管理3.4.5 新产品开发采购管理3.4.7 采购产品验证管理3.4.6 重要和安全件批次管理4

9、生产制造三级流程框架图4.1.1 年度生产计划管理4.1.2 月度生产计划管理4.1.3 周生产计划管理4.2.1 生产调度管理4.2.2 新产品试制管理4.2.3 各类整改、返工返修管理4.2.4 物料上线管理4.3.1 生产现场日常检查管理4.3.2 生产衍生物管理4.3.3 积压物资管理4.1.4 服务备件计划管理4.1.5 生产计划调整管理4.3.4 现场5S管理4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析4生产制造三级流程框架图4.1生产计划管理

10、4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析4.4.1 工时产量统计管理4.4.2 停线统计管理4.5.1 工装制作管理4.5.2 工装使用管理4.6.1 设备设施采购管理4.6.2 设备设施档案管理4.6.3 设备设施保养管理4.6.4 特种设备设施管理4.6.5 设备设施使用管理4.6.6 设备实施维修管理4.7.1 应急计划编制管理4.7.2 应急计划使用管理4.7.3 应急计划调整管理4生产制造三级流程框架图4.8.1 外购件副损索赔管理4.8.2 零公里质量索赔管

11、理4.8.3 市场质量索赔4.9.1 外购件不合格代用管理4.9.2 制造现场不合格品管理4.9.3 标识和可追溯性管理4.10.1 基本型产品PFMEA的编制管理4.10.2 变型/变动产品PFMEA的编制管理4.10.3 量产产品PFMEA的日常更新管理4.1生产计划管理4.2生产组织管理4.3生产过程管理4.4生产统计管理4.5工装管理4.6设备设施管理4.7应急计划4.8质量索赔4.9不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析4.8.4 内部质量索赔4.8.5 质量仲裁管理4.9.4 不合格品质量信息管理5交付三级流程框架图5.1 入库管理5.2 出库管理5.1.1 一次下线合格率

12、管理5.1.2 入库订单关闭管理 5.1.3 入库检验管理5.2.1 在途运输管理5.2.2 交付验收管理5.2.3 销售开票管理6服务三级流程框架图6.1现场服务管理6.2市场服务管理6.3信息沟通管理6.1.1 现场故障处理6.1.2 现场故障信息管理6.2.1 两册一书管理6.2.2 市场质量处理6.2.3 市场备件管理6.2.4 市场质量索赔处理6.2.1 市场质量信息管理6.2.2 顾客满意度管理6.2.4 内部信息沟通管理7方针目标管理三级流程框架图7.1方针管理7.2目标管理7.1.1方针制定管理7.1.2方针运行管理7.1.3计划管理7.2.1目标设定7.2.2目标监控7.2.

13、3目标评价7.3绩效管理7.3.1业绩合同管理7.3.2团队绩效管理8行政管理三级流程框架图8.1接待管理8.2文秘管理8.3后勤管理8.1.1外来人员管理8.1.2接待标准管理8.1.3参观管理8.2.1会议管理8.2.2会议室管理8.2.3文件报批管理8.2.4文件归档管理8.3.1公务用车管理8.3.2餐点及车辆安排8.3.3绿化管理8.3.4厂区治安管理8.2.5印章管理8.3.5厂区治安管理9人力资源管理三级流程框架图9.1人力资源规划9.2招聘管理9.3员工成长管理9.4员工关系管理9.5薪酬与激励9.2.1内部招聘管理9.2.2校园招聘管理9.2.3社会招聘管理9.1.1人力资源

14、规划编制管理9.1.2人力资源规划调整管理9.3.1员工培训管理9.3.2任职资格管理9.4.1员工沟通机制管理9.4.2宣传管理9.5.1薪酬与激励方案管理9.5.1薪酬与激励发放管理三级流程框架图10文件管理10.1技术类文件管理10.2管理类文件管理10.3记录控制10.2.1文件标识管理10.2.3文件发放、保存、回收及销毁管理10.2.2文件编审批管理10.2.4文件变更管理10.2.5涉外文件管理10.1.1文件标识管理10.1.3文件发放、保存、回收及销毁管理10.1.2文件编审批管理10.1.4文件变更管理10.1.5涉外文件管理10.3.1记录传递管理10.3.2记录保存与销

15、毁管理三级流程框架图11仓储管理11.1零部件仓储管理11.2半成品仓储管理11.3产成品仓储管理11.1.1零部件账物管理11.1.2零部件防护管理11.2.1半成品账物管理11.2.2半成品防护管理11.3.1产成品账物管理11.3.2产成品防护管理三级流程框架图12健康安全和环境12.1职业健康管理12.2环境保护管理12.3安全管理12.4消防管理12.1.1职业健康体系管理12.1.2应急管理12.2.1环境保护系管理12.2.2应急管理12.3.1安全体系管理12.3.2应急管理12.4.1消防体系管理12.4.2应急管理三级流程框架图13监视测量与改进13.1.1 产品审核管理1

16、3.1.2 过程审核管理13.1.3 体系内部审核管理13.2.1 测量系统分析13.2.2 监视与测量设备管理13.2.3 产品测量与验证管理13.3.1 现场质量改进管理13.3.2 市场质量改进管理13.1体系监控管理13.2过程测量管理13.3改进分析管理13.1.4 质量成本管理三级流程框架图14纠正预防措施14.1纠正与预防措施14.1.1内部审核质量问题纠正与预防措施14.1.2现场质量问题纠正与预防措施三级流程框架图15法务审计15.1合同管理15.2法律法规符合性15.1.1合同审核管理15.1.4合同审计管理15.1.2合同批准管理15.1.3合同归档管理15.2.1法律法

17、规收集15.2.2法律法规评价三级流程框架图16创新管理16.1六西格玛管理16.2项目管理16.3改善管理16.1.1六西格玛策划管理16.1.4六西格玛实施管理16.1.8六西格玛评价管理16.1.11六西格玛改进管理16.1.9六西格玛项目评价管理16.1.2六西格玛体系推进管理16.1.3六西格玛员工成长管理16.1.5六西格玛培训管理16.1.10六西格玛项目财务核算管理16.1.6六西格玛项目申报管理16.1.7六西格玛项目运行管理16创新管理16.1六西格玛管理16.2项目管理16.3改善管理16.2.1项目策划管理16.2.4项目监控管理16.3.2团队改善管理16.3.5改善推广管理16.3.3专项改善管理16.2.2项目申报管理16.2.3项目运行管理16.2.5项目验收管理16.3.4改善激励管理16.2.6项目激励管理16.3.1全员改善管理三级流程框架图17财务管理17.1会计核算17.3成本管理17.5内部控制17.2预算管理17.4财务分析17.6税收管理三级流程框架图