公司月份经营计划执行分析bntf.pptx

《公司月份经营计划执行分析bntf.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司月份经营计划执行分析bntf.pptx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 事业部事业部 月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析汇报提纲汇报提纲 月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z经营计划完成情况经营计划完成情况z问题与对策分析问题与对策分析z财务计划执行分析财务计划执行分析 月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z月度经营计划完成指标月度经营计划完成指标月度经营计划完成指标月度经营计划完成指标（台（台（台（台/万元）万元）万元）万元）项目计划数当月完成数当月完成比例（%）比上年同期增长（%）产量产量销量销量销售收入销售收入利润利润经营计划目标经营计划目标zz上月度实际完成与计划指标的对比上月度实际完成与计划指标的对比上月度实际完成与计划指标的对比上月度

2、实际完成与计划指标的对比月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析zz累计月度经营计划完成指标累计月度经营计划完成指标累计月度经营计划完成指标累计月度经营计划完成指标项目当月完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析zz计划比例指标示意图计划比例指标示意图计划比例指标示意图计划比例指标示意图月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析主要产品月度销售收入贡献示意图（万元主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z主要产品销售收入贡献与计划对比示意图主要

3、产品销售收入贡献与计划对比示意图月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）各类产品销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z各类产品销售收入贡献与计划对比示意图各类产品销售收入贡献与计划对比示意图经营计划目标经营计划目标z主要产品分类销售收入贡献示意主要产品分类销售收入贡献示意月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z经营计划完成情况经营计划完成情况z问题与对策分析问题与对策分析z财务计划执行分析财务计划执行分析问题与对策分析问题与对策分析z上月度各项经营指标走势分析y产量y销量y销售收入y利润y总体走势问题与对策分析问题与对策分析z月

4、度市场总体分析z与上月预测情况的对比问题与对策分析问题与对策分析z月度渠道政策z月度渠道调整情况z与计划的对比问题与对策分析问题与对策分析z采用的促销策略z采用的促销措施y方式y时间y地点y费用z促销效果z与计划对比与计划对比与计划对比与计划对比z采用的价格策略z价格变动情况z对财务指标的影响z对销售的影响z与计划对比问题与对策分析问题与对策分析z采用的广告策略和创意z主要的广告形式z广告投放时间z广告费用z广告效果z主要的广告效果评价指标z与计划对比问题与对策分析问题与对策分析z产品分析y月度新品投放情况y市场反应y新品的销售策略y与计划对比问题与对策分析问题与对策分析问题与对策分析问题与对

5、策分析z原材料供应情况原材料供应情况y及时性及时性及时性及时性y质量指标质量指标质量指标质量指标y成本指标成本指标成本指标成本指标y其他其他其他其他问题与对策分析问题与对策分析z生产制造组织情况生产制造组织情况y对销售的反应对销售的反应对销售的反应对销售的反应y质量指标质量指标质量指标质量指标y成本指标成本指标成本指标成本指标y其他其他其他其他月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析z经营计划完成情况经营计划完成情况z问题与对策分析问题与对策分析z财务计划执行分析财务计划执行分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）费用计划

6、执行情况（万元）项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用财务计划指标及分析财务计划指标及分析zz各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析

7、财务计划执行分析财务计划执行分析zz费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析z销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用财务计划执行分析财务计划执行分析z主要产品单位材料成本走势财务计划指标及分析财务计划指标及分析z月度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余财务计划指标及分析财务计划指标及分析z货币收入构成示意图货币收入构成示意图财务计划指标及分析财务计划指标及分析z货币支出构成示意图货币支出构成示意图财务计划

8、执行分析财务计划执行分析zz其他财务指标其他财务指标其他财务指标其他财务指标指标本月实际数本月计划数本季计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额财务计划执行分析财务计划执行分析zz产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图财务计划执行分析财务计划执行分析z主要存货构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析z主要产成品构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析z产成品存货期分析财务计划执行分析财务计划执行分析z原材料存货期分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz应收账款构成分析应收账款构成分析应收账款构成分析应收账款构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析zz应收账款账龄分析应收账款账龄分析应收账款账龄分析应收账款账龄分析财务计划执行分析财务计划执行分析z资产状况分析财务计划执行分析财务计划执行分析z费用分析y超支或节约原因y与销售收入配比是否合理x营业费用与销售收入配比x制造费用与销售收入配比x总费用与销售收入配比y下期主要控制手段财务计划执行分析财务计划执行分析z存货分析y存货结构与存货期是否合理x产成品x原材料y超期存货的处理手段