2023年仓库管理程序文件.pdf

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1、 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题:仓库控制程序 第 1 页 共 6 页 1.0范围：适用于全公司全体员工。2.0目的：为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。3.0管理流程：3.1 入库：3.1.1 采购入库 供应商来料，采购填写采购入库单交于仓管，仓管凭采购入库单收货。仓管必须拿采购入库单、供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。仓管再打印三联 送检报告单提交给品质检验，品质检验合格后由品检、仓库及采购签字后可办理入库。办完入库手续后仓管将送检报告、供应商送货单和采购入库单交由采购，便于采购月

2、底跟供应商对账、财务请款及成本核算。如图：修改人 审核人 批准人 生效日期 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 收货 更新库存帐 验货 办理入库 单据上交采购 供应商来料 采购填写采购入库仓管打印送检报告单 品质检验合格后 按保管条件存放 各相关人签字确认 版本号 A 标题:仓库控制程序 第 2 页 共 6 页 3.1.2 产成品入库（对于小批量订单自家组装）生产车间完成成品生产，由生产管理开具产成品入库单，交由质检检验合格后进仓，仓管清点清楚。发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：修改人 审核人 批准人 生效日期 组装、包装完

3、成 更新库存帐 单据交财务 品质检验合格 生产管理填写产成品入库单 办理入库 仓管清点核对数量 各相关人签字确认 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题:仓库控制程序 第 3 页 共 6 页 3.2 领料：3.2.1 生产领料：领料原则“先进先出”；生产车间领料按 BOM 清单开具生产领料单，生产领料单上必须注明生产单号。仓管员凭生产领料单，按先进先出的原则给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认。领料人复印 2 份给仓管，仓管发完物料后按单更新台帐并上交一份单据给财务。如图：修改人 审核人 批准人 生效日期 生产领料 生产开具生产领料单 仓管对照

4、生产 领料单发料 仓管发完料后签字双方确认 生产复印 2 份单据给仓管 生产主管审核 仓管按单据更新台帐 单据上交一份给财务 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题:仓库控制程序 第 4 页 共 6 页 3.2.2 其他领料：领料原则“先进先出”；其他部门领料由仓管按照领料部门的需求开具三联领料单。领料单上必须注明用途。销售发货由仓管按照销售需求开具五联销售送货单。仓管员凭领料单或销售送货单，按先进先出的原则给予发放。物料发完后双方必须在单据上签字确认。仓管发完物料后按单据更新台帐并上交一份单据给财务。如图：修改人 审核人 批准人 生效日期 其他部门领料 仓管按领

5、料部门需求开具 领料单或销售送货单 仓管对照 单据发料 仓管发完料后双方签字确认 部门主管审核 仓管按单据更新台帐 单据上交一份给财务 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 仓库管理程序文件 文件编号 TS-QR-CK-01 版本号 A 标题:仓库控制程序 第 5 页 共 6 页 3.3 退料：退料部门开具三联退料单，由部门领导签字后，交给品质检验，品质判定是作为二次销售还是作为不良品。然后交给总经理审核，最后由仓管依单据处理，仓管签字确认。修改人 审核人 批准人 生效日期 退料部门开具退料单 部门领导审核批准 总经理审核 仓管入库 更新台帐 仓管签字 品质检验 仓管保留 2 份

6、单据 单据上交一份给财务 版本号 A 标题:仓库控制程序 第 6 页 共 6 页 3.4仓库管理：3.4.1 仓库现场管理 以 5S 为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。3.4.2 异常情况处理 发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然

7、缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。3.5 仓库对特殊物品的管理 3.5.1 仓库对易燃、易爆物品的管理 3.5.2 仓库对易碎品的管理 3.5.3 仓库对低值易耗品的管量 低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。3.5.4 仓库对呆滞物品的管理 呆滞物品是库存的

8、一种。视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表，对于需要报废的，仓管请报废申请单，呈上级以及财务请求作出处理。3.6 仓库的六防工作 库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。3.7 仓库最低库存量与安全库存量的管理 外购物料最低库存量的制定方法 a、物料的采购周期（指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间）；b、自造配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；c、生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；外购物料的最低库存量=采购周期平均每天用量 自造品的最低库存量=自造周期平均每天用量（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。）安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。对于需要备安全库存的物料，当低于安全库存时，仓管应填写缺料表，提交领导签字审核，再交给采购去购买。修改人 审核人 批准人 生效日期