信息化项目验收规范方案.docx

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1、广州市财政投资信息化工程验收标准广州市信息化办公室二OO七年八月十五日目录1总则1.1 目的为了加强广州市财政投资信息化工程验收环节的管理，标准工程验收流 程，提高工程建设质量和资金使用效率，依照?广州市财政投资信息化工程验收 管理方法？（穗信息化字（2007） 6号）的规定，特制定本标准。1.2 适用范围本标准适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通 过的广州市财政投资新建、扩建信息化工程1包括市级财政补助的工程，以下简 称“信息化工程）的验收。1.3 验收依据和标准工程验收依据和标准主要有：1）市财政局和市信息办有关批复文件，签定的工程有关合同、合同 附件及有关技术文件；（

2、2）硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业 和地方标准。1.4 测评测评是对信息化工程进展检测和评价，信息化工程应根据建设内容开展 信息网络系统、信息应用系统、信息资源开发三类中的一类或多类测评。验收组任务.2.1资料审查工作资料评审工作主要对工程的相关资料进展评审，检查资料是否齐全、完 整、正确。评审的资料包括以下内容： 总结资料：工程概要；工程立项审核资料：立项审核申请、工程建设方案、市财政局和市信息办 批复文件； 工程变更资料：工程变更申请、工程变更审批文件；工程经费资料：概算、预算、经费使用情况表。 合同资料：招标书、投标书、合同文件；工程施工资料：工程开工报告、工程

3、实施报告、工程竣工报告、材料与设 备清单、工程实施质量与安全检查记录、工程竣工图纸、售后服务保证文 件、工程自检报告； 工程试运行资料：用户试用报告或用户意见书；非信息应用系统相关文档：系统设计说明书、工程详细实施方案、系统构 造图、用户手册、用户培训方案、培训文档； 信息应用系统相关文档：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、 数据库设计说明书、测试方案、测试报告、用户手册、工程方案书、用户 培训方案、会议记录和开发进度月报； 工程监理报告。注：总结资料、工程立项审核资料、工程变更资料、工程经费资料、 合同资料、工程施工资料、工程监理报告为所有工程必须齐备的材料，工程施工 资料的内容根

4、据工程具体情况进展选择用户试用报告为必备），非信息应用系 统相关文档和信息应用系统相关文档根据工程所属类型进展选择。3.322 工程评审工作工程评审的工作主要包括：o听取建设单位、承建单位、监理单位对工程建设情况的介绍；O听取信息工程测评机构对工程测评情况的介绍；O组织现场验收和复查验收；O听取资料审查的情况汇报，用户试运行情况的汇报。评审的内容包括：O工程的立项审核、招投标和实施过程是否符合标准；O工程经费使用是否合理；O工程是否到达立项审核意见和合同书的各项指标与要求；O技术文档是否齐全，是否符合国家或有关部门的技术要求；O根据技术标准、建设标准，检查各项技术指标是否到达要求；O建设工程的

5、设计、施工是否符合国家或有关部门的标准和标准；O运行管理人员和操作使用人员的技术培训是否到达熟练操作的程 度.O相关管理规章制度是否建设和健全。3.4验收结论与处理验收结论分为：验收合格和验收不合格。3.4.1 验收合格满足以下所有条件，为验收合格：1 .工程立项审批文件齐全、工程变更通过严格审核，审批文件齐全;.工程经费使用合理；2 .工程设计和合同约定的各项内容都已实现；.工程已经信息工程测评机构测评，且测评结果合格；3 .验收文档资料齐全、正确；.运行管理队伍组建完成，管理制度健全；4 .运行管理人员和操作使用人员已完成培训，并具备独立上岗能力。验收不合格工程凡具有以下情况之一的，按验收

6、不合格处理：U）工程立项审批文件不齐全或工程变更未经审核；2）经费使用不合理；3）未按工程考核指标或合同要求到达所预定的主要技术指标的；4）所提供的验收材料不真实的；（5）工程的内容、目标或技术路线等已进展了较大调整，但未曾得到 建设单位认可的；16）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或工程实施过 程及结果等存在纠纷尚未解决的；（7）经信息工程测评机构测评，测评结果不合格的;(8)违反信息化主管部门和财政部门对工程建设的统一要求的其他行为。工程验收结论的处理(1)验收结论为验收合格的，进展资料交接和工程交接。大型及重大 工程由市信息办核发验收通过证明，工程建设单位凭该证明及其它有关材

7、料办理 支付工程尾款手续和工程决算手续。12)大型及重大工程验收结论为验收不合格的，市信息办以书面形式 通知工程建设单位，限期整改，整改后建设单位重新申请验收公4检测 4J信息网络系统检测环境平台检测机房工程的验收检测内容与符合标准如下表所示:检测 内容符合标准检测单 位温度 湿度在开机时和停机时的温度和湿度必须满足?GB/T 2887-2000?第条 的要求。承建单 位照度满足?GB/T 2887-2000?第条的要求:在距地面0.8m处，照度不应低于3001X,基本工作间和第一类辅助房间不低于2001xo承建单 位接地 电阻应满足？条的要求：a.计算机系统直流地电阻的大小应依不同计算机系统

8、的要求而定， 一般要求接地电阻小于1Q。b.交流工作地的接地电阻不应大于4Q。c.安全保护地的接地电阻不应大于4Q。d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Qo信息工 程测评 机构电能质量满足?GB/T 2887-2000?第4.5条的要求，并应建设不连续供电系统。信息工 程测评 机构机房满足?GB/T 2887-2000?第4.2条的要求。信息工综合布线系统面积程建设 单位防静 电满足?SJ/T 31469-2002?的第555条的要求:地面电性能指标应符合以下 规定：a.系统电阻：5.0x104 1.0x109。b.外表电阻：1.0x105i.oxioioc测量电极间距9001000mm）。信

9、息工 程测评机构尘埃满足?GB/T 2887-2000?第条的要求：主机房内尘埃的粒径大于或等于0.5国11的个数应小于或等于18000粒 /cn?（相当于500000粒/英尺3） o承建单 位噪声满足?GB/T 2887-2000?第4,3.4条的要求：计算机系统停机时机房内的噪 声在主机房中心处测试应小于65dB（A）o承建单 位电磁干扰满足?GB/T 2887-2000?第435条的要求：机房内无线电干扰场强，在频 率范围0.15MHz1000MHz时不大于126dBo机房内磁场干扰场强不大 于 800A/m相当于 lOOe）。承建单 位振动满足?GB 50174-1993?第324条的

10、要求：在计算机系统停机条件下主机 房地板外表垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2o承建单 位综合布线系统的检测按照?GB/T 50312建筑与建筑群综合布线系统工 程验收标准？的相关要求进展。综合布线检测分为系统安装质量检测和系统性能 测试。安装质量检测系统安装质量检测的内容和必须符合的标准如下表所示：检测内容符合捺准缆线敷设 缆线敷设和终接应符合GB/T50312中第、603条的规 定，对以下工程进展测试：a.缆线的弯曲半径；b.预埋线槽和暗管的敷设；c.电源线与综合布线系统缆线应分隔布放，缆线间的最小净距应符合设计 要求；d.建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线之间的最小净

11、距；e.对绞电缆芯线终接；f.光纤连接损耗值。2）各类跳线的终接应符合GB/T 50312中第条的规定。机柜安装机柜、机架、配线架安装应符合GB/T 50312第4节的规定，同时还应符合以下要求：a.卡入配线架连接模块内的单根线缆色标应和线缆的色标相一致，大对数电缆按标准色谱的组合规定进展排序；b.端接于RJ45 的配线架的线序及排列方式按有关国际标准规定的两种端接标准（T568A或T568B）之一进展端接，但必须与信息插座模块的线序排列使用同一种标准。C.机柜不应直接安装在活动地板上，应按设备的底平面尺寸制作底座，底座直接与地面固定，机柜固定在底座上，底座高度应与活动地板高度一样，然后铺设活

12、动地板，底座水平误差每平方米不应大于2mm；d.安装机架面板，架前应预留有800mm空间，机架反面离墙距离应大于600mm；e.背板式跳线架应经配套的金属背板及接线管理架安装在墙壁上，金属背板与墙壁应紧固；f.壁挂式机柜底面距地面不宜小于300mm；g.桥架或线槽应直接进入机架或机柜内；h.接线端子各种标志应齐全。电、光缆建筑群子系统采用架空、管道、直埋敷设电、光缆按照?本地网通信线路架空、直工程验收标准？（YD 5051-97）相关规定执行。埋单位信息插座信息插座安装在活动地板或地面上时，接线盒应严密防水、防尘。信息插座的安装要求应执行GB/T 50312第条的规定。建单位光缆芯线连接盒面板

13、应有标志。终端系统性能测试检测说明系统性能测试应采用专用测试仪器对系统的各条链路进展测试，并对系 统的信号传输技术指标及工程质量进展评定。系统性能测试时，光纤布线应全部测试，测试对绞电缆布线链路时，以 不低于10%的比例进展随机抽样测试，抽样点必须包括最远布线点。4.1.1.2.2.1 检测说明和符合标准系统性能测试的内容和必须符合的标准如下表所示:检测内容符合标准检测单位工程电气性能 测试按GB/T 50312第条的规定执行。信息工程测评 机构光纤特性测试按GB/T 50312第条的规定执行。信息工程测评 机构综合布线系统 管理采用计算机进展综合布线系统管理和维护时，应符合 以下要求：a.采

14、用中文平台、系统管理软件；b.显示所有硬件设备及其楼层平面图；C.显示干线子系统和配线子系统的元件位置；d.实时显示和登录各种硬件设施的工作状态。承建单位网络安全和管理平台检测4.1.2.1 检测说明1）网络安全和管理平台主要包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描 系统、防病毒、安全审计、身份认证系统、安全网关、网络隔离与交换系统、内 容过滤系统等网络安全防护设备和网络管理软件等网管设备。2）网络安全和管理平台必须得到有效配置，网络系统安全策略得到 满足，确保网络信息系统安全、高效运行。（3）网络安全和管理平台的验收检测：a）对系统中的网络安全防护设 备和网络管理设备进展功能复核测试，确保设备的安

15、全策略配置满足网络安全和 管理平台设计要求，并可以有效运行；b）检测网络安全防护设备、网络管理设 备本身是否弱点、漏洞或误配置，得到有效管理，不会引入新的威胁点。(4)测试所需要的文档主要有：系统设计文档，包含安全策略、安全 技术方案等。5按照网络系统设计要求和安全策略，对网络安全防护和管理功能 复核测试，按照安全功能组件进展测试，抽样率为30%。检测内容和符合标准检测内容符合标准检测单 位产品要求信息系统安全专用产品必须具有“计算机信息系统安全专用 产品销售许可证；密码产品符合?商用密码管理条例？的要 求；特殊行业有其他规定时，还应遵守行业的相关规定。承建单 位防火墙测试防火墙系统应具有根据

16、不同身份或角色进展访问控制，支持网 络地址转换、日志统计分析等功能，检测防火墙设置是否符合 安全设计要求，符合设计要求的判为合格。承建单 位防病毒系统测 试防病毒软件应具有实时扫描、立即扫描、病毒代码更新、日志 管理、集中管理等功能；检测防病毒系统是否符合设计要求， 符合设计要求判为合格。承建单 位入侵检测系统 测试对入侵检测系统，使用流行的攻击手段进展模拟攻击如DOS 拒绝服务攻击，这些攻击应被入侵检测系统发现和阻断；符 合设计要求判为合格。承建单 位内容过滤系统 测试如果安装了内容过滤系统，那么尝试访问假设干受限网址或者 访问受限内容，这些尝试应该被阻断；然后，访问假设干未受 限的网址或者

17、内容，应该可以正常访问；符合设计要求判为合 检承建单 位审计系统测试对一些非法的侵入尝试必须有记录；模拟非法尝试；符合设计 要求判为合格。承建单 位漏洞扫描系统 测试检测漏洞扫描系统漏洞信息数据库是否更新及时，符合设计要 求的判为合格。承建单 位网络管理系统 测试检测能够对网络资源的情况进展全面信息米集和自动预警。符 合设计要求判为合格。承建单 位网络安全和管 理功能复核测 试按照网络系统设计要求和安全策略，对网络安全防护和管理功 能复核测试，满足设计要求判为合格。信息工 程测评 机构网络安全防护 和网络管理设 备自身安全性 测试检测网络安全防护设备、网络管理设备本身没有弱点、漏洞或 误配置，

18、满足设计要求判为合格。信息工 程测评 机构4.1.3 网络根基平台检测检测说明(1)网络根基平台验收检测：a) 一方面包括网络设备、存储藏份系 统、服务器设备的质量检查；b)另一方面包括设备的性能、安全性指标和网 络整体的性能等指标进展的检测。(2)网络设备、存储设备和服务器设备的质量检查，应包括列入？中华 人民共和国实施强制性产品认证的产品目录?或实施生产许可证和入网许可证管 理的产品，未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和入网许可证管理的 产品应按照规定程序通过产品检测前方可使用。(3)网络设备、存储设备和服务器设备的性能指标，主要包括吞吐量、 延迟、丢包率、响应时间等，应按照相应的

19、现行国家产品标准进展，有特殊要求 的产品，可按合同要求或设计要求进展。4)网络整体性能指标包括吞吐量、连通性测试、传输性能测试、路 由测试、容错功能、网络安康状况检测，通过检测确认这些指标符合设计要求或 国家相应标准要求。5)网络设备、存储设备和服务器设备的安全性指标，主要指设备得 到有效配置，设备本身不存在弱点、漏洞或误配置，并且得到有效管理，不会引 入新的威胁点对网络系统安全造成影响。(6)对不具备现场检测条件的产品，可要求进展工厂检测并出具检测 报告。(7)测试所需要的文档主要有：网络系统设计文档，包含网络设计方 案、网络拓扑构造图、网络设备、备份存储设备和服务器清单等。8)对于网络设备

20、、存储设备和服务器设备的安全性指标，主要指设 备得到有效配置，设备本身不存在弱点、漏洞或误配置，应进展全部测试。9)对核心层的骨干链路，应进展全部测试；对会聚层到核心层的上 联链路，应进展全部测试；对接入层到会聚层的上联链路，以不低于10%的比 例进展抽样测试；抽样链路数缺乏10条时，按10条进展计算或者全部测试；对 于接入层的网段，以10%的比例进展抽测。抽样网段数缺乏10个时，按10个进 展计算或者全部测试。检测内容和符合标准检测内容符合标准检测 单位设备质量检查应包括列入？中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目 录?或实施生产许可证和入网许可证管理的产品，未列入强制 性认证产品目录或未

21、实施生产许可证和入网许可证管理的产承建 单位品应按照规定程序通过产品检测前方可使用。检查确认外观、资料、配件、文档等符合合同或设计要求，是 否出具产品检测报告，与设计要求是否相符合。符合设计要求 判为合格。网络设备测试验证网络设备配置、功能设置、性能、安全性和远程管理功能 是否能与满足设计要求。符合设计要求判为合格。承建 单位服务器系统测试检测服务器操作系统配置、功能设置、性能和安全性是否符合 设计要求，符合设计要求判为合格。承建 单位存储和备份系 统测试检测存储系统的配置、功能设置、性能和安全性是否符合设计 要求，对重要数据的及时恢复能力是否与设计要求一致。符合 设计要求判为合格。承建 单位

22、网络连通性测试网管计算机能够与任何一台计算机连通，各子网之间根据网络 要求可以进展连通。符合设计要求判为合格。承建单位网络路由功能 测试检测网络拓扑与网络设计要求是否一致，网络无旁路。符合设 计要求判为合格。承建 单位网络链路传输 性能测试检测网络链路传输性能与网络设计要求是否一致。符合设计要 求判为合格。承建单位网络设备、存储 设备和服务器 设备安全性测 试网络设备、存储设备和服务器设备的安全性指标，主要指设备 得到有效配置，设备本身不存在弱点、漏洞或误配置，并且得 到有效管理，不会引入新的威胁点对网络系统安全造成影响。 符合设计要求判为合格。信息 工程 测评 机构网络吞吐量测 试在网络关键

23、站点进展网络吞吐量测试，检查测试结果是否与网 络设计要求相一致。符合设计要求判为合格。信息 工程 测评 机构4.2信息应用系统检测检测说明(1)应用软件系统的测试应从其涵盖的 基本功能、界面操作的标准 性、系统可扩展性和管理功能等方面进展测试，并根据设计要求测试其行业应用 功能。满足设计要求时为合格，否那么为不合格。不合格的应用软件修改后必须 重新进展测试。(2)应先对软硬件配置进展核对，确认无误前方可进展系统测试。（3）测试依据：软件开发合同、软件需求规格说明书、？GB/T 17544-1998 信息技术软件包质量要求和测试？、?GB/T 16260-2006软件工程产品质 量？、?GB/T

24、 18905-2002软件工程产品评价？。测试参考文档：概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、 用户文档。用户文档包括：用户手册、操作手册、安装手册、维护手册。（5）功能测试：必须在单元测试及综合测试的根基上进展；单元测试 及综合测试由开发商执行，一般用白箱方法。必须有标准的功能需求规格说明书, 作为功能测试的依据。功能测试一般用黑箱方法，如等价分类法、边界法、因果 图/判定表法；测试报告必须注明是那一种。6）安全性测试：测试所需文档包括通过审查的系统安全设计方案（附? 审查意见书？）、系统安全管理机构和安全管理制度汇编。7）测评机构通过现场核查、技术测试以及安全管理评估等方式，对

25、 信息系统的安全运行情况进展测评。测试内容主要包括：环境适应性、主要安全 性技术指标、功能、性能、密码及密钥管理、系统具有的一些特殊安全功能。（8）可靠性测试：主要测试系统的可用度、初期故障率、偶然故障率、 平均失效前时间（MTTF、平均失效间隔时间MTBF）、缺陷密度FD）、 平均失效恢复时间（MTTR）等指标（9）性能测试：包含基本能力测试、负载测试、容量测试、压力测 试、疲劳强度测试、大数据量测试、并发性测试、。检测内容和符合标准信息应用系统测试的内容和必须符合的标准如下表所示:检测单 位信息工 程测评 机构检测符合标准 内容功能测试全测 安性试靠测 可性试系统的程序和数据应满足符合功能

26、需求，系统功能应以正确的 方式执行。系统具有保护信息和数据的能力，能使未授权的人员或系统不能阅读信息工 或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对它们的访问。 程测评 机构信息工 程测评 机构信息工 程测评 机构系统在出现故障或者违反指定接口的情况下，仍能维持规定的性能级 别；系统具有防止由软件中故障而导致失效的能力。(1)信息化工程根据检测内容不同以及对工程质量影响的大小，分别 由承建单位、第三方信息工程测评机构进展。具体分工见第4章。2)由承建单位进展的检测，监理单位须进展现场监视和签字。2术语 2.1信息化工程以计算机技术、数据库和通信技术为主要手段建设的信息采集、处理、 存储、传输

27、、应用及信息安全保障的系统，包括各信息化系统的新建、升级、改 建，但不包括零星的设备添置。2.2验收验收是工程建设单位和市信息办依据立项审核意见市信息办出具)和财政批复 文件市财政局出具，在信息化工程按招标文件和合同的约定事项完成并试运 行，用户出具用户试用报告后，依照相关标准组织设计、承建、监理、测评等单 位，对信息化工程工程质量的认定。本标准中，验收为综合验收，不同于建设单位组织的竣工验收，在大型 及重大工程验收中要求的工程尾款也不同于质保金。2.3 建设单位具有信息化工程发包主体资格和支付工程价款能力的单位。2.4 承建单位具有独立企业法人资格，取得信息产业部相应等级资质，为建设单位提

28、供信息工程建设服务的单位。2.5 监理单位具有独立企业法人资格，取得信息产业部相应等级资质，为建设单位提 供信息化工程监理服务的单位。2.6 信息工程测评机构性能 测试系统的性能应满足系统的负载要求和性能需求，性能需求可包括：可 承受的并发量、响应时间、吞吐量。信息工 程测评 机构适应系统毋需采用额外的活动或手段就可适应需求中明确的必须适应的软信息工性测硬件环境。程测评试机构互操系统与一个或多个规定信息应用系统交互正确。信息工作性程测评测试机构易用系统的操作命令界面为标准图形交互界面，风格统一，层次简洁，操信息工性测作命令的命名无二义性。程测评试机构易安安装符合习惯，安装手册清晰明白，用户根据

29、安装手册能独立进展正信息工装性确安装和运行系统。程测评测试机构用户满足?GB/T 17544-1998?第3.2条的要求：用户文档应包括安装、维护、信息工文档功能说明、操作说明方面的信息，并符合完整性、正确性、一致性、程测评测试易理解性、易浏览性的要求。机构4.3信息资源开发检测检测说明1 .信息资源开发的检测主要测试信息资源的完整性、准确性和格式。2 .测试依据：信息资源开发合同。检测内容和符合标准信息资源开发测试的内容和必须符合的标准如下表所示：检测内容符合标准检测单位完整性测试资源信息应齐全完整，完整性应到达95%以上。信息工程测评机构准确性测试资源信息应正确，准确率应到达95%以上。信

30、息工程测评机构格式测试资源信息的格式应符合合同的要求。信息工程测评机构5相关标准清单附录机房工程:?GB/T 2887-2000电子计算机场地通用标准?GB 50174-1993电子计算机机房设计标准？?SJ/T 31469-2002防静电地面施工及验收标准?GB 9361-88计算站场地安全要求？7GB50057建筑物防雷设计标准？?GB/T 50314智能建筑设计标准?综合布线系统：?GB/T 50311-2000建筑与建筑群综合布线工程系统设计标准?GB/T 50312建筑与建筑群综合布线系统工程验收标准？网络安全和管理平台：?GB/T 18336信息技术安全性评估准那么？?GB 178

31、59-1999计算机信息系统安全保护等级划分准那么？?GB/T18019-1999信息技术-包过滤防火墙安全技术要求？?GB/T18020-1999信息技术-应用级防火墙安全技术要求？7ISO/IEC 17799-2005信息技术一信息安全管理技术标准？ ?GB/T 20269-2006信息安全技术信息系统安全管理要求？?GB/T 20270-2006信息安全技术网络根基安全技术要求？?GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求?GB/T 20272-2006信息安全技术操作系统安全技术要求?GB/T 20273-2006信息安全技术数据库管理系统安全技术要求?GB/T

32、 20274.1-2006信息安全技术信息系统安仝保障评估框架第一局 部：简介和一般模型？?GB/T 20275-2006信息安全技术入侵检测系统技术要求和测试评价方法?GB/T 20276-2006信息安全技术智能卡嵌入式软件安全技术要求 （EAL4增强级）?GB/T 20277-2006信息安全技术网络和终端设备隔离部件测试评价 方法？?GB/T 20278-2006信息安全技术网络脆弱性扫描产品技术要求？?GB/T 20279-2006信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术 要求？?GB/T 20280-2006信息安全技术网络脆弱性扫描产品测试评价方法?GB/T 20281-200

33、6信息安全技术防火墙技术要求和测试评价方法?GB/T 20282-2006信息安全技术信息系统安全工程管理要求?GB/Z 20283-2006信息安全技术保护轮廓和安全目标的产生指南?GB/T 19716-2005信息技术信息安全管理实用规那么？?GB/T 20008-2005信息安全技术操作系统安全评估准那么？ ?GB/T 20009-2005信息安全技术数据库管理系统安全评估准那么？?GB/T 20010-2005信息安全技术包过滤防火墙评估准那么？?GB/T20011-2005信息安全技术路由器安全评估准那么？网络根基平台：?RFC 2544网络互联设备基准测试方法？?RFC 2889局

34、域网交换设备的基准测试方法？9YD5051-97本地网通信线路工程验收标准？9YD5070-98公用计算机互联网工程验收标准？信息应用系统：?GB/T 17544-1998信息技术软件包质量要求和测试?GB/T 16260-1996软件工程产品质量？ ?GB/T 18905-2002软件工程产品评价?GB/T 8567-2006计算机软件文档编制标准?附件1广州市财政投资信息化工程验收申请表工程名称建设单位承建单柜监理单位财政和信息化主管部 门批复文件、工程合 同规定建设任务和工 程建设目标满足情况工程地点投资规模开工日期竣工日期经费使用情况 财政批复金额 万元，合同金额 万元，目前已支付金额

35、 万元，尚未支付金额 万元。试运行T靓已试运行日，藤统运行1E常，出编足吾同要求，面达验收要求。检测内容（在对应的口信息网络系统检测“口 内打”/环境平台检测口机房工程口综合布线系 统网络安全和管理平台检网络根基平台检测业务应用系统检测联系人信息资源开发检测姓名：email:其它说明事项建设单位签章（盖章）年 月日市信息办意见（盖章）年 月日附件2广州市财政投资信息化工程验收备案表工程名称其它说明事项建设单位承建单位监理单位工程地点投资规模开工日期竣工日期财政和信息化主管部 门批复文件、工程合 同规定建设任务和工 程建设目标满足情况经费使用情况财政批复金额万元，合同金额万元，目前已支付金额万元

36、，尚未支付金额万元。信息工程测评机构测 评情况验收结论联系人姓名； :：email:建设单位签章盖章）填表说明：如未委托信息工程测评机构进展测评那么“信息工程测评机构测评情况填“无， 提交备案表的同时需附上验收会上由专家签名的验收结论（或验收报告）、用户意见书（或用户 试用报告）和工程概要。附件3工程概要模版注:工程概要是由工程建设单位对工程建设内容、工程建设情况作简单 的介绍。1 .工程背景简介2 .工程建设内容:1.3 .工程设计（附设备分布、网络拓扑及系统总体部署图）4 .设备及软件列表（需列明资金明细）5 .工程建设重要事项:1.1 月日，工程申请立项及批复情况市信息办和市财政局的批复

37、意见）；月日，工程采购情况;1.2 月日，工程合同情况;月日，工程实施情况;1.3 月日，系统试运行情况;1.4 程用户验收初验情况1.5 程资金使用情况具有独立事业法人或企业法人资格，取得省级以上信息化工程测评资 质，经政府采购流程确定的，为建设单位和信息化主管单位提供信息化工程第三 方测评服务的机构。1.6 一般工程总投资金额小于100万元的广州市财政投资信息化工程。1.7 大型工程总投资金额大于等于100万元小于500万元的广州市财政投资信息化工 程。1.8 重大工程总投资金额大于等于500万元的广州市财政投资信息化工程。1.9 用户试用报告由建设单位提供的信息化工程试运行期间系统工作情

38、况的报告或用户 意见书。工程完成后，通过实际使用（或试运行）一段时间后，用户应对该系统（包 括系统功能、性能、系统正确性、系统可操作性、安全性等方面）提出客观的意 见、评价和建议。1.10 测评方案由信息工程测评机构编制的、按照国家有关标准和本验收标准规定编制 的工程检测方案。1.11 测评报告由信息工程测评机构编制的、给出检测结论和评价的报告。1.12 工程概要对工程的各个阶段的情况以及资金使用情况、监理情况和验收检测情况 进展概要介绍，工程的阶段包括：立项审核阶段、招投标阶段、合同阶段、设计 阶段、实施阶段、试运行阶段。1.13 立项审核申请向市信息办提交的立项审核申请，阐述系统建设的必要

39、性、可行性，估 算工程建设的资源投入、预期的时间与进度方案，以及所需要的投资。1.14 工程建设方案指经市信息办审核同意的建设方案。按?广州市财政投资信息化工程建设方案 编写指南？（穗信息化字200564号要求，说明工程的实现在技术、经济和社 会条件方面的可行性；评述为了合理地到达开发目标而可能选择的各种方案；说 明并论证所选的方案，具体包括工程名称、性质，工程建设单位的概况、机构职 责，工程建设需求、目标、规模、周期，工程建设内容，工程总投资及来源，工 程经济及社会效益。1.15 工程变更申请是指在信息化工程的实施过程中，由于工程环境或者其它原因而对工程 的局部或全部功能、性能、架构、技术指

40、标、集成方法、工程进度等方面提出的 变更申请。1.16 工程变更审批文件经过三方（建设单位、监理单位和承建单位）书面确认的工程变更文件 和共同下发的工程变更单。1.17 工程开工报告承建单位已经做好开工准备，并于工程开工前，由承建单位向建设单位 提出的、并经监理单位同意开场施工的报告，主要包括方案开工日期、方案竣工 日期、主要工程内容及工程量、开工条件简述等内容。1.18 工程实施报告由承建单位编制的、详细描述工程施工过程的报告，主要包括工程概况、 工程施工情况、完成工程量情况、工程进度情况、工程施工质量及控制情况、工 程总结等内容。1.19 工程竣工报告工程竣工后，由承建单位编制的工程总结报

41、告，主要包括方案开工日期、 竣工日期、工程简要内容、工程完成情况等内容。1.20 工程自检报告由承建单位按照国家有关技术标准和本验收标准要求的相关内容，对信 息化工程进展检测并编制的报告。1.21 用户手册使用非专业语言描述系统所具有的功能及基本的使用方法。使非计算 机专业用户通过本手册能够了解该系统的用途，并能操作使用。主要包括：6) 系统的功能、性能和安全保密描述。b)系统运行环境：系统配置硬件设备的 数量、型号、主要技术参数等，系统配置的操作系统软件、数据库软件及其他支 持软件的 基本情况。系统的安装与初始化、输入输出、查询打印、出错 处理、数据备份与恢复等 基本操作的说明。1.22 工

42、程监理报告信息化工程监理单位按照国家标准和工程合同要求开展监理工作而形 成的报告。报告内容主要有：工程概况、监理内容和监理目标、监理依据、监理 组织机构、监理方法、监理过程情况、工程验收情况初验、相关问题和建议 等。并附上监理过程文档。3验收流程3.1 验收的前提条件(1)工程合同规定的建设任务已完成，并符合工程的建设目标;(2工程的功能、性能等指标到达工程设计的要求；(3)工程已试运行3个月；(4)工程验收资料齐全。3.2 验收流程3.2.1 一般工程验收流程3.2.1.1 验收流程图工程建设单位确定工程完成合同所有工程并到达测评要求工程建设单位委托信息工程测评机构进展验收测评测评结果工程建

43、设单位组织验收会议验收结果不合格，整改不合格，整改合格合格工程建设单位将验收备案表、工程概要、用户试用报告和验收结论报市信息办备案注：虚线局部为可选。3.2.1.2 验收准备(1)承建单位按照合同或合同附件的要求，完成各种技术文档；(2)各种设备经加电试运行，状态正常，稳定试运行至少3个月，承 建单位编制工程试运行报告；(3)承建单位整理所有技术文档和工程实施管理资料等工程文档，提 交给建设单位。3.2.1.3 验收测评(1)建设单位委托由政府采购程序确认的信息工程测评机构对工程具 体实施测评可根据具体工程情况选择测与不测)。测评费用由建设单位自行解 决，整个验收费用(包拈验收测评和专家费)不

44、高于一万元。(2)信息工程测评机构在接到建设单位委托后与建设单位签订测评合 同，并按照工程要求编制测评方案，在测评实施前将测评方案提交给工程建设单 位。4）信息工程测评机构完成验收测评后将测评报告提交给建设单位；5）如测评未通过，承建单位整改后，建设单位再次委托信息工程测 评机构进展验收测评，测评费用由承建单位承担。信息工程测评机构完成验收测 评后，将测评报告提交给建设单位和承建单位。3.2.1.4 验收会议建设单位收到信息工程测评机构的测评报告后，组建验收组，召开验收 会议。验收会议的主要步骤包括：1）建设单位作关于工程情况的报告；2）承建单位作关于工程建设情况、自检情况及竣工情况的报告；（

45、3）监理单位作关于工程监理内容、监理情况以及工程竣工意见的报 告；如进展了验收测评，由信息工程测评机构作工程测评情况的报告;5）建设单位作试运行情况报告；（6）验收组全体人员进展现场检查（根据具体工程情况选择）；17验收组对关键问题进展抽样复核和资料评审；18验收组对工程进展全面评价，给出验收意见和验收结论并签字。3.2.1.5 验收交接1）工程验收通过后，建设单位将验收文档资料作为工程的档案进展 存档；2）承建单位向建设单位办理工程交接。3.2.1.6 验收备案建设单位提交验收备案表（见附件2）,并将工程概要、用户试用报告 和验收结论报市信息办备案。大型及重大工程验收流程3.2.2.1 验收流程图工程建设单位按合同完成初验并到达测评要求工程建设单位向市信息办提交用户意见书和验收申请表市信息办委托信息工程测评机构进展验收测评测评结果市信息办组织验收会议验收结果市信息办颁发广州市财政投资信息化工程验收通过证明工程建设单位支付工程尾款并办理决算手续不合格，整改不合格，整改合格合格市信息办批复同意不合格，修改3.222验收准备(1)承建单位按照合同或合同附件的要求，完成各种技术文档；(2)各种设备经加电试运行，状态正常，稳