江永县林业局部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、江永县林业局部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费9.479151、公务用车购置和维护经费2.936.12其中：公车购置000公车运行维护2.936.122、出国经费0003、公务接待6.5768.88项目支出：1431.81290.52655.532551、业务工作经费220.53175.5512、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）1、绿色江永建设100 万元；2、松材线虫 病防治36.1435万7C 1、绿色江永建设100 万元；2、森林资源数 据变更15万元。1、野生动物退

2、养 补助631.56255万 元；2、森林资源 数据变更66.6万 元；3、松材线虫 病防治80万元4、其他资金（上级项目资金）1、湿地建设59.51 万元；2、生杰公益 林补偿964.38万元； 3、自然保护地管理 46.2465 万元；4、林 业防灾5万元。1、生态护林员314 万元；2、公益林 补助1005.62万 元；3、造林、抚 育补助557.75万yc o公用经费179.4135.7635.76其中：办公费42.0415.7615.76水费、电费、差旅费1.7255会议费、培训费533政府采购金额115146.6部门基本支出预算调整00楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规

3、模 （m2）实际规 模（nf）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率00100%00100%分）度。实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内 计划投入到具体项目的资金。4到位及时率 （4分）及时到位资金与应到位资金的比 率，用以反映和考核项目资金落 实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金） X100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。2过程 （30分）业务 管理 （10 分）财务 管理 （20分）管理制度健 全 （3分）项目实施

4、单位的业务管理制度是 否健全，用以反映和考核业务管 理制度对项目顺利实施的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有 效性 （3分）项目实施是否符合相关业务管理 规定，用以反映和考核业务管理 制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否 齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等 是否落实到位。3项目质量可 控性 （4分）项目实施单位是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施，用 以反映和考核项目实施单位对项 目质量的控制情况

5、。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标 准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。4管理制度健 全性 （5分）项目实施单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理制 度对资金规范安全运行的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度 的规定。5资金使用合 规性 （7分）项目资金使用是否符合相关的财 务管理制度规定，用以反映和考 核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专 项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否

6、符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有 效性 （8分）项目实施单位是否为保障资金的 安全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项目 实施单位对资金运行的控制情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施 或手段。8产出 （30分）项目 产出 （30分）实际完成率 （7分）项目实施的实际产出数与计划产 出数的比率，用以反映和考核项 目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%o 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项 目实际产出的产品或提供的服务数。计划产

7、出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本 年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务 Wo7完成及时率 （7分）项目实际提前完成时间与计划完 成时间的比率，用以反映和考核 项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计 划完成时间X100%o实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所 耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。7质量达标率 （8分）项目完成的质量达标产出数与实 际产出数的比率，用以反映和考 核项目产出质量目标的实现程 度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） /100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期） 内

8、实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时 依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准 而设定的绩效指标值。8成本节约率 （8分）完成项目计划工作目标的实际节 约成本与计划成本的比率，用以 反映和考核项目的成本节约程 度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本 X100%o实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成 既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安 排的支出，-般以项目预算为参考。8效果 （20分）项目 效益 （20分）经济效益 （4分）项目实施对经济发展所带来的直 接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出

9、效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目 标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。4社会效益（3分）项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。3生态效益 （3分）项目实施对生态环境所带来的直 接或间接影响情况。3可持续影响 （4分）项目后续运行及成效发挥的可持 续影响情况。4社会公众或 服务对象满 意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施 效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。6合计（分）9898江永县林业局部门整体支出绩效评价表级指标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评

10、价标准指标说明得分投入10预算 配置10在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控制 率至100%,计5分；每超过一个 百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制 数）xlOO%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以市财政局确定 的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。5三公经费 变动率5三公经费变动率W0,计5分； 三公经费0,每超过一个百 分点扣0.8分，扣完为止。三公经费变动率，（本年度三公经 费预算数上年度三公经费预算 数）/上年度三公经费预算数xlOO%5过 程60预算 执行20预算完成 率5100%计满分，每低

11、于5%扣2分， 扣完为止。预算完成率二（上年结转+年初预算+ 本年追加预算年末结余）/ （上年结 转+年初预算+本年追加预算）xlOO%。5预算控制 率5预算控制率=0,计5分；0-10% （含）,计 4 分；10-20% （含）， 计3分；20-30% （含），计2分； 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预 算）xl00%o0新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣2分，扣完为止。没有楼堂 馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率二实际建设面积/批准建设面积xlOO% 0该指标以2020年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概

12、算控制 率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额xlOO%。该指标以2020年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理40公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） xl00%o公用经费支出是指部门基本支出中 的一般商品和服务支出。8三公经费 控制率7100%以下（含）计满分，每超出 1%扣1分，扣完为止。三公经费控制率-（三公经费实际 支出数/三公经费预算安排数） xl00%o0合计（分）政府采购 执行率6100%计满分，每超

13、过（降低）5% 扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）xlOO%6过 程预算 管理管理制度 健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执 行，2分。8资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定 经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算

14、信息， 1分；按规定时限公开预决算 信息，1分；基础数据信息和 会计信息资料真实，1分；基 础数据信息和会计信息资料完 整，1分；基础数据信息和汇 集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产 出 及 效 率30职责 履行8重点工作 实际完成 率8根据绩效办2020年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考 核得分/350） *88履职效益10经济效益社会效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。10

15、12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分； 70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。6882020年度江永县林业局整体支出绩效自评报告按照预算法第五十七条“各级政府、各部门、各单位应 当对预算支出情况开展绩效评价”的要求，根据县委县政府的绩 效考核规定及

16、湖南省财政厅关于印发湖南省预算绩效管理工 作规程（试行）的通知（湘财绩201328号）、江永县 人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（江永政发 2013127号）、江永县人民政府办公室关于印发江永县预 算绩效管理暂行办法的通知（江永政办发201320号）、关于印发江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行） 的通知、江永县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自 评工作的通知（江永财发202124号）等文件精神，县林业 局对本局的2020年度整体部门支出资金1348. 27255万元的管理 使用绩效进行了详细的自我评价，现将自评报告汇报如下：一、基本情况（一）、单位基本情况1、单位机构组成

17、、人员概况江永县林业局设办公室、造林绿化股（县绿化委员会、县退 耕还林办公室、县种苗站、县珠江防护林建设管理办公室）、森 林资源管理股（县生态公益林管理办公室、县林地管理办公室）、 野生动植物保护股（县林业有害生物防治站）、自然保护地管理 股（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展股（局行政审 批股）、计划财务审计股、林业科技服务股、政工股、林业综合 行政执法大队（含木材检查站）。现有干部职工120人，其中在 职职工65人，临时人员1人，退休职工54人。2、机构职能江永县林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于 林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的 部署，为县委、县

18、政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调 查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负 责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监 督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资 源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革 相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林 业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态 扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、 草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广， 管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量； 负责相关行政执法监管工作；负责落实综

19、合防灾减灾规划相关要 求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开 展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资 金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负 责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组 织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危 野生动植物等国际公约履约工作。（二）、项目绩效目标1、项目绩效总目标和阶段性目标我县自2011年启动“绿色江永”建设以来，紧紧围绕建设 生态、宜居、宜业、绿色城市的目标，在抓好迹地更新造林的基 础上，突出抓好以“三边”绿化、速生丰产林和油茶等特色经济 林为重点的造林绿化工作。总目标：按照

20、国家政策法规规定和本 单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、 有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能 目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 阶段性目标：通过项目实施引导更多社会资金投入林业建设，促 进植被恢复，防止水土流失，调节气候，增加森林资源，提升生 态功能等级，改善和保护生态环境、提高林农收益，促进林业可 持续发展。2、预期主要的生态、社会和经济效益通过林业部门整体支出资金项目的实施。对净化大气、改善 小气候、减轻灾害、森林旅游、储存能量、提升生态功能等级、 改善和保护生态环境产生重要的生态效益；对恢复植被、增加林 地面积、提高森林

21、覆盖率和林木绿化率、丰富森林资源、造就优 美森林景观、促进旅游业的发展起到积极作用；吸引了部分社会 资金投入到造林建绿中来，促进了林业苗木的发展、林农就业和 增收。生态环境的改善、农民收入的增加，有利于促进绿色社会 的可持续发展。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年度，江永县林业局基本支出资金570. H万元。其中： 人员经费534. 35万元，公用支出35. 76万元。（二）项目支出情况1、2020年度，县级专项资金778. 16255万元。其中：1） 禁食野生动物繁育退出补偿631. 56255万元，完成69户禁食陆 生野生动物人工繁育主体退出补偿；2）森林督查及资源“一张

22、 图”数据更新66. 6万元，在整合督查检查考核工作的基础上， 将森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、公益林建设成 效监测和天然林管护检查等四项工作进行系统整合，共用一套遥 感数据，进行一次判读区划，开展一次验证核实，实现森林资源 “一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价；3） 松材线虫病防治80万元，清理枯死松树3100株、并用药物防治 松林3000亩。2、2020年度，县级以外的专项资金1877. 37万元。其中： 生态护林员314万元，用于全县314名生态护林员的管护工资； 公益林管护补助1005. 62万元，用于全县57万亩公益林的补偿 支出；造林、抚育补助557. 7

23、5万元，用于全县造林0.6万亩、 抚育1. 8万亩的补助支出。三、绩效评价情况（一）、绩效评价的目的通过绩效评价，能更具体了解我县林业局整体部门支出资金 投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况， 资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现 问题，及时改进。进一步加强我县林业局整体部门支出资金管理, 提升全县绿化、美化水平和人民群众的幸福指数，打造天蓝、地 绿、水净、宜居的绿色江永。实现资金使用效益最大化，提高政 府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。（二）、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法1、评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正 性”

24、的原则，以关于印发江永县县直单位预算绩效管理考核 办法（试行）的通知（江永财绩2014 32号）文件精神， 以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县林业局整体部门支出资金的 管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。2、评价指标体系：设投入、过程、产出及效益3个一级指 标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评 价内容，分值为100分。（详见评价指标体系评分表）3、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的 支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比 较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同

25、部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3） 因素分析法。是指导通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果 的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指 对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评 价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指导通过专家评估、 公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标 实现程度。（三）、绩效评价工作过程1、前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场 评价时间。2、组织实施。（1）办公室、造林绿化股、森林资源管理股、 野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、 计划财务审计股、林业科技服务股、

26、政工股做好基础数据资料的 收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求， 整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上说明：”项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。厉行节约保障措施完善规章制度，加强内部控制。报县财政局绩效股。（四）、项目绩效情况分析1、经济性分析。2020年我县林业局整体部门支出资金 1348.27255万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则， 严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为14.93% （办公经 费控制率=上年度办公经费支出数一当年度办公经费支出数/上 年度办公经费支出数）。2、效率性

27、分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任 务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良 好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。3、效益性分析。我局围绕禁食野生动物繁育退养、森林资 源“一张图”数据变更、松材线虫病防治等工作目标，不断根据 外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“绿色江永”及生态 城市建设的各项具体目标。及时组织了林业工程的施工，年度项 目完工率100%,资金预算完成率100%。预期目标的完成，引导 了部分社会资金投入到林业建设中来，让林农增加了收入，还对 丰富我县森林资源，提升生态功能等级、改善和保护生态环境， 维护湘江一级支流潇水和珠江水系支流的源头生

28、态安全起到积 极作用。有利于建设绿色湖南，绿色社会。（五）、综合评价情况及评价结论我县林业局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计 划规定的用途一致，松材线虫病防治资金因县财政资金困难尚未 支付。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务 制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。 项目的实施，使森林林分蓄积量、森林碳汇贮量、森林释放氧气 量、森林储能量、森林蓄水量、森林保肥量、森林固土量比上年 度得到增加，产生显著的生态效益。根据江永县县直单位预算绩效管理考核办法（试行） 的评价内容和指标，对我县林业局部门整体支出资金绩效自评得 分为88分。四、自评实施存在的问题

29、和改进措施根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对 自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺 利开展，度取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指 标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人 员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、未将野生动物退养 补偿、松材线虫病防治等必须经费纳入年初预算，年度预算不精 细。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设 置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议 更客观和具参考价值；争取县财政增加林业预算。五、绩效评价结果应用建议：2021年起，年度预算中增加 林业建设资金投入。江永县林业局

30、2021年4月8日禁食野生动物繁育退养补偿专项2020年度绩效自评报告项目概况（一）项目单位基本情况江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭 山区。位于东经 110 577111 41,北纬 24 55 25 29之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗 邻；东北与道县相连；东南与江华瑶族自治县接壤。现辖5镇4 乡2个国有林场，总人口 28. 5万人，全县土地总面积229万亩, 其中林业用地面积170万亩，森林活立木蓄积量647万立方米， 森林覆盖率70. n%,是湖南省重点林区县、全国山区综合开发县、 全国生态示范区建设示范县、全国绿色能源示范县和国家级重点 生态功能

31、区县。（二）项目基本情况为贯彻落实全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非 法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生 命健康安全的决定，根据湖南省人民政府办公厅关于全面禁 止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群 众生命健康安全的意见（湘政办发202022号）文件精神及江 永县政府第32次常务会议纪要精神。我县于2020年须处置完毕 退出陆生野生动物人工繁育主体69户；补偿金额631. 56255万 yG o二、项目资金使用及管理情况1、项目资金情况项目资金631. 56255万元，县财政已全部打卡到户。2、执行情况江永县野生动物繁育主体退出涉及9个乡镇，40个

32、社区、 村委会。第一批退出69户，合法有证33户，签了代养协议31 户，1户豚鼠养殖贫困户。总计处置野生动物61411只，重量 76394. 9公斤，补偿金额631. 56255万元。三、项目组织实施情况 成立由林业局、财政局、乡镇、村组成的禁食野生动物繁育主体退出处置工作组组织实施。四、项目绩效情况1、项目经济性分析。2020年县财政安排的野生动物繁育主 体退出补偿631. 56255万元,本着“少花钱、多办事、办好事” 的原则，项目总支出631. 56255万元，资金收支平衡。2、项目的效率性分析。根据野生动物繁育主体退出政策目 标，工作组于2020年5月30日完成了第一批野生动物繁育主体

33、 退出处置工作，2020年10月22日完成了第二批野生动物繁育 主体退出处置工作，在项目资金到达后，及时补偿到户。项目的 实施完成率100%o3、项目的效益性分析。我局及时组织了野生动物繁育主体 退出工作，年度项目完工率100%,资金预算完成率100%。预期 目标的完成，及时妥善解决了野生动物养殖户信访、上访问题， 让养殖户及时得到补偿，有利于社会的稳定。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。进一步做好野生动物繁育退出户的产业转移及扶持工作。（二）主要经验及做法、存在的问题和建议1、主要经验及做法高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保 证工作的顺利进行，县成立了由林业局、财政

34、局、乡镇、村联合 工作组，严格把关，保证工作效果，把责任落实到人，形成县、乡、村组、个人四位一体的责任体系，有力地促进了野生动物繁 育退出工作的有序开展。2存在的问题。部份退养户资金严重不足、转型困难。3、建议出台相关的退养户转型扶助政策。江永县林业局2021年4月8日森林资源数据库变更专项2020年度绩效自评报告一、 项目概况（一）项目单位基本情况江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭 山区。位于东经 110。57 111 41,，北纬 24 55 25 29之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗 邻；东北与道县相连；东南与江华瑶族自治县接壤。现辖5镇4 乡2个国

35、有林场，总人口 28. 5万人，全县土地总面积229万亩, 其中林业用地面积170万亩，森林活立木蓄积量647万立方米， 森林覆盖率70. 11%,是湖南省重点林区县、全国山区综合开发县、 全国生态示范区建设示范县、全国绿色能源示范县和国家级重点 生态功能区县。（二）项目基本情况根据国家林业和草原局关于开展2019年森林督查暨森林 资源管理“一张图”年度更新工作的通知（林资发2019） 30 号）和湖南省林业局关于开展2019年森林督查暨森林资源管理 “一张图”年度更新工作的通知（湘林资（2019） 14号）精神, 2019年6月至2020年6月，我县将启动并完成2019年度森林 督查和森林资

36、源管理“一张图”年度更新工作。此次年度更新工 作是在整合督查检查考核工作的基础上，将森林督查、森林资源 管理“一张图”年度更新、公益林建设成效监测和天然林管护检 查等四项工作进行系统整合，共用一套遥感数据，进行一次判读 区划，开展一次验证核实，实现森林资源“一张图”管理、“一 个体系”监测、“一套数据”评价。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金情况项目资金66. 6万元，招标方式采购。2、执行情况全县森林督查小班229个，面积297. 9324公顷涉及全县9 个乡镇2个国有林场、131个村。三、项目组织实施情况县林业局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，局资 源股、林调队、办公室、政工股

37、、计财股等组成的质量检查组， 严格把关，保证质量。四、项目绩效情况1、项目经济性分析。2020年县财政安排森林资源督查暨森 林资源管“一张图”年度更新资金66. 6万元，本着“少花钱、 多办事、办好事”的原则，项目总支出66.6万元，资金收支平 衡。2、项目的效率性分析。根据森林资源督查暨森林资源管“一 张图”年度更新目标，我局及时通过公开招标的方式购买服务并 按时完成工作任务。项目的实施完成率100%。3、项目的效益性分析。我局及时组织了项目的实施，年度 项目完工率100%,资金预算完成率100%。预期目标的完成，有 利于及时掌握森林资源现状。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。进一步

38、做好天然林的后续补充调查工作。（二）主要经验及做法、存在的问题和建议1、主要经验及做法高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保 证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成县、 乡、村组、个人四位一体的责任体系，有力地促进了森林资源督查暨森林资源管“一张图”年度更新工作的有序开展。2、存在的问题。因单位林业技术力量严重不足，只能采取购买服务的方式完O3、建议加大单位林业技术人员的培训力度，招聘林业技术人员充实 单位技术队伍。江永县林业局2021年4月8日松材线虫病防治专项2020年度绩效自评报告项目概况（一）项目单位基本情况江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南

39、岭 山区。位于东经 110 57，111 41,北纬 24。55 25 29之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗 邻；东北与道县相连；东南与江华瑶族自治县接壤。现辖5镇4 乡2个国有林场，总人口 28. 5万人，全县土地总面积229万亩, 其中林业用地面积170万亩，森林活立木蓄积量647万立方米，森林覆盖率70. n%,是湖南省重点林区县、全国山区综合开发县、 全国生态示范区建设示范县、全国绿色能源示范县和国家级重点 生态功能区县。（二）项目基本情况2019年秋冬季，经省、市林业主管部门的检验确定在我 县夏层铺镇、桃川镇、兰溪乡、源口乡发现（松属植物毁灭 性林业有害生物）松材

40、线虫病。根据湖南省林业生物灾害应 急指挥部办公室关于进一步落实松材线虫病防控工作责任 的通知（湘林森应急办（2018）3号）要求，我局自2020 年1月起至3月31日止对全县所有枯死松树进行了清理，共 清理枯死松树3100株，并用药物防治松林3000亩。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金情况项目资金110万元，其中：县级资金80万元、上级资金30 万元；公开招标方式采购。2、执行情况全县共清理枯死松树3100株，并用药物防治松林3000亩。三、项目组织实施情况县林业局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，局野 保股、办公室、政工股、计财股等组成的质量检查组，严格把关, 保证质量。四、项目

41、绩效情况1、项目经济性分析。2020年县财政安排松材线虫病防治资部门整体支出绩效自评表（2020年度）省级预算 部门名称江永县林业局年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额860.61860.611348.2725510156.66%10按收入性质分：按支出性质分：其中： 一般公共预算：1348.27255其中：基本支出：570.11政府性基金拨款：项目支出：778.16255纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0年度总体 目标预期目标实际完成情况按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健 全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用 财政资

42、金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能 目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效 率和水平。全面完成。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量 指标森林覆盖率270%70.11%55造林面积3000 亩3200 亩55森林抚育面积16000 亩18000 亩55公益林管护面积257万亩57万亩55质量 指标造林成活率285%285%33森林资源保护率295%295%33林业有害生物成灾率W0.3%W0.3%44时效 指标资金拨付及时率100%94%54县财政资金困难工作完成及时率100%100%55成本 指

43、标基本支出570.11570.1155项目支出115778.1625555增加了野生动物 退养补助和松材 线虫病防治。效益指标 （30 分）经济效益指标带动增加林农收入23000万元23000万元55金80万元，上级资金30万元；本着“少花钱、多办事、办好事” 的原则，项目总支出110万元，资金收支平衡。2、项目的效率性分析。根据松材线虫病除治目标，我局及 时通过公开招标的方式采购，并按时完成工作任务。项目的实施 完成率100%o3、项目的效益性分析。我局及时组织了项目的实施，年度 项目完工率100%,资金预算完成率100%。预期目标的完成，有 利林业有害生物的防治。五、其他需要说明的问题（一

44、）后续工作计划。进一步做好松材线虫病的调查、除治工作。（二）主要经验及做法、存在的问题和建议1、主要经验及做法高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保 证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成县、 乡、村组、个人四位一体的责任体系，有力地促进了松材线虫病 除治工作的有序开展。2、存在的问题。因松材线虫病病树有一段时期的潜伏期和较强传染性，加之 大部份病树在深山老林，交通不更；较难根除。3、建议加大松材线虫病调查力量，及时除治。江永县林业局2021年4月8日单位（部门）绩效自评公开网址统计表单位 代码单位名称自评报 告公开 是/否公开网址联系人联系电话备注205江永县林业局是宋云飞社会效 益拈标提升绿化水平和 人民群众的幸福 指数22%22%55带动增加就业人数21000 人21000 人55生态效 益指标新增森林蓄积量2200立方米2200立方米55项目区植被覆盖率270%70.1155可持续影 响指标生态结构和生物景观功能改善情况有效改善有效改善55满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标项目参与人员满意度290%290%55受益群众满意度290%290%556分10099项目支出绩效自评表（2020年度）项目支