综合安全风险隐患排查表.docx

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1、综合安全风险隐患排查表检查人：检查时间:序号排查内容排查依据查果 排结存在问题（一）安全领导力11 .主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年 度安全生产目标；2 .安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准 2. 1符合口 不符合口21 .应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、 车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2 .企业及各个管理

2、部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工 作计划；3 .应定期考核安全生产目标完成情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准 2. 1符合口 不符合口3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以主要负责人的名义 每天签署安全承诺并向社会公告。应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急（2018） 74 号）符合口 不符合口4企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1 .建立、健全本单位安全生产责任制；2 .组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3 .组织制定并实施本单位安全

3、生产教育和培训计龙J；4 .保证本单位安全生产投入的有效实施；5 .督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患；J加织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第十八条符合口 不符合口5企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及 其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动 记录上签字。国家安全监管总局关于发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准 5.6符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题6企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人

4、应参加领 导干部带班，副总工程师以上领导干部要轮流带班；生产车间也 要建立由管理人员参加的车间值班制度。国家安全监管总局工业和信息化部关于 危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一 步加强企业安全生产工作的通知的实施意 见（安监总管三（2010） 186号）符合口 不符合口7企业厂级、车间级负责人应参与风险辨识评价工作。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准 3.2符合口 不符合口8企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性风险隐 患排查及治理工作。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准

5、的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准 11.2符合口 不符合口9企业应建立安全生产管理体系，并通过体系自评、持续改进等措 施保证体系有效运行。符合口 不符合口10企业主要负责人应有明确的安全承诺，鼓励开展个人安全行动计 划。符合口 不符合口11企业主要负责人应每季度至少组织召开一次安全生产专题会议， 听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产 问题。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）中评审标准 5.6符合口 不符合口12企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理 人员。1 .专职安全

6、生产管理人员应不少于企业员工总数的2% （不足50 人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专 以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；2 .从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不 少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生 产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。安全生产法第二十一条国家安全监管总局关于危险化学品企业 贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2010） 186号）第一章第3条注册安全工程师管理规定（国家安全监 管总局令第11号）第六条符合口 不符合口（二）安全生产责任制1企业

7、应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2 .应明确主要负责人、各级管理人员、一线从、也人员（含劳务派 遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017） 29号）第（三）条国家安全监管总局关于印发危险化学品符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题准。从业单位安全生产标准化评审标准的通知 （安监总管三（2011） 93号）评审标准2. 32企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度 培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实

8、习学生等） 进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017） 29号）第（五）、（七）条符合口 不符合口3企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人 员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情 况进行定期考核。安全生产法第十九条国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号-）评审标准2. 3符合口 不符合口4当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变 化时，应及时修订安全生产责任制。国家安全监管总局关于印发

9、危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准4. 3符合口 不符合口（三）安全教育和岗位操作技能培训1企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全 安全教育培训制度。生产经营单位安全培训规定（国家安全 监管总局令第3号）第三条符合口 不符合口2企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划 实施。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 1符合口 不符合口3企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准 确记录培训的时间、内容、参加人员以及

10、考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定（国家安全 监管总局令第3号）第二十二条符合口 不符合口4企业应对培训教育效果进行评估和改进。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 1符合口 不符合口5企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、实习人员 等）进行厂、车间、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号-）评审标准5. 4生产经营单位安全培训规定（国家安全 监管总局令第3号）第十一、十二条符合口 不符合口7新

11、从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产经营单位安 全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求。生产经营单位安全培训规定（国家安全 监管总局令第3号）第十四、十五、十六条符合口 不符合口8企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业人员每年 应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。生产经营单位安全培训规定（国家安全 监管总局令第3号）第十三条符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题不符合口9从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时， 应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定（国家安全 监管总局令第3号）第十七条符合口 不符合口101

12、 .特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特 种作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期复审。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定（国家安全监管总局令第30号）第五、 二十一条符合口 不符合口11当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人 员进行有针对性的再培训。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第十二条符合口 不符合口12在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员 （操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上 岗。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（

13、安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 4符合口 不符合口13企业应对外来参观等人员进行有关安全规定及安全注意事项的 培训教育。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 5符合口 不符合口（四）安全生产信息管理1化学品危害信息、工艺技术信息、设备信息等安全生产信息内容 应符合AQ/T3034有关要求。化工企业工艺安全管理实施导则 （AQ/T3034）第 4. 1 条符合口 不符合口2企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产 信息。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88

14、号）第（二）条符合口 不符合口3企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求 和注意事项，并转化到安全管理制度、操作规程、应急救援预案、 工艺卡片、培训手册和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等 资料中。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（三）条符合口 不符合口4企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整， 并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（四）条符合口 不符合口5企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有 关的安全生产信息。国家安全监

15、管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准6. 4符合口 不符合口6企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府 其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题（安监总管三（2011） 93号）评审标准1. 1不符合口（五）风险管理1企业应制定风险管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、 准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展风险评 价过程中的职责和任务。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （

16、安监总管三（2013） 88号）第（五）条符合口 不符合口21 .企业应依据以下内容制定风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等。2 .评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险 等级的评定标准；3 .风险可接受水平最低应满足GB36894要求。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（五）条 国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准3. 1符合口 不符合口3企业应对生产全过程及建

17、设项目的全生命周期开展风险辨识，辨 识范围应包括：（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）所有进入作业场所人员的活动；（4）事故及潜在的紧急情况；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）周围环境;（9）气候、地震及其他自然灾害等。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（五）条 危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ 3013-2008）第5.条符合口 不符合口4企业风险辨识分析内容应重点关注如下方面：（1）工艺技术的本质安全性及风险程

18、度分析情况；（2）工艺系统可能存在的风险辨识情况；（3）对严重事件的安全审查情况；（4）控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果分析 情况；（5）现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响分析情况；（6）在役装置发生变更后引入的风险分析情况；（7）吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训情况。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（六）条符合口 不符合口(六)变更管理序号排查内容排查依据排查 结果存在问题5企业应对辨识出的风险依据风险评价准则确定风险等级，并从组 织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。国务院安委会办公室关于实施遏制重特 大事故工

19、作指南构建双重预防机制的意见(安委办(2016) 11号)符合口 不符合口6企业应建立不可接受风险清单，对不可接受风险要及时制定并落 实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。关于加强化工过程安全管理的指导意见 (安监总管三(2013) 88号)第(七)条符合口 不符合口7企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置至少每3年运 用HAZ0P分析法进行一次风险辨识分析。关于加强化工过程安全管理的指导意见 (安监总管三(2013) 88号)第(五)条符合口 不符合口8企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产 装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨

20、识分析。关于加强化工过程安全管理的指导意见 (安监总管三(2013) 88号)第(五)条符合口 不符合口9企业应全员参与风险辨识评价和管控工作。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范(AQ 3013-2008)第 5. 2.2.2 条符合口 不符合口10企业应将风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行 培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素， 掌握、落实应采取的管控措施。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范(AQ 3013-2008)第 5. 2. 3. 2 条符合口 不符合口11企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种隐 患排查的形式、内容、频次

21、、组织与参加人员、隐患治理、上报 及其他有关要求。安全生产法第三十八条符合口 不符合口12企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和口常隐 患排查表。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范(AQ 3013-2008)第 5. 10. 1 条符合口 不符合口13企业应制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和 负责人，并按计划开展各种隐患排查工作。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范(AQ 3013-2008)第5.10. 1条符合口 不符合口14企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建 立隐患治理台账。危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范(AQ

22、3013-2008)符合口 不符合口151 .对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施事故 隐患治理方案；2 .企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部 门报告。安全生产事故隐患排查治理暂行规定 (国家安全监管总局令第16号)第十四、 十五条符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题1企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更 的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的 安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生 产信息、开展变更相关的培训等。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（

23、二十二） 条符合口 不符合口2企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化 学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化进行规范管 理。关于加强化.匚过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十二） 条符合口 不符合口3企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十四） 条符合口 不符合口4企业应对每项变更在实施后可能产生的风险进行全面的分析，制 定并落实风险管控措施。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十二） 条符合口 不符合口5变更后

24、企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新， 并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情 况、变更后可能产生的风险及采取的管控措施。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十三）、 （二十四）条符合口 不符合口6企业应建立健全变更管理档案。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十二） 条符合口 不符合口（七）作业安全管理11 .企业应建立并不断完善作业许可制度，规范动火、进入受限空 间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊 作业的安全条件和审批程序；2 .实施特殊作业前，必须办理审批手

25、续。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（十八）条符合口 不符合口21 .特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求；2 .作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分 析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业 票证办理等）。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014）符合口 不符合口3实施特殊作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业 人员了解作业风险和掌握风险控制措施。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（十九）条符合口 不符合口4特殊作业现场管理应规范：1.作业人员

26、应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无 违章行为：化学品生产单位特殊作业安全规范（GB 30871-2014）符合口 不符合口（九）事故事件管理序号排查内容排查依据排查 结果存在问题2 .监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；3 .作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；4 .现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配 备消防设施与应急用品、器材等。5特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状 态，具备应急救援和处置能力。关于加强化.匚过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（十九） 条符合口 不符合口6储罐切水作业、液化烧充装作业、风险较大

27、的设备检维修等危险 作业应制定相应的作业管理制度，并参照以上要求执行。符合口不 符合口（八）承包商管理1企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全 培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十）条符合口 不符合口2企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用 等过程管理。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十） 条符合口 不符合口3企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范 围与责任。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（201

28、3） 88号）第（二十一） 条符合口 不符合口41 .企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合 格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入 厂。2 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行 安全培训教育和现场安全交底。3 .保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011） 93号）评审标准5. 5符合口 不符合口5企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案和应急 预案进行审查。关于加强化.匚过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二

29、H一） 条符合口 不符合口6企业应对承包商作业进行全程安全监督。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十一） 条符合口 不符合口序号排查内容排查依据排查 结果存在问题1.企业应建立事故事件管理制度，明确事故事件的报告、调查和 防范措施制定等要求；关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十七） 条2企业应建立事故事件管理档案。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十）条符合口 不符合口31 .企业应深入调查分析安全事件，找出事件发生的根本原因；2 .应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；3 .措施应及时落实。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十七） 条符合口 不符合口4企业应重视外部事故信息收集工作，认真吸取同类企业、装置的 事故教训，提高安全意识和防范事故能力。关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三（2013） 88号）第（二十八） 条符合口 不符合口