2021年度应急救灾物资储备专项资金绩效自评价报告.docx

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1、2021年度应急救灾物资储备专项资金绩效自评价报告根据关于开展2022年度预算绩效信息公开工作的通知（宁 财绩 202295号，对南京市发改委2021年度应急救灾物资项目进 行绩效评价，现将绩效评价过程及结果报告如下：一、项目概况（一）项目基本情况原市民政局应急储备物资是2010年12月起建立的，主要涉及用 于救灾的被服、帐篷、生活便品、照明用具、应急救生、能源动力六 类。建立期间，先后因暴雨灾害，多次给鼓楼区、栖霞区、六合区、 深水区、高淳区紧急调拨救灾棉被、帐篷、折叠床、睡袋、雨衣、应 急灯等物资。市发改委机构改革后，划入了市级应急物资储备职能， 接受了原民政局的应急生活类储备物资管理工作

2、。市发改委接手后的储备物资存在以下问题：一是储备物资严重老 化；二是储备物资品种不全、数量不足；三是储备物资存放地点需调 整。储备物资严重老化表现为：目前市级储备物资中，超出储备年限 储备物资共11,590件（套），其数量占储备总量的63. 6%;该类物 资已不宜继续储存，也不能有效使用。储备物资存放地点需调整表现为：市救助管理站由于人员少、库 区应急值班值守、物资储存管理、紧急调运难以安排，提出不再承接 全市物资储备承储任务,针对这种情况，亟需调整储备物资存放点。单帐篷棚顶B4-1-29单帐篷棚顶B5-2-112021年7月29日毛毯散货区1000禄口新冠肺炎疫，住 R七土穴 品七 土匕也梅

3、俊苏 AP6659雨衣A3-1-2400雨衣B7-4-1100应急灯B7-1-2180应急灯B7-2-2300应急灯A3-2-120雨靴B7-1-1240雨靴B7-2-1240肩1力拴刖力拍才车 部办公室雨靴B7-3-120雨靴B3-6-2150雨靴B3-6-3160雨靴散货区190折叠床散货区572苏 AL5103折叠床散货IX428皖 S2X1492021年7月30日折叠床B6-1-150南京卫生局等职 业技术学院张宁新苏 A8R39H2021年7月31日单帐篷棚顶B5-2-15市第一医院许刚苏 AXU806单帐篷杆件B5-4-152021年8月1日折叠床散货区520禄口新冠肺炎疫 情防控

4、前方指挥 部办公室梅俊苏 AE8901折叠床散货区480苏 AU3741折叠床散货区40南京东南国资投 资集团有限责任 公司王静苏 A318HU2021年8月2日折叠床B-6-2-150南京卫生高等职 业技术学院张宁新苏 A8R39H2021年8月7日单帐篷棚顶2南京东南国资投 资集团有限责任 公司王静苏 A318HU单帐篷杆件2南粮集团调拨物资采用先进先出法，对最先采购的应急救灾物资 先调拨出去，在调拨数量不足的情况下再调拨后采购的物资，通过先 进先出法的操作，库存物资基本上由后采购的物资和尚未调拨出去的 部分先采购的物资构成，这样就可以保证库存物资的更新，同时规避 和减少库存物资超过规定保

5、管期限而无法使用的风险。四、存在问题及原因分析（-）储备方式比较单一根据南京市市级应急救灾物资储备管理暂行办法（宁发改粮 储字 2020573号）第七条规定：市级救灾物资采取实物储备、协 议储备、生产能力储备相结合的方式落实。审计在现场调查中，发现 除实物储备外，未能提供协议储备、生产能力储备的有关资料，对应 急救灾物资储备方式的重视程度有待加强，储备方式需进一步加强和 提高。市发改委2021年曾经委托第三方招投标代理机构开展协议储 备招标，但由于价格费率原因，两次流标，故无法继续开展招投标工 作。根本原因是从中央到省，未对协议储备的费率做出明确的规范， 8%的标准已经过去十多年没有更新，且8

6、%标准未考虑仓库占用租金。 各地自行约定，从8%至4 14%都有，我委按照8%申请预算，未得到市场 认可，但到底确定费率为多少，又缺乏共识，后续审计也会带来麻烦。（二）储备物资管理信息化程度不高按照规定，应急救灾物资储备管理应建立应急救灾物资储备信息 系统，做到市发改委、市应急管理局、市财政局多方信息实时共享。 审计发现，信息的传递、分享采用了微信、电话等单一联系方式，储 备物资的管理信息化程度较低，信息管理系统的建立未落实到位，导 致信息管理水平不高。原因是市应急局已经建设181系统，但与省粮 食和物资储备局拟建系统目前没有对接，将来可能也无法与国家粮食 和物资储备局、应急管理部的系统对接，

7、且审计要求各单位不再新建 局部的信息化系统，因此只能跟随省粮储局进度组织信息化建设。五、相关建议（一）加强储备管理，提高物资管理水平建议落实市级救灾物资采取实物储备、协议储备、生产能力储备相结合的政策，采取多元化的储备方式，应对不同的储备需求；根据 各地自然灾害特点和救灾物资储备需求，在自然灾害多发、易发地区 设立市级救灾物资储备点，保障自然灾害发生后救助物资的应急供应; 对用于抽检的物资及时办理出库手续，规范和完善物资出库手续，提 高物资出入库管理水平。具体建议如下：1、协议储备，要落实到位，要签订具体的储备协议，要有协议 单位、协议内容、协议期限、协议金额、服务费等内容。2、生产能力储备，

8、要找到合适的具备条件的生产厂家，建立长 期合作的关系，必要时，可以及时生产出急需的应急救灾物资用于特 发事件。（二）构建信息系统，提升信息管理水平建议积极落实信息管理的政策要求，搭建应急救灾物资信息平台, 构建应急救灾物资信息系统，及时发布和共享应急救灾物资信息，通 过网络协作，发挥整体优势，提高抵御各种灾害和突发事件的能力。六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况（一）评价目的1 .根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价 标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、 公正的评价。进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益和配 置效率，提高预算和绩效管理水平。

9、2 .通过政策绩效评价，客观公正评价政策实施的效果，政策目的 的实现情况，对政策制定、实施过程中的问题提出改进意见，并对政 策是否需要延续或调整提出建议。（二）评价依据.中华人民共和国预算法及实施条例；1 .中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发 201834 号）；2 .中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的 实施意见（苏发20196号）；3 .南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021年）行动计 划（宁委办发201984号）;4 .南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）（宁财绩 2020260 号）;、南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）（宁财绩

10、2020260 号）；、南京市市级应急救灾物资储备管理暂行办法（宁发改粮储字 2020573 号）；8、南京市救灾物资应急预案（宁发改粮储字 2020574号）；（三）评价方法绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、 最低成本法、公众评判法等。政策绩效评价方法的选用应当坚持简便 有效的原则，评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进 行绩效评价，本次绩效评价拟采取以下几种方法。5 、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、 不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。6 、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效 果的内外因素，评价

11、绩效目标实现程度。7 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对 预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。2022年9月15日南京市发改委2021年应急救灾物资项目绩效评价表一级指标二级指标三级指标四级指标权 重评分标准完成值得分项目决策（25 分）项目目标（5分）储备规划规划性5是否编制市级救灾物资储备规划（3分），是否有年度 购置计划，是否下达动用指令（2分）储备规划完整5预算安排 （4分）预算编制分配 科学合理合理性41、预算资金安排的支出方向符合政策内容得2分。否 则不得分；2、政策实施过程中，未发生较大幅度的预算调整（调 整金额不超过预算批复金额的10席）得2分。调整幅

12、度 超过10%6勺，每超过1%扣0.1分，扣完为止。预算编制科学合理，未发生预算调 整4购置和资金保 障（16分）制度保障建立3是否建立市级救灾物资的购储、轮换和日常管理制度 或办法制度保障完备3执行3上述制度及规定是否有效执行。有一项未有效执行扣 1分，扣完为此。（3分）储备物资出库管理制度执行不到 位扣1分2经费保障批准3经费经法定程序批准后列入年度预算经费列入了年度预算3使用3经费用于储备库改造、仓库租用、物资维护保养、设 备购置等费用支出经费按规定用途进行了使用3采购保障规范性4储备物资按照政府采购程序进行采购（特批除外）供应商选择、价格选择均按照紧急 采购流程规范操作4项目 管理（5

13、4 分）资金管理（5分）资金保障及时性21、政策管理部门按照政策预期实施进度及时使用资 金得1分，发生一次延期支付（非客观原因延期超过 1个月）扣0.5分，扣完为止；2、政策预算执行率（实际支出数/年初预算数*100%） 达到100%得1分，预算执行率在70%-100%之间按比 例得分，（非客观原因）低于70%不得分。按照实施进度及时使用资金，预算 执行率100%2合规性31、资金拨付使用相关审批程序和手续规范齐备得1 分，每发现一处问题扣0.2分，扣完为止；2、政府采购及政府购买服务相关程序合法合规得1 分，否则不得分；3、资金使用合法合规且未发生截留、挤占、揶用、 虚列支出等情况得1分，否

14、则不得分。资金拨付审批程序规范，采购程序 规范，资金使用合法合规3储备管理（21 分）物资管理规范性3定点储存、专项管理、统一调配做到了定点储存、专项管理、统一 调配3储备方式3是否采取了实物储备、协议储备、生产能力储备相结 合的方式，采取一种方式得1分只提供了实物储备资料，未提供协 议储备、生产能力储备的相关资 料，扣2分1物品存放3是否做到分类存放、码放整齐、留有通道，做好标记。物品存放规范3定期盘点3是否定期盘点、是否账实相符做到了定期盘点、账实相符3出入库3对出入库物资是否及时办理出库手续（1分），手续 是否完整（1分），是否按要求及时报发改委（1分）对用于抽检的物资未办理出库手 续，

15、不符合出库管理要求（在盘点 时做了备注说明）此处扣1分2合规性3报废、轮换是否按程序执行无报废、轮换3调拨、使用、回 收管理（12分）发放及时性3接到调拨通知单后是否在10小时内完成发运工作未建立相应的信息系统，调拨单通 过微信方式转发，无法判断是否在 规定时间内完成发运工作，扣1分2有序性3保质期内的物资是否做到先进先出做到了先进先出3规范性3是否按照调拨单发放（1分），是否签字确认（1分）， 是否及时汇总登记审核（1分）收到调拨单后按调拨单发放物资， 对接受物资人员登记车辆、人员信 息并签字确认，对发放物资及时进 行了汇总登记审核3回收程序性3是否执行回收管理暂行办法无回收事项发生3质量管

16、理（4分）“三分四定” 制度完整性4是否按照“三分四定”制度进行管理建立了相应的制度，并按照制度执 行4安全管理（4分）培训规范性4是否对库管人员进行消防知识的培训进行了消防培训4信息管理（4分）信息系统系统性4是否建立了应急救灾物资储备信息系统（2分）、是 否做到信息实时共享（市发改委、市应急管理局、市 财政局）（2分）未建立起有关应急救灾物资储备 信息系统，对物资的紧急采购、调 拨等采取微信联系方式，未能做到 信息及时共享扣4分0预警预测管理（4 分）应急标准及 办法完整性4是否制定了市级、区级应急状态下的标准及处理办法制定了标准和办法4项目效益（24 分）综合效果经济效益6拉动救灾物资生

17、产企业生产能力，为企业创造价值； 减少灾害发生带来的损失提高企业利涧，降低居民损失6社会效益6社会和谐稳定性增强人民群众防灾减灾意识，提高 人民群众防灾减灾能力，减少受灾 群众损失，降低了维稳费用，增加 了社会和谐的稳定性。6满意度街道、村委会 满意90%6高于90%得5分，每低10%,扣1分，扣完为止根据调查，满意度为100%6受灾群众满意90%6高于90%得5分，每低10%,扣1分，扣完为止根据调查，满意度为100%6合计10091为确保市级储备物资储存安全、调运及时，拟通过专项购买服务 的方式将储备物资存放地点调整至南京粮食集团石埠桥粮库，同时对 该粮仓进行改造，配备相应储备设施和装卸器

18、械；进一步采购充实市 级实物应急储备物资，增加相关商业协议（能力）物资储备。南京市发展和改革委员会向市政府提交了关于完善市级应急物 资储备的请示（宁发改粮储字2019763号），南京市发展和改革 委员会、南京市财政局、南京市应急管理局、南京市民政局向市政府 提交了关于完善市级应急物资储备的再请示（宁发改粮储字2020 26号），南京市人民政府办公厅办文单（宁府办文20193126号）对 请示和再请示做了批复。根据三定方案，市应急管理局以关于调整 市级应急救灾物资储备计划的函下达了采购计划。（二）项目资金情况将南京市应急救灾物资储备库点从市救助站调整至南京粮食集 团石埠桥粮库，由南京粮食集团负责

19、对石埠桥粮库23号三跨平房仓 进行改造，并相应配备储备设施和装卸器械，面积3780平米。由市 财政采取以奖代补的方式给予改造补贴，补贴奖励标准按照改造费用 （含货架、装卸设备、信息化建设等）的70%计算，总额不超过350万 元。改造竣工后，经第三方审计核实拨补。新改造后的救灾物资储备 库按照市场化运行，租赁费用约100万元/年。2021年度救灾物资预 算列支1489.5万元，包括实物采购800万元、协议（能力）储备管 理费240万元、物资储备管理费100万元、储备库改造奖补费350万元、物资检测费3万元。（三）绩效目标.总目标确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强

20、防范应对自然灾害、突发事件的能力。根据我市应急管 理三级响应对救灾物资的要求，储备品种和数量相对应的救灾物资， 具体目标包括：一是建立市、区储备体系，突出重点区域物资前置作 用；二是储备受灾人群通用类日常生活救助物资；三是结合省级和区 级救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。1 .年度目标根据年度工作计划和物资储备绩效总目标要求，完成以下目标任 务：一是按照政府招标采购流程，年内完成800万元实物采购任务并 入库存放，同时做好采购前和采购完成后的两次质量抽检；二是完成 3000万元的协议储备任务，签署预储协议，拨付240万元的协议储备 管理费；三是完成新物资储备库改造整体验收，会同市

21、财政局，拨付 350万元的奖补资金；四是与南京粮食集团签署救灾物资管理委托协 议，经流程审核并在年底前拨付100万元的管理费。结合近年来的自然灾害救助情况，参照其他副省级城市，根据市 应急局函件要求，制定市级年度应急救灾物资储备计划，详见下表：序号名称需求数量标准1棉帐箸（12平）1000 顶参照原民政部相关标准要求2单帐篷（12平）3500 顶具体标准参照原民政部相关标 准要求3指挥帐篷7顶4应急卫生车/移动厕所100个5折叠床（含床垫）3500 张参照原民政部相关标准要求6棉被（含被套）3860 套参照原民政部相关标准要求7睡袋1100 个8盥洗舱、卫生沐浴舱10个食品类储备依据：南京市救

22、灾物资应急预案（宁发改粮储字92KW发电机30台汽油型10充电式应急灯2100 个11场地照明灯4个12雨衣3500 件13雨靴3500 双14毛巾3800 条15野外多功能铲500把16柴油发电机组1台17棉大衣5000 件18毛毯5000 件19防潮垫3500 个20蚊帐3500 顶21折叠桌椅1000 套22垃圾箱50个环卫四分类垃圾箱23垃圾袋5000 个束口垃圾袋，穿绳设计，防止脏 污外泄24玻璃餐盒5000 套750ml 一个并含不锈钢餐勺一 个25个人卫生用品5000 份包括牙膏、牙刷、毛巾、香皂、 洗发水、湿纸巾、卷纸、沐浴露26方便食品70000 份方便面、饼干、火腿肠等27

23、熟食（早点）36000 份28即食快餐70000 份29瓶装水100000 瓶30救生衣3000 件注：以上物资品类主要用于南京地区可能发生的水灾、雨雪冰冻、风雹、台风、地 质、地震等自然灾害和化学泄露、爆炸、疫情等潜在灾害受灾群众的灾后救助。 2020574号）条：救灾储备物资包括：应急生活保障设备、紧急转移安置生活用品、食品以及必要的小型救灾工具器材等。二、评价结论（一）评价对象、范围及期间评价对象为南京市发改委2021年度应急救灾物资项目o 评价范围为石埠桥粮库23号三跨平房仓改造为救灾物资储备库后的运行情况，以及应急救灾物资采购情况。评价期间为2021年1月1日至2021年12月31日

24、。（二）评价结论对南京市发改委2021年度应急救灾物资项目绩效进行客观评价,最终评分结果：总得分91分，绩效等级为优。具体评分情况详见南 京市发改委2021年应急救灾物资项目绩效评价表。应急救灾专项资金2021年度合计支付1030. 745万元，其中包括：1、改造费用及租金2021年12月南京市发改委支付南京粮食集团有限公司23号仓 应急救灾物资储备库改造费用350万元，支付23号仓租赁费用100 万元，合计支付450万元。2、紧急物资采购费用2021年12月南京市发改委支付南京粮食集团有限公司支付帐篷、 应急灯、折叠床等采购费用580. 745万元，该采购费用南粮集团先行 垫付，后由市发改委

25、从应急救灾专项资金中支付。南粮集团承担紧急采购以来各项费用一览表三、项目成效序号项目物资数量单价金额备注1政府物资紧急采购帐篷290012503,625,000吸汗黑靴280048134,400折叠床1300240312,000雨衣320080256,000应急灯800530424,000毛毯340098333,200折叠桌椅600285171,000钢托盘1200295354,000合力叉车1154300154,3002调拨装卸、运费34,6503应急物资检测费用8,900合计5,807,450应急救灾物资专项 经希支出实行应急救灾物资储备管理政策，大大缓解了各地区、各单位面 对疫情带来的物

26、资短缺的压力，为疫情一线工作人员及时送去了温暖, 满足了疫情防控工作的开展和疫情管理的需要，对防止疫情的传播和 维护群众的稳定起到了很好的作用。调拨前物资储备状况基本稳定，由于禄口地区疫情防控期间需要 补充一批救灾物资，按照调拨一批物资就要及时补充一批物资入库的 原则，2021年7月南粮集团紧急采购了帐篷、黑靴、折叠床、雨衣、 应急灯、毛毯、折叠桌椅、钢托盘、合力叉车、冲锋衣等应急物资， 采购金额共5, 807, 450元（见上面采购明细表），具体采购流程：（一供应商选择在南京市发改委提供的“省重要物资储备保障物资库”和南京市 “应急救灾物资生产销售企业基本信息表”建立的物资采购名录中 联系落

27、实货源。（二）价格确定明确货源后采取书面询价方式，不低于三家供应商，在质量保障 和货源充足的基础上选择价格低的供应商（报价单及询价单）。同时在 淘宝、京东等电商平台上进行价格查询以供参考（截屏）。以下是毛毯和单帐篷的价格确定流程：1、毛毯联系了三家，符合原有库存规格的仅有一家可一周内供 货，浙江天馥实业有限公司最低报价98元（在淘宝、京东等电商平台 上查询此货物，该产品查无此货），预算价格为100元，拟采购价格 为98元。2、单帐篷联系了三家，符合原有库存规格的仅有一家可一周内供货，厦门夏盛户外用品科技有限公司最低报价1,250元（在淘宝、 京东等电商平台上查询此货物，淘宝救灾专用帐篷一家报价

28、1,299 元），预算价格为1,500元，拟采购价格为1,250元。（三）签订购销合同、（四）货物交接验收其紧急采购过程合规、合理、合法，对采购物资办理了入库手续 （除冲锋衣直接交付外），入库物资按照仓库管理进行了归类和摆放。2021年通过石埠桥粮库23号三跨平房仓对外发送应急救灾物资 累计7, 604件，收到应急救灾物资的单位主要有：雨花台区发改委、 江宁交建集团、建邺区应急管理局、深水粮食和物资储备局、六合区 发改委、秦淮区应急局、八卦洲街道、禄口新冠肺炎疫情防控前方指 挥部办公室、南京卫生高等职业技术学院、市第一医院、南京东南国 资投资集团有限责任公司等11家机关、企事业单位，应急救灾物

29、资 调拨明细见下表：应急救灾物资发货明细表日期品种货位数量提货单位提货人车号2021年7月12日单帐篷棚顶A6-1-142雨花台区发改委孙忠强苏 A87P2F单帐篷棚顶A6-2-18单帐篷杆件B3-1-120单帐篷杆件B3-2-120单帐篷杆件B3-3-1102021年7月21日单帐篷棚顶A6-2-134江宁交建集团范斌苏 A8B400单帐篷棚顶A6_3_l41单帐篷杆件B2-1-115单帐篷杆件B2-2-120单帐篷杆件B2-3-120单帐篷杆件B2-4-120单帐篷杆件B2-5-120苏 AP7195单帐篷杆件B2-6-120单帐篷杆件B3-6-120单帐篷杆件B3-5-120单帐篷杆件B

30、3-4-120单帐篷杆件B3-3-110单帐篷杆件B1-2-120单帐篷杆件B2-1-11单帐篷杆件B4-1-11单帐篷棚顶A6-3-11单帐篷棚顶A6-4-142单帐篷棚顶A6-5-142单帐篷棚顶A6-6-l39单帐篷棚顶A7-5-18单帐篷杆件B4-1-119苏 AL2791单帐篷杆件B4-2-120单帐篷杆件B4-3-120单帐篷杆件B4-4-120单帐篷杆件B4-5-110单帐篷棚顶A7-3-121单帐篷棚顶A7-4-142单帐篷棚顶A7-5-134单帐篷棚顶A7-6-142单帐篷杆件B4-5-110单帐篷杆件B4-6-120单帐篷杆件A5-3-120单帐篷杆件B5-5-14单帐篷棚

31、顶B5-1-24单帐篷杆件B5-2-180苏 AP1640单帐篷杆件B5-3-170单帐篷棚顶135-1-230单帐篷棚顶B5-2-240单帐篷棚顶B5-3-240单帐篷棚顶B5-4-240托盘372021年7月23日应急灯A3-1-2100建邺区应急管理 局桂质丹苏 A2Z1M5单帐篷杆件B5-1-150单帐篷棚顶B4-1-211单帐篷棚顶B4-2-2392021年7月24日单帐篷杆件A8-1-180漂水粮食和物资 储备局苏 AM3998单帐篷杆件A8-2-190单帐篷杆件B5-1-130单帐篷棚顶B6-1-240单帐篷棚顶B6-2-220单帐篷棚顶B6-2-220苏 A92826单帐篷棚顶B6-3-240单帐篷棚顶B6-4-240单帐篷棚顶B6-5-240应急灯A3-2-1240托盘132021年7月26日单帐篷棚顶散货区80六合区发改委祝栋梁苏 A26Q8P单帐篷杆件散货区802021年7月27日应急灯散货区200秦淮区应急局安在伟苏 AN5270单帐篷杆件B5-4-150八卦洲街道黄在东苏 A8B808单帐篷棚顶B4-3-240