大型化工企业职业健康、安全、环境管理制度汇编【精品专业参考资料-35份管理制度】13.doc

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1、大型化工企业职业健康、安全、环境管理制度汇编一、XX装备XX分公司HSE管理文件1、 危险源辨识、风险评价及风险控制程序2、 环境因素识别、评价控制程序3、 HSE网络管理办法4、 HSE检查和隐患整改管理办法5、 项目施工检维修安全管理办法6、 HSE培训教育管理办法7、 承包商HSE管理办法8、 劳防用品的发放和使用管理办法9、 职业健康管理办法10、 员工HSSE考核办法11、 安全生产八大禁令12、 综合性应急预案二、XXXX有关HSE管理文件1、 安全检维修管理制度2、 厂区交通安全管理规定3、 抽堵盲板作业安全管理规定4、 电气作业安全管理规定5、 公司门禁管理规定6、 健康安全环

2、保（HSE）协议书7、 设备检修安全交出管理规定8、 外包合作单位作业时间和加班申请管理办法三、XX（集团）有关HSE管理文件1、 事故管理规定2、 未遂事故管理规定3、 动火作业安全管理规定 4、 进入受限空间作业安全管理规定 5、 临时用电安全管理规定 6、 高处作业安全管理规定 7、 起重作业安全管理规定 8、 破土作业安全管理规定9、 高温作业安全管理规定10、 办公区域安全、健康行为规范11、 易燃、可燃液体防静电安全规定12、 防雷防静电装置安全管理规定13、 关于实施安全巡检卡的通知14、 放射防护管理规定一、XX装备XX分公司HSE管理文件1、危险源辨识、风险评价及风险控制程序

3、1. 目的和适用范围1.1为了加强对危险源的控制，确保安全生产。本程序规定了公司危险源辨识、风险评价和风险控制的程序。1.2本程序适用于XX装备XX分公司危险源辨识、风险评价和风险控制以及及时更新在生产和服务活动中的危险源和风险。2. 职责2.1经理负责危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作以及审批重大风险和重大危险源。2.2HSE执行部负责组织和指导危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。负责对各部门和装置的危险源辨识结果进行汇总、审核，并组织分公司风险评价，确定分公司重大风险。2.3各职能部门经理和各装置主任应负责组织人员对所属范围内进行危险源辨识、更新和风险评价。并结合分公司重大风险和

4、本单位风险评价情况，确定本部门或装置得重大风险。2.4各职能部门和装置部门负责建立、保持和监督风险控制的有效实施。HSE执行部定期对各部门进行监督检查。2.5综合管理部组织对涉及公司重大风险的岗位进行培训。3. 管理内容和方法3.1危险源辨识（1） 危险源辨识的范围A. 根据分公司作业活动的性质，危险源辨识的范围主要包括：生产装置、辅助装置（水、电、气）、贮存区（库）、检修和管理等5大类。B. 各职能部门和装置应根据各自所属范围作业活动的性质，结合以下内容进行危险源辨识：（a） 常规活动（如装置的正常运行等）和非常规活动（如装置的开车、停车或检修活动等）；（b） 所有进入作业场所人员的活动，包

5、括内部人员和供方、承包方人员及访问者的活 动；（c） 作业场所的所有设施，包括分公司及外部提供的设施和装置的辅助设施；（d） 施工作业场所的地理位置及环境；（e） 职业安全健康方面的法律、法规及标准要求；C. 危险源辨识时还应考虑危险源的状态、时态和危险源的性质：（a） 危险源的三种状态：正常、异常和紧急；（b） 危险源的三种时态：过去、现在和将来；（c） 危险源的性质：l 物理性l 化学性l 生物性l 心理性l 行为性l 其他（2） 危险源辨识方法危险源辨识以“预防为主”的指导思想,可通过询问、交谈、查阅有关记录、获取外部信息、现场观察、生产流程分析等相结合方法。（a） 在辨识过程中应充分考

6、虑产生危险源的五种因素（即：能量、有害物质、失控、人员失误、环境），六种类型（即：物理性、化学性、生物性、心理性、行为性和其他）。（b） 用提问的形式，进行危险源辨识。存在什么伤害源，谁会受到伤害，伤害怎样发生。（c） 危险源辨识可根据不同情况采用直观经验法、类比法、系统的安全分析法等进行。（3） 危险源辨识的步骤（a） 分公司各职能部门和装置负责组织本区域的危险源辨识工作，应组织全体员工，按危险源辨识表的要求，开展以班组为单位的危险源辨识活动，并做好危险源辨识活动记录。（b） 各装置危险源辨识应包括生产过程活动（开、停车和装置运行）、检修作业活动、人员巡检活动、产品的储存活动等，并考虑活动过

7、程中所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。（c） 各贮存区（库）危险源辨识应包括贮存活动（进、出货和贮存）、人员巡检活动以及出入贮存区（库）相关人员的活动等，并考虑活动过程中所涉及的设施、单元、部件和工具以及相应的作业环境等。（d） 检修作业危险源辨识应包括涉及的作业类型。如：登高作业、动火作业、进入受限空间作业等，并考虑活动过程所涉及的设施和工具以及相应的作业环境等。（e） 管理活动危险源辨识应包括办公、进入作业现场以及相关方人员活动等。（f） 分公司各职能部门和装置应将各自的危险源辨识结果填写在“危险源辨识表”上，层层汇总到安全环保部。（4） 重大危险源辨识（a） 各装置应按GB1821

8、8-2009重大危险源辨识的要求对爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，按规定确定其在生产场所和储存区的临界量。当生产场所或储存区达到或超过临界量时，则作为重大危险源。（b） 各装置应根据辨识的重大危险源编制重大危险源一览表报HSE执行部。HSE执行部进行审核后，形成分公司 重大危险源一览表，并报经理审批。3.2风险评价（1） 风险评价的依据（a） 事故发生的可能性，人员暴露于危险环境的频繁程度和发生事故可能造成的后果；（b） 有关法律和法规的要求；（c） 装置实际情况；（d） 相关方的要求。（2） 风险评价方法风险评价方法采用作业条件危险性评价法进行风险评价。评价因子包括:事故发生的

9、可能性L、人员暴露于危险环境的频繁程度E和发生事故可能造成的后果C。风险值D为三个因子的乘积：D=L*E*C；根据风险值D，将危险性等级分为5类。即：极其危险，不能继续作业；高度危险，需立即整改；显著危险，需要整改；一般危险，需要注意；稍有危险，可以接受。具体评分依据见“风险评分标准”。 （3） 重大风险的判定准则（a） 不符合职业安全健康法律、法规及其他要求；（b） 曾发生过事故，仍未采取有效措施的；（c） 相关方、员工合理抱怨或提出要求的；（d） 直接观察的重大危险；（e） 采用作业条件危险性评价法评价的结果，当风险值被确定为极其危险、高度危险时，以及可能的显著危险时，即被认为是重大风险。

10、（4） 风险评价步骤（a） 各职能部门和装置应组织相关工艺、设备、HSE技术人员对本单位的危险源进行风险评价，填写“风险评价表”。根据判定准则初步确定风险等级，并将确定风险等级2级以上的危险源上报安全环保部；（b） HSE执行部组织相关技术人员将各单位上报的风险等级2级以上的危险源，进行风险评价，填写“风险评价表”，并根据判定准则初步确定重大风险，编制重大风险清单。（c） HSE执行部对编制的重大风险清单进行编制和审核后，报经理批准。并负责将批准后的重大风险清单发布给各职能部门和装置。（d） 各职能部门、装置依据分公司发布的重大风险清单，结合本单位危险源风险评价情况，制定本单位重大风险清单。对

11、于分公司重大风险清单中涉及本单位的危险源，必定是本单位的重大风险，对于在本单位危险源风险评价中确定为风险等级3级的，结合本单位HSE工作实际，可以确定为本单位的重大风险。（e） 重大风险清单作为各职能部门、装置建立HSE目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。各装置应将重大风险清单进行分解，制订本单位的重大风险清单。对于没有生产运行设施的纯办公室单位，可以不制订本单位的重大风险清单。3.3风险控制的策划（1） 控制范围（a） 重大危险源和重大风险作为分公司和各装置建立职业健康安全目标的依据。对于分公司的重大风险和重大危险源，由HSE执行部和职能部室通过目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案

12、和监视测量或他们之间的结合加以控制，并通过制定程序、管理文件、作业性文件的方式予以实施。（b） 对于各装置的重大风险和重大危险源，由各部门负责通过目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制，并通过制定程序、作业性文件的方式予以实施。这些控制措施，是对分公司目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合措施的分解，或结合本单位HSE工作实际，由本单位制订措施，加以实施。（c） 装置须对分公司级的重大风险清单和重大危险源一览表进行分解，结合装置HSE工作，制定目标、指标和管理方案、运行控制、应急预案和监视测量或他们之间的结合加以控制。（2） 控制

13、要求（a） 重大危险源和重大风险由安全环保部、控制部和相关各装置制订各项安全管理制度和重大危险源管理制度，明确安全生产责任制和全过程的控制要求，并制订相应的安全技术操作规程，明确重大危险源控制点，规定控制标准或参数，必要时应制订作业指导书作详细补充。（b） 确定为重大风险的岗位按人力资源管理有关制度要求进行必要的培训。（c） 各职能部门和装置应按HSE检查和隐患整改管理办法要求对重大风险和重大危险源的控制情况进行日常检查和定期监测。（d） 各部门在日常检查中发现不符合，应及时按HSE检查和隐患整改管理办法的要求进行处理，并做好记录，必要时向经理汇报。（e） 定期监测应有监测记录，并有信息传递的

14、要求（包括检测结果的传递与通报，不符合信息的传递及纠正要求。（3） 与供方或承包方有关的程序和要求由对口部门通报供方或承包方，具体执行承包商HSE管理办法。（4） 如发生紧急情况，则按综合性应急预案的要求进行及时处理。3.4危险源和风险更新（1） 各单位当发生以下情况时，应及时进行危险源的辨识、评价及控制，当重大危险源和重大风险发生变更时，应及时通报HSE执行部，HSE执行部在确认后及时更新重大危险源一览表和重大风险清单： （a） 管理评审要求；（b） 分公司的生产活动内容或工艺发生重大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺 等）；（c） 有关的法律、法规和其他要求发生变化；（d） 相关方

15、提出抱怨和合理要求。（2） 每年年初，由HSE执行部组织对重大风险清单和重大危险源清单进行重新确认、报批和发布，并针对更新后的重大风险和重大危险源，组织制、修订相关的管理制度和操作文件。各职能部门和装置也需要作相应的重新确认、报批和发布。4. 附件4.1危险源辨识表4.2风险评价表4.3重大风险清单4.4重大危险源一览表XX装备XX分公司危 险 源 辨 识 表QG-02-01-01部门： 编号：序号活 动 / 区 域（设施、设备）危险源事故状 态危险源性质备注正常异常紧急物理化学生物心理行为其他编制： 审批： 日期：XX装备XX分公司风 险 评 价 表QG-02-01-02部门： 编号：序号活

16、动/作业场所 危险源事故现有控制措施可能性暴露频度严重性风险值风险等级拟采取的控制措施备注运行控制应急预案监视测量目标指标管理方案运行控制应急预案监视测量编制： 审批： 日期：XX装备XX分公司重 大 风 险 清 单QG-02-01-03 部门: 编号：序号活动/场所危险源事故 风险等级控制措施备注目标指标管理方案运行控制应急预案监视测量编制： 审核： 批准： 日期：2、环境因素识别、评价控制程序1.目的与适用范围1.1识别分公司活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并判定和评价那些对环境具有重要影响或可能具有重要影响的因素，以便对其管理。1.2本程序适用于分公司有关活

17、动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。2.职责2.1经理负责环境因素的辨识、评价和控制的领导工作以及审批重要环境因素。2.2 HSE执行部负责组织和指导环境因素的辨识、评价和控制策划工作。负责对各部门和装置的环境因素辨识结果进行汇总、审核，并组织分公司评价，确定分公司重要环境因素。2.3各职能部门主管和各装置主任应负责组织人员对所属范围内进行环境因素的辨识、更新和评价。并结合分公司重要环境因素和本单位评价情况，确定本部门或装置得重要环境因素。2.4各职能部门和装置部门负责建立、保持和监督重要环境因素控制的有效实施。HSE执行部定期对各部门进行监督检查。2.5综合管理部组织对涉及分公

18、司重要环境因素的岗位进行培训。3.管理内容和方法3.1环境因素识别的时间和方法（1） 随着环境体系范围的变更，对新增区域的产品、活动和服务，应及时进行环境因素的识别。（2） 在相关法律法规变更或增加或原材料更改以及相关方要求等情况发生时，各相关装置应根据变化情况，随时进行环境因素的识别。（3） 在装置工艺改造、新生产装置建设期间或装置设备检修等环节，各相关单位和部门应根据项目各阶段涉及的活动、产品和服务的不同内容随时进行环境因素识别。（4） 上述环境因素的识别，可以描述在技术改造方案、施工方案、检修方案、开停车方案等中，并在该些方案中制定环境因素的控制措施。（5） 各装置在识别环境因素时，需结

19、合工艺流程和现场环境，以物料输入和输出为主线。在选择和确定可能造成环境影响的活动、产品和服务时，可涉及采购、加工、装配、调试、包装、贮藏、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面活动和服务，还应考虑产品的特性及外观形状对环境的影响。（6） 除对上述能够直接控制的环境因素外，公司还应当对可能施加影响的环境因素加以考虑。包括：产品设计和开发、承包商和供应商的环境表现（行为）及做法、废物处置管理、公司产品的使用和报废（产品寿命周期的管理）、和野生环境及生物多样性有关的因素。（7） 在识别环境因素和环境影响时，应考虑三种状态、三种时态、九个方面。即：三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将

20、来； 九个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、废物管理、原材料和自然资源的使用、当地/社区环境问题、能源使用、能量辐射、废物和副产品、物理特性。 分公司各职能部门和装置负责组织本区域的环境因素辨识工作。应组织全体员工，按环境因素登记评价表的要求，开展以班组为单位的辨识活动，并做好辨识活动记录。办公大楼等非生产区域的环境因素识别，由HSE执行部牵头，相关部室人员共同进行。3.2环境因素的评价3.2.1各职能部门和装置在环境因素汇总基础上，应组织专业人员根据本程序的评价原则，对环境因素进行初步评价，填写环境因素评价打分表，并将环境因素评价打分表中的“总分”填写在环境因素登记评价表中“分

21、值”内，同时将环境因素登记评价表报HSE执行部。分公司区域内非生产性区域识别的环境因素，由HSE执行部组织进行初步评价。3.2.2在各单位初步评价的基础上，HSE执行部进行汇总，然后组织环保专业人员进行评价，在综合考虑各项环境因素对环境的影响和潜在影响基础上，确定分公司重要环境因素，填写公司重要环境因素一览表，报公司总经理批准后发布。重要环境因素一览表，在每年年初进行确认后，经过审核、批准后发布。各职能部门、装置，应根据公司发布的重要环境因素一览表，结合本单位识别的环境因素，进行层层分解，编制本单位的重要环境因素一览表。3.2.3 HSE执行部组织分公司专业人员对分公司环境因素中“紧急”状态进

22、行评价，具体实施按综合应急预案进行。3.2.4环境因素对环境的影响，其程度从以下几方面考虑：1）从环境方面考虑-环境影响的规模-环境影响的严重程度-控制情况-环境影响的持续时间2）从经营方面考虑-有关法律和法规的要求-改变环境影响的难度-改变环境影响的费用-这种改变对其它活动和过程的影响-对公司的公众形象的影响3.2.5环境因素评价准则1） 各职能部门和装置按照环境因素评价打分表，对环境因素进行评价，得出评价分值。2） HSE执行部组织专业管理人员，对汇总后的环境因素登记评价表进行集体评价：a. 凡是违反法律法规的，一定是重要环境因素。b. 凡是污染源超标的，一定是重要环境因素。c. 装置评价

23、的环境因素评分达到26分，并经公司环境因素评价工作组确认评价合理，是重要环境因素。d. 在评价环境因素和确定重要环境因素时，还应结合公司生产经营的实际情况，综合考虑改变该环境因素的难度、费用，以及这种改变对其它活动和过程的影响等各方面因素。3） 具体评分依据见“环境因素评分标准”。3.3环境因素的更新3.3.1正常情况下，HSE执行部组织各职能部门和装置每三年对原有的环境因素进行确认或更新。3.3.2当发生3.1中法律法规改变、工艺改变、技术改造等的情况时，各职能部门和装置应进行环境因素补充或更新。3.4环境因素的管理3.4.1凡重要环境因素相关的活动、产品和服务，由相关单位通过制订程序文件来

24、加强对环境因素的管理。3.4.2对重要环境因素的管理，应尽量体现在年度环境目标和指标及环境管理方案中。对因技术条件、经济状况等原因暂时无法解决的，由综合管理部、HSE执行部和相关装置组织调研，提出实施计划。3.4.3对于重要环境因素关键岗位的作业人员，综合管理部需对其进行专业培训。4.附件4.1环境因素登记评价表 QG-02-02-014.2环境因素评价打分表 QG-02-02-024.3重要环境因素一览表 QG-02-02-034.4重要环境因素关键岗位一览表 QG-02-02-044.5重要环境因素控制一览表 QG-02-02-05XX装备XX分公司环境因素登记评价表QG-02-02-01

25、 单位: 编号:序号环境因素活动/区域、部门状态时态环境影响环境影响正常异常紧急现在过去将来气水声固废资源土壤其他受控非受控评分编制 审核 日期：XX装备XX分公司环境因素评价打分表QG-02-02-02 单位: 编号：序号环境因素活动/区域、部门法律法规规模或范围影响程度持续时间相关方的关注控制情况总分 评价人员： 年 月 日XX装备XX分公司重要环境因素一览表QG-02-02-03 单位: 编号：序号环境因素活动/区域、部门适用法律法规编制： 审核： 批准： 日期：XX装备XX分公司重要环境因素关键岗位一览表QG-02-02-04 单位: 编号：序号环境因素关 键 岗 位备 注编制： 审核

26、： 批准： 日期：XX装备XX分公司重要环境因素控制一览表QG-02-02-05 单位: 编号：序号环境因素控 制 手 段 编制： 审批： 批准： 日期：3、HSE网络管理办法1.目的和适用范围1.1建立并保持分公司HSE管理网络，通过网络活动来落实各项安全环保管理和治理措施。确保分公司安全环保管理目标和指标的实现。1.2本办法适用于分公司安全环保管理网络。2.管理职责2.1管理网络2.1.1分公司HSE管理网络由HSE执行部、综合管理部、点检部、维修部、工会、装置等有关安全环保管理人员组成。日常工作由HSE执行部负责。并根据人事变动及时调整管理网络人员。2.1.2各部门HSE管理网络由各部门

27、HSE责任人和各工段（班组）专兼职HSE管理人员组成。日常工作由各单位HSE专员负责。并根据人事变动及时调整管理网络人员。2.2职责2.2.1 HSE执行部网络管理职责2.2.1.1 HSE执行部是分公司安全生产和环境保护的综合管理归口部门，负责制定公司年度安全环保工作计划和年度安全环保目标、指标和管理方案，组织和指导安全环保网络活动。2.2.1.2 定期召开安全环保网络会议，并对安全环保网络工作的质量和实绩进行考核。2.2.1.3 针对生产中存在的安全环保问题，及时组织有关人员召开专题会议进行分析、讨论和研究，制订对策、措施，并组织实施。2.2.1.4 组织和参加安全环保培训，提高网络人员安

28、全环保意识和管理水平。2.2.1.5 负责组织编制公司年度应急预案演练计划，组织公司级预案演练，并对各部门的演练进行评估。2.2.2 各部门HSE网络管理职责2.2.2.1 分公司各部门按照“责任区、责任制、责任人”的原则，建立和完善HSE管理网络，并负责本区域内安全生产和环境保护管理工作。2.2.2.2各部门建立和健全本部门的HSE管理网络。并在本部门HSE专员的领导下，分解和落实分公司的年度安全环保目标、指标和管理方案，落实各项安全环保管理措施。3.2.3.4负责制定本部门的年度应急预案演练计划，并组织本部门预案演练。3.2.3.5负责本部门区域内相关方安全环保监督管理。3.管理内容和方法

29、3.1安全环保管理网络活动3.1.1各级安全环保管理网络应定期组织网络人员开展活动，活动应有记录。活动的内容：a传达上级各项安全生产和环境保护信息和精神。b总结和布置当前安全环保工作。c对安全生产和环境管理中存在的问题组织讨论、提出整改意见和对策措施。d学习安全环保法规、制度和技术规程。e. 学习和交流安全生产、环境保护方面的先进经验。3.1.2 HSE网络活动a HSE执行部每季度组织召开HSE管理委员会会议，由分公司经理主持。bHSE执行部应每月组织召开各部门（协作方）HSE专员参加的HSE工作会议。记录在安全会议与活动台帐中。c 各部门HSE专员应每月组织召开本区域工段（班组）专兼职HS

30、E员参加的工作会议。记录在安全会议与活动台帐中。d分公司筹建初期，可将两层次的HSE网络合并召开。e各工段、班组每月至少组织二次班组安全环保活动。记录在班组安全环保台帐中。3.2培训3.2.1 HSE执行部会同综合管理部负责对分公司内部各类人员HSE教育培训计划的制定、发布、组织、检查和监督。实施分公司的培训3.2.2 各部门负责按照分公司安全环保教育要求和公司综合管理部安全环保培训计划在本单位内组织、实施。3.2.3 全员安全培训。由HSE执行部牵头，每年进行一次全员安全培训，记录在教育台帐的全员安全教育记录中。3.2.4 HSE执行部组织安全生产负责人和管理人员参加安监局组织的培训,并取得

31、证书,登记在教育台帐的安全生产负责人/管理人员培训记录中。3.2.5 HSE执行部和综合管理部组织特种作业人员参加社会组织的特种工种培训,取得证书,登记在教育台帐的特种作业人员培训记录中。3.2.6 HSE执行部和各部门HSE专员应组织对违章停工、转岗、复工员工进行安全培训,记录在教育台帐的违章停工、转岗、复工员工安全教育记录中。3.2.7 HSE执行部组织对外来人员进行安全培训,记录在教育台帐的违外来人员安全教育记录中。3.3检查3.3.1各种层次的安全检查要求见HSE检查和隐患整改管理办法，其记录登记在HSE检查台帐中。3.3.2公司分公司领导、中层干部的安全检查情况记录在安全检查表中。分

32、公司领导查出的问题和隐患由HSE执行部负责跟踪整改，中层干部查出的问题由本部门HSE专员负责跟踪整改。3.3.3由HSE执行部、各部门（装置）组织的专业性检查、季节性检查、综合检查、不定期检查，需完成书面检查总结，存入HSE检查台帐中。3.3.4 HSE执行部、各部门（装置）HSE专员组织的日常检查，记录在HSE巡回检查表中，纳入HSE检查台帐中。3.3.5 HSE执行部HSE管理人员、各部门（装置）HSE专员完成的作业安全观察卡或安全巡检卡，纳入HSE检查台帐中。3.4隐患治理3.4.1各级安全环保管理网络应经常性开展安全环保检查活动，检查活动应做到有计划、有内容、讲实效。3.4.2检查部门

33、应按照安全、环保检查计划，明确检查的内容和检查的方法和要求。检查人员应如实记录检查情况，对现场各类违章、违纪行为应及时制止。3.4.3检查人员应对检查中发现的安全、环保隐患，应填写隐患整改通知单，送达整改单位或车间、部门，责令限期落实整改，对整改措施落实情况和整改结果，要跟踪监控和验收。隐患整改通知单办结后纳入隐患治理台帐中3.4.4对于发现的安全隐患登记在隐患治理台帐中，并按安全生产隐患排查治理情况统计表要求进行填写，报XX装备公司。发现的重大隐患填写在重大事故隐患概况报告表，报XX装备公司。3.5 HSE管理网络检查频次a HSE执行部和各部门HSE专员应根据阶段安全环保管理工作的重点，每

34、月一次，在部门领导的带领下，组织本部门区域管理人员开展安全环保综合检查活动。b HSE执行部区域管理人员和各部门HSE专员每周不少于2次对对区域内现场安全生产和环境保护情况进行检查，重点是重大风险关键岗位和重要环境因素关键岗位。每次安全环保检查结果填写在HSE巡回检查表中。c HSE执行部和各部门HSE专员每月对各自区域内的职业卫生设施、安全消防设施进行检查。每次检查结果记录在职业健康管理台帐和安全/消防设施台帐上。其中，对于危害因素检测点的检测结果登记在职业健康监测记录中。d HSE执行部和各部门HSE专员做好承包商队伍的管理与考核 ，每周对承包商的作业现场进行检查，检查结果记录在承包商作业检查台帐中。对于违章，记录在承包商违章记录表中e做好对进出入公司承包商的审查和登记工作，承包商的登记记录在承包商登记表中。f班组长组织组员每周开展一次班组HSE自查，重点是对本班组列入重大风险关键岗位和重要环境因素关键岗位，每次检查情况记录班组HSE台帐中的HSE检查记录中。3.4信息传递