隐患排查治理(张武星201bdtk.pptx

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1、企业事故隐患排查治理企业事故隐患排查治理洛阳石化张武星洛阳石化张武星13849951679138499516792017年年5月月内容提要一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法三、隐患排查治理的方法三、隐患排查治理的方法（HAZOP）一、一、隐患排查治理的重要性隐患排查治理的重要性20152015年年8 8月月1212日，天津港日，天津港“812”812”瑞海公司危险瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国家层品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国家层面开始重新思考和定位当前的安全监管模式和企面开始重新思考和定

2、位当前的安全监管模式和企业事故预防水平问题。业事故预防水平问题。20162016年年1 1月月6 6日，习近平重要讲话指出：日，习近平重要讲话指出：“四是必四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取事故的行业领域采取风险分级管控风险分级管控、隐患排查治隐患排查治理理双重预防性工作机制双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。产损失。”一、一、隐患排查治理的重要性隐患排查治理的重要性中共中央中共中央 国务院关于推进安全

3、生产领域改国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见革发展的意见（2016年12月9日）（二十一）强化企业预防措施。企业要定期开展风险评估和（二十一）强化企业预防措施。企业要定期开展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程。立分级管控制度，制定落实安全操作规程。树立隐患就是树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告双报告

4、”制度，实行自查自改自报闭环管理。制度，实行自查自改自报闭环管理。国务院安委会办公室关于实施遏制重特大国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见事故工作指南构建双重预防机制的意见 安委办安委办201611号号（一）总体思路。准确把握安全生产的特点和规律，坚持风（一）总体思路。准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步进一步强化隐患排查治理，强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消

5、灭在把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面事故前面。一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性一、一、隐患排查治理的重要性隐患排查治理的重要性国家安全监管总局关于印发遏制危险化学国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品烟花爆竹重特大事故工作意见的通知品烟花爆竹重特大事故工作意见的通知（安（安监总管三监总管三201662号）号）准确把握风险、隐患与事故内涵和关系准确把握风险、隐患与事故内涵和关系事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险，事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险，风险得不到有效管控就会演变成隐患从而导致事故发生。风险得不到有效管控就会演变成隐患从而导致事故发

6、生。因此，要把防范事故关口前移，全面排查安全风险，强化因此，要把防范事故关口前移，全面排查安全风险，强化风险管控。要风险管控。要改进隐患排查治理方式方法，通过明晰责任、改进隐患排查治理方式方法，通过明晰责任、完善制度、健全管理，解决改变当前隐患排查不全面不深完善制度、健全管理，解决改变当前隐患排查不全面不深入、治理不彻底以及屡查屡犯的问题，切实提高隐患排查入、治理不彻底以及屡查屡犯的问题，切实提高隐患排查治理的有效性。治理的有效性。Hazard or Risk危害或风险Barriersor Controls障碍或控制1 Plant(Hardware)装置（硬件）2 Process管理流程、制度

7、3 People人员Incident事故一、一、隐患排查治理的重要性隐患排查治理的重要性中国石化中国石化2017年年安全工作总体思路：安全工作总体思路：认真贯彻中共中央、国务院关于推进安全生产领域改认真贯彻中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见精神，革发展的意见精神，以识别大风险、消除大隐患、杜绝大以识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故为主线，事故为主线，以贯彻安全管理手册为载体，全面落实专以贯彻安全管理手册为载体，全面落实专业和属地单位安全管理主体责任，业和属地单位安全管理主体责任，构建安全风险分级管控和构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制隐患排查治理双重预防机制，强化现

8、场安全监督和承包商管，强化现场安全监督和承包商管理，为集团公司建设世界一流能源化工公司保驾护航理，为集团公司建设世界一流能源化工公司保驾护航。大风险大隐患大事故大风险大隐患大事故内容提要一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法三、隐患排查治理的方法三、隐患排查治理的方法（HAZOP、SCL）二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查治理的主要依据：隐患排查治理的主要依据：安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第管理总局令

9、第16号）号）2007.12.28国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知治理实施导则的通知（安监总管三（安监总管三2012103号）号）河南省生产安全事故隐患排查治理办法河南省生产安全事故隐患排查治理办法（河南省人民（河南省人民政府令第政府令第173号）号）中国石油化工集团公司安全管理手册（版本号：中国石油化工集团公司安全管理手册（版本号：M01-2015）中国石化隐患排查治理管理规定中国石化隐患排查治理管理规定洛阳分公司隐患排查治理管理规定洛阳分公司隐患排查治理管理规定二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查

10、治理的有关要求和做法l事故隐患事故隐患定义：定义：是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相方面存在的不符合国家安全生产

11、法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。行为及安全管理等方面存在的缺陷。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查治理工作机制隐患排查治理工作机制：实行生产经营单位自查、自报、主治和政府部门监督实行生产经营单位自查、自报、主治和政府部门监督管理的排查治理工作机制。管理的排查治理工作机制。l隐患排查治理工作隐患排查治理

12、工作原则：原则：按照按照“谁主管谁负责谁主管谁负责”、“谁的业务谁负责、谁的属谁的业务谁负责、谁的属地谁负责地谁负责”和和“全员、全过程、全方位、全天候全员、全过程、全方位、全天候”的原则，的原则，做到实时动态管理。做到实时动态管理。l隐患排查治理主要内容隐患排查治理主要内容：隐患排查、评估、监控、治理、验收评估、上报等。隐患排查、评估、监控、治理、验收评估、上报等。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n生产经营单位责任生产经营单位责任l生产经营单位生产经营单位是事故隐患排查治理的责任主体是事故隐患排查治理的责任主体,应应当落实下列当落实下列责任责任:制定事故隐患排

13、查治理工作制度制定事故隐患排查治理工作制度,编制隐患排查标准清单编制隐患排查标准清单,开展事故隐患开展事故隐患排查治理工作排查治理工作;明确单位负责人、各业务部门明确单位负责人、各业务部门(车间车间)、安全生产管理机构、班组负责人、安全生产管理机构、班组负责人和具体岗位从业人员的事故隐患排查治理责任和具体岗位从业人员的事故隐患排查治理责任;保障事故隐患排查治理所需专项资金保障事故隐患排查治理所需专项资金;对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训,如实告知从业人员如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施作业场所和工

14、作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;建立事故隐患排查治理信息台账建立事故隐患排查治理信息台账,如实记录事故隐患排查治理情况如实记录事故隐患排查治理情况,并向并向从业人员通报从业人员通报;定期向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告事故隐患排查治定期向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告事故隐患排查治理情况理情况,并及时报告重大事故隐患。并及时报告重大事故隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l生产经营单位主要负责人生产经营单位主要负责人是本单位事故隐患排查是本单位事故隐患排查治理的第一责任人治理的第一责任人,对本单位事故隐患排查治理工对本单位事

15、故隐患排查治理工作全面负责作全面负责,并应当履行下列并应当履行下列职责职责:组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度;保证事故隐患排查治理投入的有效实施保证事故隐患排查治理投入的有效实施;定期组织全面的事故隐患排查定期组织全面的事故隐患排查;督促检查事故隐患排查治理工作督促检查事故隐患排查治理工作,及时消除事故隐患。及时消除事故隐患。其他负责人对各自职责范围内的事故隐患排查治理工作负其他负责人对各自职责范围内的事故隐患排查治理工作负责。责。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l生产经营单位的生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生

16、产安全生产管理机构以及安全生产管理人员管理人员应当履行下列应当履行下列职责职责:组织或者参与拟订本单位事故隐患排查治理工作制度、标组织或者参与拟订本单位事故隐患排查治理工作制度、标准清单等并督促执行准清单等并督促执行;组织或者参与本单位事故隐患排查治理教育和培训组织或者参与本单位事故隐患排查治理教育和培训,如实记如实记录教育和培训情况录教育和培训情况;指导、督促和检查各业务部门指导、督促和检查各业务部门(车间车间)排查和治理事故隐患排查和治理事故隐患;组织实施重大事故隐患治理项目的立项审核、评估认定、组织实施重大事故隐患治理项目的立项审核、评估认定、登记建档、督导督办和验收确认登记建档、督导督

17、办和验收确认;查处未按照规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、查处未按照规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的有关业务部门违反劳动纪律的有关业务部门(车间车间)及其责任人员。及其责任人员。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l 生产经营单位的安全生产管理人员和其他各岗位生产经营单位的安全生产管理人员和其他各岗位从业人员从业人员应当应当根据岗位职责根据岗位职责,对事故隐患进行经常对事故隐患进行经常性检查性检查,发现事故隐患的发现事故隐患的,应当按照应当按照中华人民共和中华人民共和国安全生产法有关规定进行处理或者报告。国安全生产法有关规定进行处理或

18、者报告。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。死角。隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立能立即整改的隐患必须立即整改，无法

19、立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。任，防止隐患发展为事故。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源（以下简称危险源（以下简称“两重点一重大两重点一重大”）的危险化学品生产、）的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析储存企业应定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），），用用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。先进科学的管理方法系统排查事故隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求

20、企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。等内容。隐患排查隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。内容、排查频次和登记上报的工作流程。隐患监控隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照按照“五定五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项定整改期限、定控制

21、措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求隐患治理隐患治理要分类实施：要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估无法立即整改的隐患，要按照评估-治理方案论证治理方案论证-资金落资金落实实-限期治理限期治理-验收评估验收评估-销号的工作流程，销号的工作流程，明确每一工作节明

22、确每一工作节点的责任人，点的责任人，实行闭环管理实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收验收，保，保证按期完成和治理效果。证按期完成和治理效果。隐患上报隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排隐患排查治理信息系统查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，的重大事故隐

23、患上报当地安全监管部门，发现无法立即整发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。改的重大事故隐患，应当及时上报。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。隐患要单独建档。中国石化安全管理中国石化安全管理3.0系统系统 二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式日常隐患排查；日常隐患排查；综合性隐患排查；综合性隐患排查；专业性隐

24、患排查；专业性隐患排查；季节性隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。事故类比隐患排查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式日常隐患排查日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和对关键装置、

25、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。巡查。综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式专业隐患排查专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行备、电气、仪表、储运、消防和公

26、用工程等系统分别进行的专业检查。的专业检查。季节性隐患排查季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：主要包括：1.春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2.夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；防暑降温为重点；3.秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4.冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点

27、。重点。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各

28、类物资储备和应急工作进行重点检查。物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。一反三的安全检查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查频次隐患排查频次装置操作人员现场巡检间隔不得大于装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及小时，涉及“两重两重点一重大点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。检。基层车间

29、（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。场进行相关专业检查。基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。检查，至少每月组织一次隐患排查。二、隐患排查治理的有关要

30、求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查频次隐患排查频次企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。前必须进行一次隐患排查。企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一

31、反三，及时进行事故类比隐患专项排查。应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。行隐患排查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查频次隐患排查频次p出现下列情况时出现下列情况时,企业应当进行专项事故隐患排查企业应当进行专项事故隐患排查:有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范发布或者有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范发布或者修改修改;作业条件、设备设

32、施、工艺技术改变作业条件、设备设施、工艺技术改变;复工复产、发生事故或者险情复工复产、发生事故或者险情;汛期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动汛期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动;其他应当进行专项事故隐患排查的情况。其他应当进行专项事故隐患排查的情况。l涉及涉及“两重点一重大两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析（年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查内容隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：根据

33、危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；）区域位置和总图布置；（3）工艺；）工艺；（4）设备；）设备；（5）电气系统；）电气系统；（6）仪表系统；）仪表系统；（7）危险化学品管理；）危险化学品管理；（8）储运系统；）储运系统；（9）公用工程；）公用工程；（10）消防系统。）消防系统。用相应的检查表检查（用相应的检查表检查（SCL）二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法安全基础管理隐患排查表安全基础管理隐患排查表 序序号号排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次1企业应当依法设置安全生产管理机构，

34、配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。安全生产法第19条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第12条1次/年2建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。危险化学品安全管理条例第4条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第13条1次/年3企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-200（8）1次/年二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l事故隐患分级事

35、故隐患分级事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。亡、较大财产损失的隐患。中国石化中国石化分为一般隐患、较大隐患、重大隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法一般隐患一般隐

36、患 是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患，风险度为的隐患，风险度为低风险低风险，且投资规模较小或通过检维修，且投资规模较小或通过检维修可以解决的隐患。可以解决的隐患。较大隐患较大隐患 是指整改难度较大，可能造成较大人员伤亡、财产损是指整改难度较大，可能造成较大人员伤亡、财产损失的隐患，风险度为失的隐患，风险度为中风险中风险，且投资规模较大和需要列入，且投资规模较大和需要列入企业级或股份公司级的隐患。企业级或股份公司级的隐患。重大隐患重大隐患是指整改难度较大、可能造成重大人员伤亡、财产损是指整改难度较大、可能造成重大人员伤亡、财产损失

37、的隐患，风险度为失的隐患，风险度为高风险高风险或严重高风险或严重高风险，需要采取全部，需要采取全部或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使分公司自身难方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使分公司自身难以排除的事故隐患。以排除的事故隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法中国石化中国石化HSEHSE风险矩阵图风险矩阵图二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法危害事件后果的可能性等级确定危害事件后果的可能性等级确定当有危害事件发生的频率数据时，可采用风险当有危

38、害事件发生的频率数据时，可采用风险矩阵中的半定量方法确定后果发生的可能性等级；矩阵中的半定量方法确定后果发生的可能性等级；无危害事件发生的频率数据时，可采用风险矩无危害事件发生的频率数据时，可采用风险矩阵中的定性描述，确定后果发生的可能性等级；阵中的定性描述，确定后果发生的可能性等级；在评估风险时，应分别评估人员伤害、财产损失、在评估风险时，应分别评估人员伤害、财产损失、环境影响和声誉影响四种风险，风险等级应取四环境影响和声誉影响四种风险，风险等级应取四种风险中的最高值。种风险中的最高值。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法风险分为严重高风险、高风险、中风险和低风险风险分为严重

39、高风险、高风险、中风险和低风险四个等级四个等级，分别用红、橙、黄、蓝颜色标示。，分别用红、橙、黄、蓝颜色标示。重大风险及较大风险为不可接受风险；重大风险及较大风险为不可接受风险；一般风险为有条件可接受风险；一般风险为有条件可接受风险；低风险为广泛可接受风险。低风险为广泛可接受风险。风险管理的风险管理的ALARP原则原则（as low as reasonably practicable尽可能合理降低）二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法重大风险的安全要求重大风险的安全要求对在役装置，企业应对在役装置，企业应立即采取措施立即采取措施将风险降将风险降低到可接受风险区域。低到可接受风险

40、区域。较大风险的安全要求较大风险的安全要求对在役装置，企业应对在役装置，企业应采取措施采取措施将风险降低到将风险降低到可接受风险区域。对不能及时消除的高风险，应可接受风险区域。对不能及时消除的高风险，应提出充分的风险控制措施，并落实相应的责任人提出充分的风险控制措施，并落实相应的责任人和完成时间，并最终将风险降低到可接受区域。和完成时间，并最终将风险降低到可接受区域。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法一般风险的安全要求一般风险的安全要求应按照企业实际情况采取措施，尽可能将其降应按照企业实际情况采取措施，尽可能将其降低到低风险；低到低风险；当无法降低到低风险时，企业应制定风险管

41、理当无法降低到低风险时，企业应制定风险管理措施，防止风险进一步升级。措施，防止风险进一步升级。低风险的安全要求低风险的安全要求应按照中国石化应按照中国石化HSE管理体系要求，保证其各管理体系要求，保证其各项安全措施有效运行，防止风险进一步升级；项安全措施有效运行，防止风险进一步升级；对于后果处于对于后果处于D级及以上低风险，企业应完善级及以上低风险，企业应完善管理措施，防止管理措施，防止D级及以上高后果的事故发生。级及以上高后果的事故发生。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理企业应对排查出的各级隐患，做到企业应对排查出的各级隐患，做到“五定五定”，并将，并将整

42、改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。工等各方面问题。对一般事故隐患，由企业（基层车间、基层单位对一般事故隐患，由企业（基层车间、基层单位厂）负责人或者有关人员立即组织整改。厂）负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，应当及时制定治理方案对于重大事故隐患，应当及时制定治理方案,并向并向县级以上人民政府有关部门报告。县级以上人民政府有关部门报告。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理重大事故隐患治理方案应包括：重

43、大事故隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理生产经营单位在事故隐患治理过程中生产经营单位在事故隐患治理过程中,应当采取必应当采取必要的措施防止事故发生。要的措施防止事故发生。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,及时疏散可能危及的其他人员,暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备和装置,并设置警示标志,必要时应当派员值守;对难以停产或者停止使用的

44、相关设施、设备和装置,应当加强监护,防止事故发生。事故隐患涉及相邻地区、单位或者公众安全的,生产经营单位应当及时报告所在地人民政府及其有关部门,告知相关单位采取适当方式加以明示,并加强对治理工作的协调。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理对因自然灾害可能引发事故的隐患对因自然灾害可能引发事故的隐患,生产经营单位应当采取生产经营单位应当采取可靠的预防措施可靠的预防措施;接到自然灾害预报后接到自然灾害预报后,应当及时向所属单应当及时向所属单位发出位发出预警通知预警通知;发生自然灾害可能危及单位和人员安全发生自然灾害可能危及单位和人员安全时时,应当及时采取停止作业、

45、撤离人员、加强监测等措施。应当及时采取停止作业、撤离人员、加强监测等措施。生产经营单位在重大事故隐患治理完毕后生产经营单位在重大事故隐患治理完毕后,应当应当组织验收组织验收或或者委托依法设立的安全生产服务机构进行验收。者委托依法设立的安全生产服务机构进行验收。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、租赁给生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、租赁给其他单位的其他单位的,应当与承包、承租单位应当与承包、承租单位签订签订安全生产管理安全生产管理协议协议,明确明确各方的事故隐患排查治理各方的事故隐患排查治理责任责任,并对

46、承包、承租单位并对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进行的事故隐患排查治理工作进行统一协调和管理统一协调和管理;发现承包、发现承包、承租单位存在事故隐患的承租单位存在事故隐患的,应当及时督促其治理。应当及时督促其治理。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理p生产经营单位建立的事故隐患排查治理信息台账应当包括生产经营单位建立的事故隐患排查治理信息台账应当包括下列内容下列内容:事故隐患排查的时间、具体部位或者场所;发现事故隐患的数量、级别和具体情况;参加事故隐患排查的人员及其签字;风险评估记录;事故隐患治理方案;事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字;

47、事故隐患排查治理统计信息报表。事故隐患排查治理信息台账应当保存2年以上。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患隐患上报上报企业应当定期通过企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统隐患排查治理信息系统”向属向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。计汇总及存在的重大隐患情况。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：告。重大事故隐患报告的内容

48、应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。）隐患的治理方案。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法中国石化中国石化一般隐患整治由二级单位一般隐患整治由二级单位/基层单位负责。基层单位负责。对于较大、重大隐患，企业要专题研究，按照规定及时向对于较大、重大隐患，企业要专题研究，按照规定及时向中国石化申报立项，并组织治理。中国石化申报立项，并组织治理。凡需要地方政府协调解决的较大以上隐患，应将隐患清单凡需要地方政府协调解决的较大以上隐患，应将隐患清单及其风险程度、需

49、要协调解决事项等，及时报送当地政府及其风险程度、需要协调解决事项等，及时报送当地政府及相关部门。及相关部门。隐患治理完成后，按照项目管理规定组织隐患治理完成后，按照项目管理规定组织效果后评估效果后评估，并，并及时销项。及时销项。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法中国石化特色：中国石化特色：全员安全诊断活动全员安全诊断活动。从2015年3月开始。深入查找安全管理缺陷。安全管理制度、操作规程、作业方案及程序、深入查找安全管理缺陷。安全管理制度、操作规程、作业方案及程序、制度执行及现场安全监管存在的缺陷和漏洞制度执行及现场安全监管存在的缺陷和漏洞积极查找人的不安全行为。观察、记录和

50、制止身边的不安全行为；查积极查找人的不安全行为。观察、记录和制止身边的不安全行为；查找习惯性违章、习惯性不安全行为带来的潜在安全风险；及时发现并找习惯性违章、习惯性不安全行为带来的潜在安全风险；及时发现并制止制止“三违三违伞野蛮作业等不安全行为，同时告知管理人员。伞野蛮作业等不安全行为，同时告知管理人员。全面排查物和环境的不安全状态。排查工艺、设备、电气、仪表、施全面排查物和环境的不安全状态。排查工艺、设备、电气、仪表、施工等专业的安全隐患；排查项目设计采用的安全标准不达标问题；及工等专业的安全隐患；排查项目设计采用的安全标准不达标问题；及时发现危险化学品泄漏或跑损、异常排放等状况；及时发现职