18.审计处2022年度目标管理工作总结.docx

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1、审计处2022年度目标管理工作总结2022年是党的二十大胜利召开之年，是学习宣传贯彻党的 二十大精神的起始之年，是武汉体育学院“十四五”规划发展 的关键之年。全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央的 正确领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导 下，学习宣传贯彻党的二十大精神，在全面建成小康社会基础 上、品卓厉奋发迈向全面建成中国现代化强国新征程。审计处贯 彻落实学校第十四次党代会和“十四五”事业发展规划的精神 要求，助力学校全面开启世界一流应用研究型体育大学建设新 篇章，在履行内审监督职能同时夯实制度基础，在完成年度目 标任务同时聚焦质量提升，一年来工作有汗水也有收获。现总 结汇报

2、如下：一、共性目标（一）党建和思想政治工作1 .理论学习。审计处认真落实学校党委、机关党委部署， 把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一 个时期的首要政治任务。通过统一部署学、部门深入学、联系 实际学，以专题辅导报告、集中研学、分组研讨、知识测试、 经验交流等方式，以支部主题党日活动为载体，读原著、悟原理，将理论学习持续深入。2 .指导实践。把工作实际与理论实践相结合，以二十大精 神指导内部审计工作开展。以提升制度建设，推进审计整改， 召开学校党委审计委员会等方面，推进从严治党，助力清廉武 体建设。将党的二十大精神贯彻落实指导审计工作，把党的领 导贯穿审计工作始终，紧扣全面从严

3、治党，推进审计全覆盖， 强化审计整改，形成监督合力。3 .党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活 动开展情况。按照学校党委安排，迅速部署启动。胡仲文处长 对口联系体育工程与信息技术学院青年教师雷雨及体育工程与 信息技术学院本科生党支部，建立沟通、反映问题、解决问 题。陈艳红副处长前往后勤集团等单位，围绕推进下基层察民 情解民忧暖民心实践活动开展审计服务基层单位活动，就审计 相关工作进行宣传沟通，解决基层单位实际问题。（二）廉政建设严格按照学校党委、纪委党风廉政建设要求落实廉政主体 责任，强化廉政建设要求，所有委托社会中介机构事项均按招 投标部门要求采取公开公平公正方式选定，并报请主管

4、领导批 准。按学校党政要求，持续推进校本级和二级单位财务收支审 计发现问题后续整改工作。审计处所有经费开支严格执行中央-2- 八项规定精神、省委六条意见和学校财经制度，全体同志全年 无违纪违规情况。按照学校党委统一部署，认真开展党风廉政建设宣传教育 月活动。聚焦清廉武体建设，召开专题会议、组织专题学习。 认真传达学习领会全校警示教育大会精神，按照机关党委要求 集中观看警示教育片。围绕警示教育大会主题，通过支部主题 党日活动开展警示教育，集中学习中国共产党纪律处分条 例中华人民共和国监察法及其实施条例、中华人民共 和国公职人员政务处分法等党内法规和法律法规，通报违纪 违法典型案例。（三）其他共性

5、目标审计处严格执行学校2022年度综合治理、档案管理、依法 治校、国有资产管理、疫情防控等规定，无违反“负面清单” 情况。二、职能目标（一）财政财务收支审计按照2022年学校财务审计工作安排，认真组织工作计划落 实，完成第三方审计工作机构遴选，审计处工作人员与外聘机构 共同组成审计组，在审计进点、现场查看凭证、征求意见并出具 审计报告的全过程中耐心、细致、主动做好沟通协调工作，提高 工作效率，努力营造良好的内审氛围。完成校本级2021年度财政财务收支情况审计，提出银行账 户管理、对外投资管理、会计核算、合同管理、固定资产管理和 学费清收等6个方面的16条审计意见和8条相关建议。发放整 改通知书

6、3份，目前整改落实工作正在进行中。完成银湖公司、校医院、后勤集团、体育运动学校和竞体学 院等5家二级单位2021年度财政财务收支情况审计。提出财务 管理、会计核算、资金管理、国有资产管理、政府采购管理、合 同管理等6个方面52条审计意见和34条相关建议。对以前年度 审计发现的57个问题整改情况进行了核实，将整改结果在审计 报告中专章反映，已销号36条，对仍需要进一步整改的21个问 题进行了督促。发放整改通知书5份，目前整改落实工作正在进 行中。（二）经济责任审计根据学校巡视整改工作要求，按照4月7日党委组织部审建 2022 1号文件对夏数数等14名中层领导干部任期经济责任 履行情况进行审计。提

7、出财务管理方面的48条审计意见和14条 相关建议，发放整改通知书7份，整改工作已经完成。（三）基建工程审计根据武汉体育学院工程项目审计实施细则开展校本部、-4- 藏龙校区、豹那校区等工程项目结算审计、跟踪审计及重点项目 招标控制价审核工作。完成本校区新建研究生公寓招标控制价审核工作，招标控制 价送审金额3383. 26万元，审定金额3296. 91万元，审减金额 86. 35万元。本校区新建研究生公寓工程跟踪审计正在进行中。完成藏龙校区新建学生公寓结算审计工作，送审金额 1386. 38万元，审定金额1249. 11万元，审减金额高达137. 27万 元，审减率9. 9%,有效节约工程建设资金

8、。截止12月9日，完成本校区足球场改造工程、武术业校操 场改造、年度零星维修工程、年度防水维修工程、暑期学生公 寓宿舍卫生间改造、体育运动学校零星维修工程等结算审计， 送审金额1222.41万元，审定金额1166. 58万元，审减金额 55. 83万元。（四）审计信息化建设完成审计信息化一期建设采购安装与测试工作，使我校内 部审计信息化建设走在省属高校前列。在信息化实施过程中与 软件公司多次沟通，实时修改技术需求；克服疫情影响，采取 现场和远程协助相结合的方式，制定建设实施方案；积极探索 线上审计流程设计、模块整合，完成了经济责任审计、财务收 支审计和科研审签等基本业务模块的构建工作。（五）经

9、济合同审签按照武汉体育学院采购与招标管理办法，对学校招投 标管理部门报送的经济合同中涉及审计方面内容进行审核。截 止12月9日共完成合同审签七十余项。对工程类合同中涉及风 险范围、工程价款结算方式、变更内容计算方式、进度款支付 等有关条款进行审核，提出审计建议。加大事前监督力度，减 少工程结算审计过程中所产生的重大歧义和纠纷，有效规避经 济风险，达到严格控制工程造价的目的。对物资采购、服务类 采购合同中招标流程、价格构成、合同履行等进行审核，提出 审计建议。（六）其他审计事项完成科研审签项目5个，总经费160万元，审减3200元。三、特色工作（一）推进内部审计高质量建设以获评全省内部审计高质量建设试点为契机，参照湖北 省内部审计高质量建设试点单位建设指导意见“六个一” （一个独立机构、一套科学机制、一支专业队伍、一套规范档 案、一套信息系统、一种监督模式）标准，着力提升内审工作 质量和水平，着力提升内审队伍专业能力和斗争精神，助力学 校高质量发展。-6-（二）推进相关制度建设结合学校实际新出台武汉体育学院院领导干部经济责任审 计实施办法，以强化干部管理与监督，促进干部履职尽责。配合基建管理部门出台武汉体育学院零星维修工程结算 审计实施细则，以规范学校零星维修工程管理，合理控制工 程造价，提高投资效益，促进廉政建设。审计处2022年12月9日