2022年某百货商场商品流程 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 商品流程二 三年五月二十一日编制名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录一、总就名师归纳总结 1、流程编制原就 -4 第 2 页,共 39 页2、商品流转基本流程-4 二、合同治理1、合同治理流程 -5 2、商品审批表 -7 3、商品审批表流程-9 4、电脑资料变更流程-9 5、费用缴纳流程 -10 6、合同续签流程 -11 7、合同报表整理流程-11 三、商品购进1、新品引进 -11 2、旧品补货 -12 3、选购订单治理 -14 4、商品停购流程 -14 四、商

2、品配送1、商品质检流程 -14 2、售前商品配送流程-18 3、特殊配送行为 -19 4、售后商品配送流程-20 五、商品销售1、商品销售流程 -24 2、商品停销流程 -25 3、商品促销流程 -25 4、商品撤柜流程 -26 5、订金购物流程 -26 6、商品打包销售销售流程-27 六、商品退换货1、顾客商品退换货-28 2、供应商商品退换货流程说明-33 七、商品变价1、商品变价治理 -35 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2、商品价格调整流程-35 名师归纳总结 八、商品库存治理第 3 页,共 39 页1、商品库存 -36 2、商品盘点流程

3、-36 九、货款结算1、经销商品 -37 2、代销商品 -37 3、专柜商品 -37 4、付款流程 -38 5、单据审核治理 -39 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 茂业百货商品流程（试行稿）一、总就为进一步加强对商品流转的规范化治理,促进商品在公司内部科学合理流动,促进商品流、信息流、资金流的和谐同步,强化各分店的经营治理职能,加快商品流转速度, 提商资金利用效率,降低经营成本,实现经营目标,特制定本流程；1、流程编制原就1） 实行统一治理、统一经营、统一选购、统一配送、统一结算；2） 实行合同统一治理,即深圳地区由总部统一签定合同,统一编码,新开

4、分店签补充协议；3） 依据各店实际情形可以实行子公司或分公司经营模式,但自营商品增值税实行统一汇总缴纳；4） 实行商品统一收货制度；5） 实行单品治理；6） 实行商品流转,单据流转与信息流转同步；7） 实行规范化治理、专业化经营、透亮化运作；2、商品流转基本流程商品审批表选购订单商品验收单 需供应商盖章 新品依商品审批表 有效选购订单 合同治理室 旧品依补货申请 送货清单售后服务商品销售商品配送单名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二、合同治理1、合同治理流程责任部门：合同治理室业务职责：负责合同的分析、评审、报批、

5、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、治理合同档案等业务操作；1）合同附件企业法人营业执照副本复印件（年检后）; ; 企业法人税务登记证（附本）复印件（国税）; 一般纳税人资格证书; 法人代表身份证明书及法人授权托付书（工商局出具）; 法人代码证书; 往来客户基本情形表；商标注册证（代理人仍需供应商标、注册人之授权书）; 产品质量检测合格报告技术监督局 ,或产品化验单（国家卫生部门）卫生检验报告国家卫生部 ; 食品卫生许可证卫生局颁发 ; 特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证; 进口商品完税证明; 最新商品报价单; 联营、专柜商品仍须附位置图; 进口化妆品批件、保健食品批准证书（国家卫生部）

6、其他有效文件；（备注 : 上述资料必需加盖公章； ）2）合同基本条款 当事人名称、地址、订立合同的宗旨、合同生效形式和有效期,签订合同时间、地点等条款； 合同“ 标的”- 即实施对象,如 :商品；合同标的物“ 数量和质量” 、“ 价款和酬金” ; 合同“ 履行期限、地点、方式和违约条款” ； 合同编码原就,由系统3）合同联次 / 档案治理合同签订 ,一式四份；财务部一联,供应商两联 , 档案室一联；POS 系统的合同合同签订双方盖章后,合同治理室根椐合同文本及供应商资料,在崇德电器治理中输入供应商档案、合同记录,并进行档案保护；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 39 页精

7、选学习资料 - - - - - - - - - 4）合同审批流程图营运合同选购员上报选购经理选购主管领合同治理员合同意向审批导审批稽核登记总经理审批合同治理室物价分析整理深圳治理部信息处理信息处理员登记并将审批员打印文意向及文本给选购部广告租赁合同选购员上报选购主管企划经理审批合同意向领导审批总经理审批 合同治理员稽核登记深圳治理合同室打印室登记并返意向打印文本文本给选购部文员部审批名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5）合同盖章流程3 日内供应商盖合同治理员法务室稽核稽核章交选购部信息处理员录 深圳治理需缴费情形入

8、合同信息部盖章合同治理员开具费用货款扣 财务经理签批缴费单返选购部供应商现金缴款 二联文本返采购部转供应商选购部凭缴费单取合同无缴费情形一联文本转 财务一联文本随意向存档2、商品审批表（商品审批表由供应商填写,本页仅附内容,标准表格附后,见附件一）商 品 审 批 表 内 容项目项目内容细目备注供应商商品类别、供应商编码、供应商名称、地名师归纳总结 基本情形址、邮政编码、电话、传真及供应商网址第 7 页,共 39 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - A、现款现货、 B、货到付款、 C、批结、 D 、赎期（有 7 日、 10经销日、 30 日、 45日和

9、60日等不同期限）A、代 销专柜经营方式联营B、保底专柜C、租赁专柜品牌和折扣代销进场费A、首单免费、 B、促销折扣、 C、新店折扣、 D 、广告折扣、折扣E、特殊折扣、 F、年拥折扣、 G、退货折扣、 H、其他折扣货品来源 A、进口、 B、国产、 C、产地运费 A、供应商承担、 B、商场承担、 C、预付货品基本去向 - 退货 E、托付商场销毁最低货限单位（箱）发货地点商品编码、 UPC 条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格 商品基本情形型号、单位成本（含税及不含税）、正常零售价（含税）名师归纳总结 确认部分递交日期、价格有效期、供应商签名盖章第 8 页,共 39 页- - - - - -

10、-精选学习资料 - - - - - - - - - 3、商品审批表流程商品报告表选购主任填报选购经理供应商盖章合同审批商品审批表审核签名选购员通知物价部核实供应商缴费各货部依据商市场最低价选购总监审批信息治理员依据新 品收费收据将品审批表制作配送单卖场新商品商品审批表选购订单收货上架录入电脑存档4、电脑资料变更流程选购员填写一式二联选购主管领导合同室审核物价审电脑资料变更单核审核一联选购部留存名师归纳总结 一联秘书处留存合同室总经理第 9 页,共 39 页录入变审批更信息- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 5、费用缴纳流程 1）以现款缴纳费用合同室开具

11、厂家入 场费用缴纳表 一式二联二 联 返 采 购 转 供结算中心会计收缴费用应商缴费签字确认一联结算中心返供应商 留存一联结算中心返选购交 合同室领取合同2）特殊情形需在货款中扣除费用合同室开具 厂家入场费用缴纳表 一式二 联 返 采 购 转 供楼层会计扣款签字确认二联应商缴费会计以三日为期, 书一联选购交合同室财务经理审批领取合同留存一联选购返楼层会面反馈扣款厂商信息予合同室计留存6、合同续签流程合 同 室 提 前 三 个打 印 明 细 附 件 并秘书处审核登记后,月统计到期合同起草工作联系单将“ 到期合同明细”发给选购名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 39 页精选学

12、习资料 - - - - - - - - - 连续“ 续签” 合同审 对选购反馈的信息登批流程 记备案并作相应处理7、合同报表整理流程厂商进场时于平面厂商变更位置、面积,厂 商 撤 场 时 删 除图上标注位置、 面积标注变更后平面图平面图上标注合同室据 “ 专柜平面合同室按月将手工修改新进厂商时, 于平面位置图” 整理“ 专柜的平面图转企划部修改图上标注位置、 面积合同明细” 报表并打印电脑平面位置图合同室据明细表 合同室将各类报统计“ 合同收益”表报送公司领导报表及“ 合同签订情形统计” 表三、商品购进商品选购包括新品引进、旧品补货、选购订单治理及商品停购等四部分；1、新品引进责任部门：选购中

13、心业务职责：负责新品引进与首批订单治理执行；（1）新品引进流程说明 新品引进,由选购人员依据经公司审批的新引进商品审批表中列明的实际数量,向供应商下选购订单；名师归纳总结 新品订单由选购部下订单,并通知崇德电器各分店或分部周转仓、配送中心仓做好收货预备；第 11 页,共 39 页新品订单由分管选购负责跟踪；新品到货后,理货部将到货情形知会各店货部；各选购部依据各店销售情形,市场畅销程度等因素调整新引进商品的数量；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - （2）新品引进流程图选购员录入新珠海选购据总部采 购 经 理 在 电 脑选购总监在电脑中中 对 采 购 员

14、录 入对选购经理已审批引进商品审批新品上报增补数审批表进行审核的进行审核表量合同室打印缴合同室报董物价部分析选购打印经主管领导审核同意的单并汇同相关费单事长审批资料转物价部供应商缴费合同室进行审核货 部 主 管 / 采 购操作及缴费确认制选购订单2、旧品补货责任部门：选购中心（家电类）、各店货部（超市类）业务职责： 购及货部主管依据单品市场销售情形确定补货数量,并对所补货商品的数量承担销售责任； 于补货不当所造成的缺失承担经济责任；（1）旧品补货留意事项 各货部应加强对本货部储存、销售之商品进行分类陈设、治理； 家电商品： 货部主管依据卖场库存量、月方案销售量、 配送中心安全库存量确定补货申请

15、量制作补货申请单；分管选购依据各货部主管制定的补货申请单,结合单品销量、当前库存量及促销量确定补货量制定选购订单；超市商品： 由卖场导购依据商品陈设量及周转仓库存量申请要货量,货部主管依据卖场库存量、月方案销售量、配送中心安全库存量确定补货申请量制作选购订单； 名货部主管及导购要严格区分配送与补货关系,补货是指配送中心商品数量为零或小于安全库存而向供应商订货, 配送中心商品有足够库存量只能向配送中心要货,不能向供应商补货 （详见配送规定） ； 超市、小家电类商品的补货周期为 7 天,大家电类商品的补货周期为 7-10 天；超市、小家电类商品的日常存货量为 3.5 天,促销期、节假日（单品）最高

16、上限为 7 天；大家电类商品的日常存货量为10-15 天；冷冻生鲜商品依据其保质期分别确定日常存货量； 选购、营运部门须对分管货部所补商品的库存量完全承担责任；（2）旧品补货流程家电商品现款现货补货流程图货部采 购 根采购物采订单返回通知主管据 补 货经理价购供应制作申请单,商送审核部总补制选购货或货申订单签字签监自提请单字签字名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 家电商品其它结算方式补货流程图货部采 购 制 作采购订单返回通知导购供应 采 购 订经理制商送单签字补货或商厦货申自提请单超市商品补货流程货 部 导货 部

17、 主 管楼层货部主管凭供 应 商 在购 根 据审 核 补 货经理经理签字后约 定 时 间商 品 销申 请 单 或审核的选购订按选购订量 与 卖根 据 补 货采单,通知供单要求送场 陈 列周 期 制 作购订应商补货货 至 指 定量 填 写 采 购 订单并送货地点 要 货单签字直上柜商品补货流程（包括生鲜、冷冻、冷藏商品与常规商品）货部主管根 楼 层 货部主管凭 供 应 商 在据商品销量 经 理 经理签字后 约 定 时 间与卖场陈设 审 核 的选购订 按选购订3、选购订单治理 量制作采采 单,通知供 单要求送购订单购 订 应商补货 货至卖场（1）选购订单单据治理原就 单并 选购订单内容包括：条码、

18、品名、规格、包装含量、售货单位、数量、单价、金额等；签字 选购订单必需在 1 个工作日内传达给供应商 ; 选购订单有效期为 7 天电脑默认 ,相关选购、各货部须依据配送中心“ 每周一、三、五、日”是家电收货时间,每周二、四、六、日是超市收货时间,与供应商确定送货日期并在选购订单注明具体时间（特殊情形特殊处理）； 选购订单只能在有效期内一次性使用,不行多次重复使用或分次使用； 相关选购、各货部将选购订单交供应商或传真给供应商,以便供应商备货； 供应商凭有效选购订单、送货单进行送货,以便办理验收； 配送中心或驻店质检员收货时依据订单数量填写实收数量,交录单员录入并打印商品验收单；（2）订单过期的商

19、品验收名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 已过送货期的订单商品原就上不予收验货; 对于紧缺而确有必要收货的商品 ,由配送中心质检员联系各相关选购货部主管,由各相关选购或货部主管重新制作选购订单,由配送中心质检员收货；（3）选购订单联 现款现货四联,第一联白联为选购联,其次联红联为会计联,第三联黄联为仓库联,第四联蓝联为供应商结算联； 其他结算方式三联,第一联红联为会计联,其次联黄联为仓库联,第三联蓝联为供应商结算联；4、商品停购流程四、采购采购采购物价总经合同治理主任经理总监分析理批室制作停申 请审 核审 批准购单

20、商品配送1、商品质检流程责任部门：配送中心业务职责：配送中心质检员负责商品质量检验,处理全部涉及到商品验收的业务操作；1）商品质检操作原就 配送中心是唯独有权对商品进行质检、验收的部门,负责各分店旧品补货和新进商品的质检与验收工作；同时有权依据选购订单要求对供应商预约的送货周期及送货时间进行监控； 配送中心仓库质检员与驻店质检员隶属于配送中心统一治理、听从配送中心的业务指导、工作支配,并接受财务部业务监管,驻店质检员行政治理由各店负责； 质检员必需严格执行公司统一的验收标准,并对所验商品的数量、质量、保质期全权负责,并对因工作失误而造成的一切缺失承担赔偿责任；质检员对于“ 单据不齐全、价格有差

21、异、规格不相符” 等“ 有问题商品” 不得办理验收,并将此部分商品暂存于配送中心收货区或各分店周转仓,同时当班质检员必需将此部分有问题商品向分管选购或供应商反馈,直至解决为止,质检员对此部分业务处理承担跟踪责任；选购订单是商品验收的依据,在有效期内只能使用一次 ,不得重复使用或分次使用； 质检员验收完毕 , 在选购订单上加盖“ 茂业商厦收货专用章” 或“ 崇德电器收货专用章” ,然后将审核无误的选购订单转交录单员制作验收单； 录单员依据手续完备的选购订单办理验收,并须于 1 个小时内制作完验收单,并对验收单上列明的商品数量、价格、金额、库存地点等全部内容承担责任；2）商品验收单治理原就名师归纳

22、总结 - - - - - - -第 14 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 配送中心的“ 商品验收单” 一式三联：会计部红色联、配送中心理货部白色联、配送中心记帐员黄色联；直上柜的“ 商品验收单” 一式三联：会计部红色联、货部白色联、驻店质检员黄色联；商品验收单由录单员负责分割传递,选购订单会计联、 商品验收单会计联及供应商送货明细一起传会计,其他为验收单配送中心联；3）条码治理原就 全部进店销售的商品都必需有条码,无条码的商品需依据茂业百货编码要求编制店内码； 卖场全部商品实行单品治理,一品一码,条码必需与 POS 系统一样； 如商品条码发生变更由选购部负责申

23、报,合同治理室负责修正； 如商品条码经质检员检验为伪码,就需依据茂业百货编码要求编制店内码并掩盖好原码才可销售； 茂业百货或崇德电器店内码必需由验收质检员负责打印,供应商负责粘贴,送交质检员验收,并承担此条码费用；4）冷冻、冷藏、生鲜商品质检操作原就 冷冻、冷藏、生鲜食品依据选购订单进行验收； 冷冻、冷藏、生鲜食品验收的原始凭证包括选购订单、供应商送货单 ； 冷冻、冷藏、生鲜食品验收须确保商品的保质期、新奇度,确保食品卫生安全；对于需要现场过磅验收的商品必需过磅,重量等于毛重减包装物重量,相应扣减肯定量的耗损； 质检员必需对所验收商品的数量、价格、金额、新奇度承担责任,对于超过保质期或即将过期

24、的、残损的、变质的、包装不全（无包装除外）的商品有权拒绝验收；录单员依据手续完备的选购订单办理电脑验收,并须于1 个小时内制作完验收单,并对验收单上列明的商品数量、价格、金额、库存地点等全部内容承担责任,同时制作电脑配送单；5）配送中心商品验收流程供应商或配送中心质配送中心质检员凭 采验收完毕后,双方在采检员凭选购订单送货购订单 验收, 并照实购订单上签名,证明数或提货至配送中心记录数量、质量量、质量并加盖 “ 收货专用章”将双方签字的 选购订单交至录单员, 按原订单号录入实收数量,打印商品验收单（1）直上柜商品验收流程（直上柜商品分为常规商品和冷冻、冷藏、生鲜商品两部分）名师归纳总结 常规商

25、品验收流程：驻店质检员凭 选购订验收完毕后,双方在第 15 页,共 39 页供应商凭采购订单将商单和卖场货部主管共选购订单上签名,品送货至卖场同验收并照实记录数证明数量、 质量并加盖量、质量“ 收货专用章”- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 驻店质检员把双方已签字 的选购订单交至录单 员处,按原订单号录入实 收数量,打印商品验收 单、配送单 冷冻、冷藏、生鲜商品验收流程供应商凭选购驻店质检员凭 选购订验收完毕后双方在选购订单和卖场货部主管共订单将商品送单上签名,证明数据、质同验收并照实记录数至卖场量并加盖“ 收货专用盖”量、质量配送中心驻店质检员把双方已

26、签字的选购订单交至录单员处,按原订单号录入实收数量,打印出商品验收单、配送单（2）赠品验收流程赠品销售说明 供应商依据合同 / 协议 / 促销规定而供应的无成本专供销售商品；赠品验收流程图选购主任制作促销单报公司审批赠品单审批后,由选购部下选购订单；选购订单 ；的 结算方式挑选赠品质检员验收时按正常商品验收程序验收,录单员制作赠 品验收单并通知货部下要货单在做赠品验收单时,录单员应把供应商名称做成“ 指定促销专柜” 然后分别打印“ 赠品验收单”录单员将“ 赠品送货清单” 、赠品“ 商品验收单” 传会计名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 39 页精选学习资料 - - - -

27、 - - - - - （3）促销品验收流程选购制作新品引进表报合同治理室合同治理室审核新品引进表产生店内码选购制作选购订单质检员验收后交录单员制作验收单配送中心依据选购安排的数量配送至卖场销售2、售前商品配送流程责任部门：配送中心业务职责：1、配送中心依据各店货部要货需求,按时、按量、按品种向各货部配送所需商品,并按经济批量组织配送；2、配送中心负责对配送在途商品进行治理、监控,确保配送商品的安全；3、配送中心在组织商品配送过程中确保各环节无商品损耗,如商品在出仓过程中发生商品丢失、损耗的,由理货部负责赔偿；如在商品运输过程中发生的商品丢失、损耗的,由货车司机负责；如在卸货、上柜、上架过程中发

28、生商品丢失、损耗的,由分店相关货部负责；4、配送车辆装载配送商品完毕后,由配送中心主管签字确认并安装编码封条、加挂车锁（配送中心理货部、货部主管各储存一把钥匙）；货部主管开启封条/ 车锁之前,必需检查封条编码是否完整、是否相符,车箱锁是否完好后方可开封、开锁,并在司机行程表上签字确认；1）售前商品配送原就 配送中心实行经济、批次配送原就,即统一协作调度、合理优化配载、经济满载配送的原就； 配送中心依据配送商品数量、要货时间等进行集中调货 / 配货,实行按店 / 按单配送； 各货部须对其要货量负尽职销售责任； 要货申请截止时间：家电货部：12：00 前录入完毕；超市货部：16：00 前录入完毕；

29、 配送中心配送时间：家电货部：13：00；超市货部： 19：00（周一至周五） ,13：00（周六、周日、节假日）；（特殊情形特殊支配） ；2）旧品配送申请流程说明名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 39 页精选学习资料 - - - - - - - - - 导购依据卖场销售、卖场商品存量、配送中心存货量,填写要货申请单（即配送中心仓库有库存商品而向配送中心申请配送的单据）; 初步确定应配送商品品种、各货部主管审核要货申请单,确认要货品类、数量、配送时间等内容；配送中心录单员在电脑中审查要货申请单 ,依据申请数量及库存量,数量,打印配送单; 配送中心主管依据各货部配送单上列

30、明的商品数量向售后服务部要求统一调度售前配送车辆、和谐配送时间、组织配送,通知配送司机按商定时间送货至各分店货部,卖场货部主管支配收货人员于分店周转仓或后门岗收货；3）旧品配送申请流程图各 货 部 导 购各货配 送 中配送中心卖场各货根 据 卖 场 库部主心 录 单组织将商部于分店存 与 销 售 需管审员 审 核品按时配周转仓或要填写要货核要并 打 印送至各分后门岗收申请单货申电脑配店货请单送单 4）新品配送申请流程说明 直上柜新品由供应商直接送货至各分店,由配送中心驻店质检员办理验收手续,录单员在制作验收单后同时制作配送单； 如批量较大的商品,供应商可将小部分商品送货至各分店,大部分商品送货

31、至配送中心仓库,卖场货部依据销售方案等情形申请商品配送量； 配送中心依据选购新引进商品审批表上注明的各分店货部首批订单数量,在指定时间内将商品配送至各分店货部的周转仓或后门岗； 非直上柜的新品 （含大家电样机）由供应商送货至配送中心仓库,配送中心质检员验收,并通知各货部申请要货量,录单员录入电脑后作零调拨处理；5）新品配送申请流程图新品到货各货部导各货部主配送中心录配送中心组各货部于后,配送购依据销管 审 核单员审核并织将商品按分店周转中心通知售需要填时配送至各仓或后门要货申打 印 电 脑各货部写要货店各分部岗收货请单配送单申请单 3、特殊配送行为名师归纳总结 1）调拔：第 18 页,共 39 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 是指分店间同类别商品发生的配送行为,具体操作由调出货部先制作返仓单,再由配送中心驻店录单员制作配送单配送到接收货部；2）返仓：是指货部与配送中心发生商品的反配送行为,即货部将本货部商品退回配送中心,由驻店录单员制作返仓单；3）批发：发是指跨地域分店与配送中心之间发生的商品配送行为,由调出方配送中心录单员制作批单,同时自动生成调出方退货单,调入方验收单 ； A、调入方凭验收单做帐（增加库存,增加内部往来帐）,附件含批发单 、退货单；B、调出方凭退货单做帐（只冲4）减库存,不冲供应商往来帐）,附件含批发单 、验收