2019年度张店公安分局支出项目绩效自评表.docx

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1、2019年度张店公安分局支出项目绩效自评表项目支出绩效自评结果汇总表部门名称：淄博市公安局张店分局序号项目名称得分1办公楼取暖费1002办公设备购置及办公楼修缮93. 763车管所退养人员工资1004法医、痕迹鉴定民警防毒保健补助1005干警法定工作日之外加班补贴1006干警服装费（据实）99.977干警培训费1008干警乡镇补贴99.679干警执勤岗位津贴10010公安执法办案经费97.0611广场管委会看车管理经费95.6712行拘所拘押人员经费99. 6013户籍证件管理经费99. 4314禁毒经费99.215警犬驯养经费99. 2416流动人口管理经费10017门楼牌管理经费（据实）9

2、4. 2318聘用人员工资97. 8519扫黑除恶专项行动经费10020涉毒举报奖励资金93. 70上年结转资金000.00%其他资金000一.00%项目绩效年度目标年 度 总 体 目 标预期目标实际完成情况做好警犬训练基地警犬训练、饲喂、防疫等工作做好警犬训练基地警犬训练、饲喂、防疫等工作， 使警犬在大型安保活动的防爆、排爆及缉毒、搜 救等工作方面发挥作用。年 度 绩 效 指 标 （90 分 ）一级指标二级指标三级指标年度指 标值实际完 成值分值得分偏差原因分析及改 进措施项目产出（50 分）数量指标警犬数量17头/只16头/只13. 0012. 24时效指标饲养治疗及时率100%100%1

3、2.0012质量指标协助破获案件30件32件6. 006质量指标出动次数170次784次7. 007成本指标警犬驯养消耗费19. 2 万 元19.2 万 元12. 0012项目效益 （30 分）社会效益发挥警犬在排爆搜毒方 面的作用，服务公安工作是是10. 0010生态效益犬舍排污、垃圾处理、通 风等情况良好是是1010可持续影响发挥警犬在排爆搜毒方 面的作用，提高公安工作 效能提高提高5. 005可持续影响维护社会治安稳定是是5. 005满意度指标（10分）社会公众或 服务对象满 意度安保满意度90%90%10. 0010总分10099. 24项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称扫黑除

4、恶专项行动经费主管部门及代码107淄博市张店区公安局实施单位107001淄博市公安局张店分局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额14014014010.0100. 00%10. 00其中：财政拨款140140140100. 00%上年结转资金000.00%其他资金000.00%项目绩效年度目标年 度 总 体 目 标预期目标实际完成情况侦办涉黑涉恶案件，打击黑恶势力广泛开展扫黑除恶专项斗争，打击涉黑涉恶犯罪 活动年 度 绩 效 指 标 （90 分 ）一级指标二级指标三级指标年度指 标值实际完 成值分值得分偏差原因分析及改 进措施项目产出 （50 分）数量指标

5、打击涉黑团伙2个22个6. 006数量指标查办涉黑涉恶案件50件315件7. 007时效指标及时掌握、深入研究问题是是7.007时效指标案件处置及时率90%90%5. 005质量指标接到线索是否及时开展 侦查是是13. 0013成本指标实际成本费：调查调查取 证、差旅费、专用车费、 扣留物资管理费、宣传 费、办案专用设备购置 费、邮电费、办公费、劳 务费、公车运行费、其它（万元）140万元140万元12. 0012项目效益 （30 分）社会效益打击涉黑涉恶违法犯罪 活动是是7.007社会效益维护治安秩序和社会稳 定是是7.007可持续影响保障社会大局稳定是是16. 0016满意度指标（10分）

6、社会公众或 服务对象满 思度公众满意度90%90%10. 0010总分100100. 002019年度公安执法办案经费支出绩效评价报告项目基本概况（一）项目概况。淄博市张店区公安局为一级预算单位，为履行公安机关职 责，开展治安巡逻和防控，打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家 安全等各类违法犯罪活动，开展反恐处突、处置群体性事件等危 害社会治安稳定的公安业务活动，2019年安排预算资金1324. 2 万元，以稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。（二）项目绩效目标情况。开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治 安局面，创造维护和谐安定的社会环境。二、项目绩效评价工作情况（一）项目

7、绩效评价目的。本次评价主要是对“公安执法办案经费”项目的资金到位、 使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反 映专项资金的使用效益,指出资金使用和项目管理上存在的不足, 并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安 排专项资金的重要依据。（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“公安执 法办案经费”项目的绩效评价指标分投入指标4. 5分、过程指标 5. 5分、产出指标50分、效果指标40分四大部份，总分值为100 分。项目投入指标

8、包括项目立项、资金投入管理2个二级指标， 具体为项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资 金到位率、到位及时率、资金使用情况；项目过程指标包括业务 管理、财务管理2个二级指标，业务管理具体为管理制度健全性、 制度执行有效性、项目质量可控性、项目实施管理、项目资产管 理，财务管理具体为管理制度健全性、资金使用合规性、财务监 控有效性；项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标成 本指标4个二级指标;项目效果指标包括社会效益1个二级指标, 具体为社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价 相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的

9、“科学公正、统筹 兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同, 灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等 绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。（三）项目绩效评价工作过程。1 .前期准备。2020年8月3-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要 求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、 评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标， 并对评价方案不断修订和完善。2 .组织实施。2020年8月10T4日，评价工作组进一步听取有关情况汇报, 了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、 规章制度、工作台帐等评价资料；审查

10、项目资金的透明度，调查 相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目 资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关 的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专 款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况; 核实和统计相关数据资料，评价2019年“公安执法办案经费”项 目是否达到项目预期目标。3 .分析评价。2020年8月20-30日对收集的资料进行整理、分类和分析， 评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运 用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组 会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建 议和

11、意见，撰写初步评价报告。三、项目绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。1 .项目资金到位情况分析。根据关于批复2019年区级部门预算的通知，下达批复指 标1324. 2万元，张店区公安局本年共支出印刷费元、印刷费7000 元、邮电费.46元、差旅费296179. 72元、维修护费.14元、租赁 费121983. 57元、专用材料费.26元、被装购置费982434元、劳 务费545142元、公务用车运行维护费362909. 14元、其他交通费 用10215元、其他商品和服务支出758325. 3元、办公设备购置费 311355. 94元、专用设备购置费78500元、公务用车购置25822.

12、 47 元、无形资产购置3500元。2 .项目资金使用情况分析。截止至2019年12月，专项资金使用共计1324. 2万元，无结 余资金。公安执法办案经费经费以勤俭节约、量力而行为原则， 坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。3 .项目资金管理情况分析。该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用途、项目 资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项 目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情 况。（二）项目实施情况分析。1 .项目组织情况分析。开展公安执法办案业务以及各类宣传活动，打击各类违法犯

13、 罪活动，稳控社会治安局面。全年共办理各类案件数量15041件, 化解矛盾纠纷13365件，开展各类宣传活动6次，排查涉恐涉爆 线索、人员48人次，群体性事件处置及时率达90%。2 .项目管理情况分析。项目主要为履行公安机关职责，打击各类违法犯罪活动，维 护社会稳定。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇 总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重 点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度 目标任务的完成。（三）项目绩效情况分析。1 .项目经济性分析。（1）项目预算控制情况。项目2019年初申请预算1324.2万元，本年共支出1324. 2 万元，主要为商品

14、和服务支出。项目资金的申请及拨付有完整的 审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。（2）项目预算节约情况。项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资 金，项目年底无结余资金，未出现超支、挤占等情况。2 .项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。截止2019年12月，项目已完成年初绩效目标要求，严厉打 击各类违法犯罪活动，开展治安巡逻和防控，维护社会稳定。（2）项目完成质量。项目运行经费的使用维护了社会的和谐稳定，积极办理各类 案件，化解矛盾纠纷，得到了广大人民群众的认可。3 .项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。数量指标：办理各类案件数量15041件，化解矛盾纠纷

15、13365 件，开展各类宣传活动6次，排查涉恐涉爆线索、人员48人次, 目标完成比例100%o时效指标：公安机关履行职能过程中，案件查处、应急处置 快速及时，群体性事件处置及时率90%,目标完成比例100%。质量指标：办理案件符合法律程序，两抢案件发案率下降， 装备完好率90%,目标完成比例100%。成本指标：本年共发生经费支出1324. 2万元，无超支现象。（2）项目实施对经济和社会的影响。社会效益指标：效果指标：项目开展能够保证群众利益，公 安机关也在不断提高处置突发事件的实战化水平推动公安执法办 案业务开展，促进社会稳定，公众满意度达90%,目标完成比例100%oK综合评价情况及评价结论

16、项目支出绩效自评总分值为100分，其中投入指标（4. 5分）、 过程指标（5. 5分）、产出指标（50分），效果指标（40分）实际 自评得分96. 06分。根据绩效自评指标体系，现将公安执法办案经费项目自评情 况分析如下：第一是投入指标，满分4. 5分，实际得分4. 5分。（1）项目立项指标分值为2分，得2分。项目立项符合规 范性要求，绩效目标设置合理，项目目标明确，满足年初绩效目 标要求。（2）资金投入指标分值为2.5分，得2.5分。本年资金到 位率100%,到位及时率100%,资金使用情况为优，满足年初绩效 目标要求。第二是过程指标，满分5. 5分，实际得分5. 5分。（1）业务管理指标分

17、值为3.5分，得2. 5分，项目开展过 程中具有相应的业务管理制度，遵守相关法律法规和业务管理规 定，资产产权清晰明确，但没有具应的项目质量要求并且没有制 定行实施计划，基本满足年初绩效目标要求。（2）财务管理指标分值为2分，得2分，单位财务制度健 全，并且严格执行行政事业单位的财务制度，会计核算真实、完 整、及时，支出审批程序严谨，满足年初绩效目标要求。第三是产出指标，满分50分，实际得分43. 06分。（1）数量指标满分13分，得10. 06分。办理各类案件数量 15041件，化解矛盾纠纷13365件，开展各类宣传活动6次，排 查涉恐涉爆线索、人员48人次，基本满足年初绩效目标要求。（2）

18、时效指标满分12分，得12分。案件查处、应急处置 快速及时，群体性事件处置及时率达90%,满足年初绩效目标要 求。（3）质量指标满分13分，得13分。办理案件符合法律程 序，两抢案件发案率下降，装备完好率90%,满足年初绩效目标 要求。（4）成本指标满分12分，得12分。公安执法办案业务共 发成经费支出1324. 2万元，满足年初绩效目标要求。第四是效果指标，满分40分，实际得分40分。（1）项目效益指标满分40分，得40分。公安机关在履行 职责的过程中不断提高处置突发事件的实战化水平，推动公安执 法办案业务开展，促进社会稳定，公众满意度达90%,满足年初 绩效目标要求通过自评，2019年度“

19、公安执法办案经费”项目预算绩效 评价得分为96. 06分。评价等级为优秀。五、项目绩效评价结果应用建议（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制， 科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二 是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使 用效益。（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单 位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保 资金使用规范、公开、透明。（三）是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资 金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议 按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部 门的发展规划

20、，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变 化因素，科学、合理地编制本年预算草案。六、存在问题及改进建议（一）存在问题1、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对 绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目21视频全覆盖（一:期）（据实）10022维稳经费（伊协）10023武警经费10024暂住人口经费10025中央政法转移支付资金（办案费）98. 2026中央政法转移支付资金（重大活动补助）98. 9527中央政法转移支付资金（装备款）96. 95282018年度民警重大活动安保补助100项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称办公楼取暖费主管部门及代码107淄博市

21、张店区公安局实施单位107001淄博市公安局张店分局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额16016016010.0100. 00%10. 00其中：财政拨款160160160100. 00%上年结转资金000.00%其他资金000.00%项目绩效年度目标年 度 总 体 目预期目标实际完成情况及时缴纳分局各办公场所取暖费及时缴纳分局各办公场所取暖费标进行监控的习惯。2、项目开展过程中未制定相应的项目质量要求，项目实施 过程中没有制定相关实施计划。（二）改进建议1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期 对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作

22、、财务工 作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使 其物尽其用，更加贴合机关事务管理局财务工作的实际情况，合 理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。3、项目开展前要制定相应的项目质量要求，对项目质量检 查、验收要采取必需的控制措施。项目开展要制定实施计划，对 项目进行事前规划，合理安排资金支出。2019年度扫黑除恶专项行动经费支出绩效评价报告项目基本概况（一）项目概况。根据中华人民共和国预算法、财政部财政支出绩效评 价管理暂行办法（财预2011 285号）等有关法律、法规、规 定，在全社会范围内广泛开展扫黑除恶专项斗争，全面扫清黑痞

23、恶霸等涉黑涉恶势力，有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效铲除黑 恶势力滋生土壤，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护 社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会、夺取 新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中 国梦创造安全稳定的社会环境。（二）项目绩效目标情况。在全社会范围内广泛开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉黑 涉恶犯罪，强化线索核查深挖，加大打击力度，除恶务尽。二、项目绩效评价工作情况（一）项目绩效评价目的。本次评价主要是对“扫黑除恶专项行动经费”项目的资金到 位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客 观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上

24、存在的 不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立 项和安排专项资金的重要依据。（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可 比性原则、系统性原则及经济性原则。根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“扫黑除 恶专项行动经费”项目的绩效评价指标分产出指标50分、效益指 标40分、财务管理指标2分，业务管理指标3. 5分，资金投入管 理指标2. 5分，项目立项指标2分六大部份，总分值为100分。 项目产出指标包括数量指标，时效指标，质量指标和成本指标4 个二级指标，具体为打击涉黑团伙，查办涉黑涉恶案件，及时掌 握、深入研究

25、问题，案件处置及时率，接到线索是否及时开展侦 查，实际成本费：调查调查取证、差旅费、专用车费、扣留物资 管理费、宣传费、办案专用设备购置费、邮电费、办公费、劳务 费、公车运行费、其它（万元）；项目效益指标包括社会效益指标、 可持续影响，社会公众或服务对象满意度3个二级指标，具体为 打击涉黑涉恶违法犯罪活动，维护治安秩序和社会稳定，保障社 会大局稳定，公众满意度；具体的评价指标体系详见附件。财务 管理指标包含财务监控有效性指标，资金使用合规性指标，管理 制度健全性指标3个二级指标，具体为资金管理制度健全性，严 格执行行政事业单位的财务制度，会计核算真实、完整、及时， 支出审批程序严谨；业务管理包

26、括管理制度健全性指标，制度执 行有效性指标，项目质量可控性指标，项目实施管理性指标4个 二级指标，具体为是否已制定或具有相应的业务管理制度，是否 遵守相关法律法规和业务管理规定，是否已制定或具有相应的项 目质量要求，是否制定项目相关实施计划，资产产权明确性；资 金投入管理包含资金到位率性指标，到位及时率性指标，资金使 用情况性指标3个二级指标，具体为资金到位率结果，到位及时 率结果，资金使用情况；项目立项包含绩效指标明确性指标，绩 效目标合理性指标，项目立项规范性指标，具体为项目立项规范 性，与实施单位单位职责密切相关，项目设立目标明确。本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价 相

27、结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹 兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同, 灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等 绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。（三）项目绩效评价工作过程。1 .前期准备。2020年8月3-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要 求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、 评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标， 并对评价方案不断修订和完善。2 .组织实施。2020年8月10-14日，评价工作组进一步听取有关情况汇报, 了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文

28、件、 规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查 相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目 资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专 款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况; 核实和统计相关数据资料，评价2019年“扫黑除恶专项行动经费” 项目是否达到项目预期目标。3 .分析评价。2020年8月20-30日对收集的资料进行整理、分类和分析， 评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运 用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组 会议，组织讨论，评价

29、打分，形成评价结论，提出存在问题、建 议和意见，撰写初步评价报告。三、项目绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。1 .项目资金到位情况分析。根据关于批复2019年市级部门预算的通知文件，下达 批复指标140万元。2 .项目资金使用情况分析。截止至2019年12月，专项资金使用共计140万元，主要为 专项材料费，结余0万元。扫黑除恶专项行动经费以勤俭节约、 量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合 相关政策规定。3 .项目资金管理情况分析。该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨

30、付有完整的审批程序和手续，项 目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。(二)项目实施情况分析。1 .项目组织情况分析。扫黑除恶专项行动经费包含查办涉黑涉恶案件项目，打击涉 黑团伙项目，案件处置及时率项目，打击涉黑涉恶违法犯罪活动 项目，维护治安秩序和社会稳定项目，保障社会大局稳定项目等。2019年度查办涉黑涉恶案件315个，打击涉黑团伙22个， 案件处置及时率达到90%,公众满意度达到90%。2 .项目管理情况分析。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评 价绩效目标实现程度。广泛开展扫黑除恶专项斗争，打击涉黑涉 恶犯罪活动，有效铲除黑恶势力滋生土壤，不断增强人

31、民获得感、 幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础。(三)项目绩效情况分析。1 .项目经济性分析。(1)项目预算控制情况。项目2019年初申请预算140万元，本年共支出140万元， 主要为专用材料费用。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序 和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。(2)项目预算节约情况。项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资 金，项目年底结余资金为0万元，未出现超支、挤占等情况。2 .项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。截止2019年12月，项目已完成年初绩效目标要求。2019年 度2019年度查办涉黑涉恶案件315个，打击涉黑团伙22个，社 会

32、公众或服务对象满意度达到90%o（2）项目完成质量。通过查办涉黑涉恶案件，打击涉黑团伙，接到线索及时开展 侦查等方法，形成了良好的社会风气，不断增强人民获得感、幸 福感、安全感，维护社会和谐稳定。3 .项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。数量指标：查办涉黑涉恶案件315个，打击涉黑团伙22个, 目标完成比例100%o（2）项目实施对经济和社会的影响。时效指标：做到及时掌握、深入研究问题和及时处置案件, 目标完成比例100%社会效益指标：积极打击涉黑涉恶违法犯罪活动，达到了维 护治安秩序和社会稳定的目的，目标完成比例100%o质量指标：接到线索及时开展侦查，目标完成比例100%。社会公

33、众或服务对象满意度：公众满意度90分，实际完成 值90分，目标完成比例100%。I、综合评价情况及评价结论项目支出绩效自评总分值为100分，其中产出指标（50%）、 效益指标（30%）、满意度指标（20%）,实际自评得分99. 5分。根据绩效自评指标体系，现将公共机构节能项目自评情况分 析如下：第一是产出指标，满分50分，实际得分50分。（1）数量指标分值为50分，得50分。查办涉黑涉恶案件 315件，打击涉黑团伙22个，案件处置及时率达到90%,及时掌 握、深入研究问题，接到线索及时开展侦查，满足年初绩效目标 要求。第二是效益指标，满分40分，实际得分40分。（1）可持续影响指标分值为16分

34、，得16分，保障社会大 局稳定，满足年初绩效目标要求。（2）社会效益指标分值为14分，得14分，打击涉黑涉恶 违法犯罪活动，维护治安秩序和社会稳定，不断增强人民获得感、 幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决 胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、 实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。基本 满足年初绩效目标要求。（3）社会公众或服务对象满意度指标分值为10分，得10 分，公众满意度达到90%,满足年初绩效目标要求。第三是财务管理指标，满分2分，实际得分2分。（1）管理制度健全性指标满分1分，得1分，满足年初绩 效目标要求。（2）资金使用合规性

35、指标满分0.5分，得0.5分，严格执 行行政事业单位的财务制度，满足年初绩效目标要求。（3）财务监控有效性指标满分0.5分，得0.5分，会计核 算真实、完整、及时，支出审批程序严谨，满足年初绩效目标要 求。第四是业务管理指标，满分3. 5分，实际得分3分。（1）管理制度健全性指标满分1分，得1分，已制定或具 有相应的业务管理制度，满足年初绩效目标要求。（2）制度执行有效性指标满分1分，得1分，是否遵守相 关法律法规和业务管理规定，满足年初绩效目标要求（3）项目质量可控性指标满分0.5分，得0.5分，已制定 或具有相应的项目质量要求，满足年初绩效目标要求（4）项目实施管理性指标满分1分，得0.5

36、分，制定项目 相关实施计划，具备资产产权明确性，达到50%,有待提高。第五是资金投入管理指标，满分2. 5分，实际得分2. 5分。（1）资金到位率性指标满分1分，得1分，资金到位率结 果达到100%,满足年初绩效目标要求。（2）到位及时率性指标满分1分，得1分，到位及时率结 果达到100%,满足年初绩效目标要求（3）资金使用情况指标满分0.5分，得0.5分，资金使用 情况优秀，满足年初绩效目标要求第六是项目立项指标，满分2分，实际得分2分。（1）项目立项规范性指标满分1分，得1分，项目立项规 范规范，满足年初绩效目标要求。（2）绩效目标合理性指标满分0.5分，得0.5分，与实施 单位单位职责密

37、切相关，满足年初绩效目标要求（3）绩效指标明确性指标满分0.5分，得0.5分，项目设 立目标明确，满足年初绩效目标要求通过自评，2019年度“公共机构节能”项目预算绩效评价 得分为99. 5分。评价等级为优秀。五、项目绩效评价结果应用建议（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制， 科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二 是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使 用效益。（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单 位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保 资金使用规范、公开、透明。（三）是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价

38、制度，为资 金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议 按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部 门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变 化因素，科学、合理地编制本年预算草案。六、存在问题及改进建议（一）存在问题1、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对标年 度 绩 效 指 标 （90 分 ）一级指标二级指标三级指标年度指 标值实际完 成值分值得分偏差原因分析及改 进措施项目产出 （50 分）数量指标供暖面积（平方）46000 平 方米46000 平 方米13. 0013时效指标缴纳取暖费及时性及时及时12.0012质量指标取暖设施完好率9

39、8%98%6. 006质量指标采暧费交纳及时率100%100%7. 007成本指标取暖费交费额160万元160万元12.0012项目效益（30 分）社会效益保障办公场所冬季采暖是是10. 0010生态效益集中供暖，降低了能源资源消耗和大气污染是是10. 0010可持续影响保障办公场所冬季采暖， 改善办公环境，提高政府 机关形象是是10. 0010满意度指标（10分）社会公众或 服务对象满 意度机关工作人员对冬季取 暖效果的满意度90%90%10. 0010总分100100. 00项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称办公设备购置及办公楼修缮主管部门及代码107淄博市张店区公安局实施单位10

40、7001淄博市公安局张店分局项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额510406. 27406. 2710.0100. 00%10. 00其中：财政拨款510406. 27406. 27100. 00%上年结转资金000.00%其他资金000.00%项目绩效年度目标年 度 总 体 目 标预期目标实际完成情况办公楼修缮和办公设备购置进行了办公楼日常维修和办公设备的购置绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目 标进行监控的习惯。2、缺乏业务管理的重视。制定项目相关实施计划，是做好 工作的前提。（二）改进建议1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的

41、重视，定期 对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工 作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使 其物尽其用，更加贴合机关事务管理局财务工作的实际情况，合 理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。3、进一步开展公共机构节能改造工作，加大宣传力度，提 高节能减排意识，助推公共机构发挥模范带头作用。年 度 绩 效 指 标 （90 分 ）一级指标二级指标三级指标年度指 标值实际完 成值分值得分偏差原因分析及改 进措施项目产出（50 分）数量指标修缮房屋面积1000 平 方米460平方 米7.003. 22数量指标购置设备200

42、台/ 套1892 台/ 套6. 006时效指标采购修缮是否及时及时及时12.0012质量指标采购质量合格率90%90%6. 006质量指标购置方式合法合规是是2. 002质量指标政府采购率100%100%5. 005成本指标设备购置成本210万元229. 34 万元6. 006成本指标修缮成本300万元176. 92 万元6. 003. 54项目效益 （30 分）社会效益满足需求是是2. 002社会效益改善环境是是2. 002社会效益提高工作效率是是6. 006生态效益美化办公环境是是10. 0010可持续影响保障办公楼内单位正常 运转，进而为公共服务提 供基本办公保障是是10. 0010满意

43、度指标（10分）社会公众或 服务对象满 意度工作人员满意度95%95%10. 0010总分10093.76项目支出绩效自评表（2019年度）项目名称车管所退养人员工资主管部门及代码107淄博市张店区公安局实施单位107001淄博市公安局张店分局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额29. 1129. 1129. 1110.0100. 00%10. 00其中：财政拨款29. 1129. 1129. 11100. 00%上年结转资金000.00%其他资金000.00%项目绩效年度目标年 度 总 体 目 标预期目标实际完成情况为自行车管理所退养人员按时足额发放生活补助保障自行车管理所退养人员按时足额发放生活补 助。年 度 绩 效 指 标 （90 分 ）一级指标二级指标三级指标年度指 标值实际完 成值分值得分偏差原因分析及改 进措施项目产出 （50 分）数量指标自行车管理所退养人数44人46人13. 0013时效指标按时足额发放退养费按时按时12.0012质量指标掌握退养人员生存状况是是6. 006质量指标退养金发放到位率10