黄羊洼镇2023年部门预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗黄羊洼镇人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日三、支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年支出预算合计2,977. 01万元，其中：基本支出2,546. 95万元,占85. 56%；项目支出430. 06万元，占14. 45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明黄羊洼镇部门2023年度财政拨款收、支总预算2,977. 01万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加413. 19万元，增 长16.12%。主要原因是人员增加和工资调增等因素。五、一般

2、公共预算支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,977.01万元,与上年相比增加与3. 19万元,增长16.12%。具 体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务类年初预算数为2175.91万元，与上年相比增加249. 17万元。其中：1 .人大事务（款）行政运行（项）。年初预算9.15万元， 与上年相比增加4.65万元，增长103. 33%0变动原因：人大会 议费增加、下乡调研其他交通费增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算674. 70万元，与上年相比增加49. 33万元，增长7. 89%o变动原因：新增公务员经费

3、相应增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。 年初预算H63. 94万元，与上年相比增加89. 87万元，增长8. 37%。 变动原因：是羊场社区服务中心农牧职工社保费补助。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出（项）。年初预算322.12万元，与 上年相比增加103. 32万元,增长47. 22%。变动原因：是长聘临 时工劳务费。5 、市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算6 万元，与上年相比增加2万元，增长33.33%。变动原因：是增 加其他交通费用。（二）公共安全（类）6 共安全类年初预算数为4万元，与上年相比增

4、加0万元。 其中：1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算4万元，与 上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变化。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为195. 06万元，与上年 相比增加40. 07万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算158. 08万元，与上年相比增加25. 37 万元，增长19. 12队 变动原因：新增人员相应增加保险费。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算35万元，与上年相比增加14. 57万元, 增长71. 32%。变动原因：新增人

5、员相应增加职业年金。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算1.98万元，与上年相比增加0. 13万元，增 长70 %o变动原因：新增人员相应增加工伤保险。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出年初预算数为69. 16万元，与上年相比增加11 . 1万元。其中：1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算15.53万元，与上年相比增加3. 3万元，增长26.98%。变动 原因：新增行政人员相应增加医疗保险。2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算53.63万元，与上年相比增加7. 8万元，增长17.02%。变动 原因：新增事业人员相应

6、增加医疗保险。（五）城乡社区支出（类）城乡社区支出年初预算数为5万元，与上年相比增加0万元。 其中：1、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年 初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因： 是与上年无变化。（六）农林水支出（类）农林水支出支出年初预算数为419. 27万元，与上年相比增加25. 03万元。其中:1、农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算83. 94 万元，与上年相比增加83. 94万元，增长100%。变动原因：新 增牛力皋村至文冠庄园水泥路建设。2、水利（款）其他水利支出（项）。年初预算24万元，与 上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：是与上年无变

7、化。3、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算311. 33万元，与上年相比增加25. 02万元，增长8. 74%o 变动原因：新增离岗村干部生活补助。（七）住房保障支出（类）住房保障支出支出年初预算数为108. 61万元，与上年相比 增加88. 25万元。其中:1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108. 61 万元，与上年相比增加19. 15万元，增长21. 41%。变动原因： 新增人员相应增加住房公积金。六、一般公共预算基本支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预 算2546.95万元，其中：（一）人员经费1968. 3

8、6万元。主要包括：基本工资531.95 万元、津贴补贴270. 25万元、奖金105. 68万元、绩效工资258. 29 万元、机关事业单位基本养老保险158.08万元、职业年金缴费 35万元、职工基本医疗保险缴费69. 16万元、其他社会保障缴 费1.98万元、住房公积金108. 61万元、其他工资福利支出232. 88 万元、对个人和家庭的补助196. 49万元。（二）公用经费578. 59万元。主要包括：办公费122. 69万 元、印刷费16. 5万元、水费3万元、电费20万元、邮电费10 万元、取暖费43.5万元、差旅费10.5万元、维修（护）费80 万元、会议费6万元、培训费19.

9、5万元、公务接待费26. 02万 元、劳务费53. 7万元、公务用车运行维护费14.55万元、其他 交通费用142. 44万元、办公设备购置10. 2万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出40. 56万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占0%;公务用车购置及运行维护费支出14. 55万元，占35. 87%； 公务接待费支出26. 02万元，占64. 13%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出40. 56万元, 比上年预算减少1.19万元，减少2. 85%；本年预算比上年执行 数减少1.19

10、万元，下降2.85%。其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加）0万元，增长0%。 增加主要是由于是不存在此项内容。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出14. 55万元。比上 年预算减少0.1万元，下降0.68%,本年预算比上年执行数减少 0. 1万兀，下降0. 68%o其中：（I）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万 元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,增 加主要是由于是不存在此项内容。(2)公务用车运行维护费预算支出14. 55万元，比上年预 算减少0.1万元，下降0.7%,比上年执行数减少0.

11、1万元，下 降0.68%。减少主要是由于乡村振兴、设施农业和产业化调整、 防火、维稳等应急业务下乡和检查指导工作。3 .公务接待费预算支出26. 02万元，比上年预算减少1.08 万元，下降4%,本年预算比上年执行数减少1. 08万元，下降4%。 减少主要是由于：一是乡村振兴等民生项目技术人员指导，二是 城外上级各项业务检查、验收等工作招待。八、政府性基金预算支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与 上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基 金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上 年相

12、比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营 预算支出。十、项目支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年预算安排项目4个，项目预算总金额 430. 06万元。其中，财政本年拨款金额430. 06万元，财政拨款 结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年机构运行经费预算支出578. 59万元，与上年相比减少3.46万元，减少0.59%。主要原因是：2023年 严格按上级要求压缩政府经费开支、压缩村级经费支出。十二、政府采购支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年政府采购支出预算总额10. 2万元，其 中：拟采购货物支出4.

13、 2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买 服务支出6万元。十三、国有资产占用情况说明黄羊洼镇部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、应急 保障车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用 设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项 目预算430. 06万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算拨款、政

14、府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。Ui、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个

15、人和家庭的补 助支出。八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

16、购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：第五部分部门预算表详见附表：部门预算13张表第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经

17、营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗黄羊洼镇是敖汉旗人民政府主管

18、农业、工业及教育、 科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划 和建设、环境保护、土地等的综合经济部门。（二）部门主要职责1、乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政 单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社 会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法 规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定， 妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠 分；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡 规民约，构建和谐的乡村社会等。2、发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯 一出路。组织制定本乡镇产业发展规划，

19、指导产业结构调整，形 成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬 件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经 济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度； 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的 推广。3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁 荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产 品的供应，实现向公共服务型政府的转变。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗黄羊洼镇部门预算包括：本级预 算。（一）敖汉旗黄羊洼镇部门机构及人员基本情况本级

20、及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政 单位1家。参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业 单位为0家，公益二类事业单位0家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 170人，其中：行政编制33人，事业编制137人。截止2022年 12月底实在职117人，其中：行政编制29人，事业编制77人。 离退休40人，其他人员50人。（二）敖汉旗黄羊洼镇人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标今年黄羊洼镇政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国 特色社会主义思想

21、为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实 党中央的决策部署，紧紧围绕“生态立镇、产业强镇、人才富镇、 文化兴镇”发展定位，大力推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振 兴工作的有效衔接，持续改善民生，保持社会大局稳定，开创黄 羊洼镇高质量发展新局面。主要预期目标是：地区生产总值同比增长6%以上；公共财 政预算收入同比增长7%以上；500万元以上项目固定资产投资同 比增长6%以上；社会消费品零售总额同比增长6%以上；人均纯 收入同比增长8%以上。围绕上述总体目标，重点做好以下六方面工作：（一）着力优化产业结构，不断壮大农畜产业。（二）着力巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。（三）着力进行招商引资，积极推动经

22、济发展。（四）着力补齐民生短板，加快完善基础设施。（五）着力推动生态建设，努力打造宜居环境。（六）着力增进民生福祉，切实提高幸福指数。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明黄羊洼镇部门2023年度收入、支出预算总计2,977. 01万元, 与上年相比收、支预算总计各增加413. 19万元，增长16.12%。 其中：（一）收入预算总计2,977. 01万元。包括：1.本年收入合计2,977.01万元。(1) 一般公共预算拨款收入2977. 01万元，与上年相比增 加413. 19万元，增长16.12%。主要原因是人员增加和工资调增 等因素。(2)政府性基金预算拨款收入0万

23、元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内

24、容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。 主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计2,977. 01万元。包括：1 .本年支出合计2,977.01万元。（1）一般公共服务（类）支出2175.91万元，主要用于主 要用于日常办公经费和人员工资等支出。与上年相比增加249. 17 万元，增长12.93 %。主要原因是增加行政、事业人员工资及机 关正常运转支出。（2）公共安全（类）支出4万元，主要用于主要用于基层 司法业务办公经费。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原 因是与上年无变化。（3）

25、社会保障和就业（类）支出195. 06万元，主要用于 在职人员养老保险及职业年金支出。与上年相比增加40. 07万 元，增长25.85%。主要原因是在职人员增加，养老保险及职业 年金支出相应增加。（4）卫生健康（类）支出69. 16万元，主要用于在职人员 医疗保险支出及退休人员余命期医疗保险支出。与上年相比增加 11.1万元，增长19.12%。主要原因是在职人员增加，医疗保险 相应增加；事业退休人员增加退休人员余命期医疗保险支出相应 增加。（5）城市社区（类）支出5万元，主要用于小城镇建设维 护方面支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与 上年无变化。（6）农林水（类）支出419.

26、27万元，主要用于村民委员会 支出、农村道路建设资金、乡村振兴办公室经费、林业防火支出、 农林水办公经费和人员工资。与上年相比增加25.03万元，增长6. 35%0主要原因是农村道路建设资金支出增加；乡村振兴办公 室经费支出增加。(7)住房保障(类)支出108.61万元，主要用于住房公积 金支出。与上年相比增加19. 15万元，增长21. 41%。主要原因 是人员增加相应增加住房公积金支出。2.年终结转结余0万兀，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明黄羊洼镇部门2023年收入预算总计2,977. 01万元，包括本 年收入2,977. 01万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2,977.01万元，占97. 92%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0 %；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；