某公司计费帐务流程手册bexa.pptx

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1、单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 1单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 1单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 1（V2.1）二四年十月 企业机密 注意保密计费帐务流程手册单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 2单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 2单击此处编辑母版标题样

2、式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 2手册目录1 组织架构与岗位职责1.1 组织架构1.2 岗位职责2 流程控制3 相关流程接口4 计费流程体系4.1 计费流程总览4.2 收入确保流程4.2.1 收入确保主流程4.2.1.1 脱机采集流程4.2.1.2 计费资料采集流程4.2.1.3 计费处理流程4.2.1.4 帐务处理流程4.2.1.5 销帐处理流程4.2.1.6 前台收费流程4.2.1.7 银行代收流程4.2.1.8 银行对帐流程4.2.1.9 话费买断流程4.2.1.10 欠费管理流程4.2.1.11 全程审核校验流程4.2.1.12 统计报表

3、流程4.2.2 收入确保辅流程4.2.2.1 高额预警处理流程4.2.2.2 话务流失预警流程4.2.2.3 客户资料维护流程4.2.2.4 无档客户处理流程4.2.2.5 异常数据处理流程4.2.2.6 代收费用结算流程4.2.2.7 代收费用处理流程4.3 经营决策支撑流程4.3.1 渠道支撑流程4.3.2 市场营销支持流程4.3.3 数据支撑层生成流程4.3.4 渠道支撑处理流程4.3.5 决策分析支持流程4.3.6 新业务开发流程4.4 辅助流程4.4.1 备份处理流程4.4.2 恢复处理流程4.4.3 应用软件版本管理流程4.4.4 IT系统障碍处理流程4.4.5 问题管理流程4.4

4、.6 计费工程数据处理流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 3单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 3单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 3总体架构总 经 理县/市电信局综合营业部市场拓展部大客户部商业客户部公众客户部10000号客服中心副 总 经 理副 总 经 理虚 拟 团 队财务部网 络 部综 合 部计费中心其他临时性机构单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级

5、 第五级5/23/2023 4单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 4单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 4组织架构：定位客户 市场部门 计费中心支撑体系供应商软硬件提供、技术服务、标准规范、测试服务需求服务综合部网络部营销支撑，渠道支撑常规经营分析，应急经营分析；营销方案衔接与实现计费数据源采集工程测试异常数据处理中继静态数据维护单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 5单击此处编辑母版标题样式 单击此

6、处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 5单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 5组织架构：职责 贯彻执行上级有关电信资费、优惠政策和计费原则 负责采集计费数据并处理，提供高额预警和流失预警 负责正确进行帐务处理，按时提供准确的客户帐单 负责提供方便的查询和缴费的方式与手段 负责客户欠费、资金回收数据提供工作 负责本地网的互联互通网间结算数据提供与对帐工作 负责按时提供提供相关财务、业务统计分析报表，为经营分析提供支持 为渠道支撑系统提供技术支持以及支撑系统有关的业务指导 负责配合实施市场营销方案的预

7、测、实施、跟踪、评估工作 负责提供市场营销所需的经营分析数据、信用销售信息、KPI考核报表 负责计算机系统、设备、网络的维护和技术支撑工作以及数据备份管理单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 6单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 6单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 6岗位设置经理渠道支撑资料管理计费处理数据采集系统维护销账处理副经理业务指导帐务处理欠费处理统计分析营业支撑单击此处编辑母版标题样式 单

8、击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 7单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 7单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 7部门经理参与的关键流程 全部内外部流程全面负责本部门工作，理顺内部工作流程做好省公司、分公司相关部门的沟通、协调工作组织制定计费帐务系统生产监控计划，并监督计划有效实施组织计费数据分析，为相关部门提供计费及统计分析数据组织提供前台的营销支撑组织提供经营、管理数据综合分析的经营决策支撑组织制定所管理的IT支撑系统运行

9、、维护计划，并监督计划有效实施根据生产实际情况，向相关部门提出新需求、扩容计划，完善IT支撑系统负责组织部门员工考核体系的建立，负责贯彻员工绩效管理岗位职责(KPI)目标值 权重 计费准确率 99.99 30 计费及时率 按时 30 系统可用率 99.5 25 支撑情况 10 部门成本费用 5 重大投诉 0次 安全生产 计算机或相关专业本科以上学历，中级职称，五年以上实际工作经验 具有较高的计算机知识，熟悉电信业务，熟悉计费、营业等电信生产流程，具有较高的数据分析能力 有良好沟通、协调能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式

10、第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 8单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 8单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 8数据采集岗参与的关键流程 联机采集流程 脱机采集流程 计费数据异常处理流程关键业绩指标(KPI)目标值 权重 采集处理准确率 99.99 30 采集处理完整性 99.99 30 采集处理及时率 100 20 内部客户满意度 90 10 采集参数准确率 100 10 重大事故 0次技能与经验要求 大专以上学历，一年以上工作经验 有一定计算机

11、数据库应用基础和UNIX操作系统应用基础 有良好的沟通能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责接收处理、备份本地各种计费源的原始数据文件负责接收处理、备份省公司下发的数据负责接收处理、备份各类代收的数据配合资料管理岗做好采集参数维护工作负责对原始数据文件进行稽核负责对异常数据进行反馈、跟踪配合做好相关工程测试配合相关部门，进行用户投诉处理在实时联机采集方式下，负责监控联机采集系统完成领导交办的其他事务岗位职责计费工程数据处理流程全程审核校验流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 9单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母

12、版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 9单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 9计费处理岗参与的关键流程 计费处理流程 高额预警处理流程 计费工程数据处理流程关键业绩指标(KPI)目标值 权重 计费处理准确率 99.99 30 计费处理完整性 99.99 30 计费处理及时率 100 20 内部客户满意度 90 10 计费参数准确率 100 10 重大事故 0次技能与经验要求 大专以上学历，一年以上工作经验 有较高的计算机数据库应用基础和UNIX操作系统应用基础、C语言基础、程序编写能力 有良好沟通能力，工

13、作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责对采集的原始数据文件进行标准化、批价、入库负责对采集环节进行质量稽核工作负责计费环节内的审核校验工作负责对误单、无主话单进行分析、跟踪和回收处理负责计费参数、优惠参数的配置管理配合做好相关工程测试配合相关部门，进行用户投诉处理在实时计费方式下，负责监控计费流程，负责高额预警工作在计费批处理方式下，负责高额预警工作完成领导交办的其他事务岗位职责全程审核校验流程无档客户处理流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 10单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第

14、五级5/23/2023 10单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 10帐务处理岗参与的关键流程 帐务处理流程 高额预警处理流程关键业绩指标(KPI)目标值 权重 帐务处理准确率 99.99 30 帐务处理及时率 100 30 帐务参数准确率 100 20 内部客户满意度 90 10 外部客户满意度 80 10 重大事故 0次技能与经验要求 大专以上学历,两年以上工作检验 有较高的计算机数据库应用基础、操作系统应用基础、程序编写能力，具有统计分析能力，熟悉电信业务知识 有良好沟通能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责资费、

15、优惠等帐务数据参数的配置管理负责按时完成帐务处理负责计费环节进行环节间的质量稽核工作负责通过总量平衡检验、波动幅度检验等方式进行质量稽核对新增优惠、新业务，通过抽样检验的方式进行质量稽核按异常处理流程进行帐务异常处理配合相关部门，进行用户投诉处理配合统计分析岗完成相关统计分析工作在实时计费方式下，负责按需出帐、高额预警等工作完成领导交办的其他事务岗位职责异常数据处理流程全程审核校验流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 11单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 11

16、单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 11销帐处理岗参与的关键流程 销帐处理处理流程 与金融实体对帐流程 全程审核校验流程关键业绩指标(KPI)目标值 权重 销帐处理准确率 99.99 40 销帐处理及时率 100 40 内部客户满意度 90 10 外部客户满意度 80 10 重大事故 0次 大专以上学历，有实际经验可放宽要求 有一定的计算机知识、统计分析能力，熟悉计费帐务流程 有良好沟通能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责营业前台销帐的技术支撑负责后台预付款销账的处理负责与金融机构的对帐、调帐工作负责销帐过程的稽核处

17、理负责提供营业员销账记录的查询负责销帐参数的配置管理配合统计分析岗，按时提供收入回收情况统计配合相关部门，进行用户投诉处理完成领导交办的其他事务岗位职责技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 12单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 12单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 12欠费管理岗参与的关键流程 欠费管理流程 全程审核校验流程 停开机管理流程 用户信用度管理流程关键业绩指标(KPI)目

18、标值 权重 欠费数据的准确率 99.99 40 欠费数据提供及时率 100 40 内部客户满意度 90 10 外部客户满意度 80 10 重大事故 0次 大专以上学历，有实际经验可放宽要求 有一定的计算机知识、统计分析能力，熟悉计费帐务流程 有良好沟通能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责欠费数据和欠费用户资料的管理和处理根据流程，进行欠费开、停机数据生成的技术支撑根据流程，进行用户信用度管理进行呆滞帐的管理配合统计分析岗，进行欠费分析配合相关部门，进行用户投诉处理完成领导交办的其他事务岗位职责技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级

19、第五级5/23/2023 13单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 13单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 13资料管理岗参与的关键流程 资料管理流程 全程审核校验流程 异常处理流程 用户信用度管理流程关键业绩指标(KPI)目标值 权重 用户资料转换准确率 99.99 30 用户资料转换及时率 100 30 用户资料一致性 99.99 20 内部客户满意度 90 10 外部客户满意度 80 10 重大事故 0次 大专以上学历，有实际经验可适当放宽要求 有一定的计算机

20、知识、统计分析能力，熟悉计费帐务流程 有良好沟通能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责做好与营业系统、渠道支持系统接口的用户资料转换工作负责定期检查系统用户资料准确性、完整性、实时性负责定期检查与相关系统的用户资料一致性按异常处理流程进行资料异常处理配合计费处理岗、帐务处理岗，进行计费、帐务参数的配置管理配合统计分析岗，进行资料统计分析工作配合相关部门，进行用户投诉处理完成领导交办的其他事务岗位职责技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 14单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级

21、第四级 第五级5/23/2023 14单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 14统计分析岗参与的关键流程 统计分析流程 其他内外部流程关键业绩指标(KPI)目标值 权重 数据提供的准确率 99.99 40 数据提供的及时率 100 40 内部客户满意度 90 20 重大事故 0次 本科以上学历，有实际经验可放宽要求 有一定的计算机知识、统计分析能力，熟悉计费帐务内外部流程，熟悉计费帐务系统，具有一定的财务知识 有良好沟通、协调能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作负责向财务部门提供全业务的收入、资金回收统计报表负责向市场部门

22、提供全业务的业务量统计报表负责配合市场部门实施营销方案，做好预测、实施、跟踪、评估工作负责提供经营、管理数据的综合分析报告负责提供欠费分析、收入异动分析负责向上级管理部门提供所需数据在实时计费方式下，负责按需的实时分析完成领导交办的其他事务岗位职责技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 15单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 15单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 15业务指导岗 参与的关

23、键流程 全部内外部流程负责电信业务受理系统的业务指导、操作培训、组织协调工作负责97系统的日常业务运作负责97系统与外系统的接口协调负责97系统的数据提供工作配合资料管理岗，做好97系统到计费系统的资料转换工作参与渠道部门营销策略、优惠规则、协议的制定和协商工作协调97系统对渠道支撑方案的制定与实施工作配合相关部门，进行用户投诉处理完成领导交办的其他事务岗位职责关键业绩指标(KPI)目标值 权重 数据提供的准确率 99.99 40 数据提供的及时率 100 40 内部客户满意率 90 20 重大事故 0次 大专以上学历，有实际经验可放宽要求 有较高的计算机知识、熟悉97营业系统、了解计费帐务系

24、统，具有相当的程序编制能力 有良好沟通、协调能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 16单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 16单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 16系统维护岗参与的关键流程 计算机障碍处理流程 备份恢复流程 应用软件版本管理流程负责支撑系统硬件设备的日常运行维护与障碍处理负责操作系统、数据库、中间件、网络的日常运行维护与障碍处

25、理配合应用软件的优化、运行维护及障碍处理参与新应用需求的支撑系统实现计划与支撑方案的制定系统应急处理方案的设计和实施负责各类数据的备份、清理和恢复的数据管理工作参与计算机工程项目的计划及实施完成领导交办的其他事务注：本岗位应有高级和普通之分岗位职责关键业绩指标(KPI)目标值 权重 系统可用率 99.5 40 系统障碍处理历时 每月3.6小时 40 内部客户满意度 90 10 工程建设的质量与时间 按时 10 重大事故 0次 计算机或相关专业本科以上学历，有三年以上实际工作经验（高级）；计算机或相关专业中专以上学历（普通）有较高的计算机知识、熟悉计算机网络原理、熟悉UNIX系统，熟悉ORACL

26、E/Sybase数据库，具有一定的程序编制能力 有良好沟通、协调能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作技能与经验要求单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 17单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 17单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 17参与的关键流程 全部内外部流程负责渠道支持系统中各级人员的权限控制负责渠道支持系统的日常运行管理配合资料管理岗，做好帐务系统到渠道支持系统的资料转换工作参与营销

27、策略、优惠规则、协议的制定和协商工作协调计费系统对渠道支撑方案的制定与实施工作负责向渠道部门提供客户信息、统计分析报表负责向渠道部门、人力资源部提供KPI考核数据报表负责完成领导交办的其他事务职责与工作关键业绩指标(KPI)目标值 权重 数据提供的准确率 99.99 40 数据提供的及时率 100 40 内部客户满意率 90 20 重大事故 0次 本科以上学历，有三年以上工作经验 有较高的计算机知识、统计分析能力，熟悉计费帐务内外部流程，熟悉计费帐务系统，具有一定的财务知识，具有程序编制能力 有良好沟通、协调能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作技能与经验要求渠道支撑岗单击此处编辑母版标

28、题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 18单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 18单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 18参与的关键流程 全部内外部流程 负责营业系统的日常运行管理负责营业系统与外系统的接口工作负责营业系统的数据提供工作配合资料管理岗，做好97营业系统到帐务系统的资料转换工作参与渠道部门营销策略、优惠规则、协议的制定和协商工作协调营业系统对渠道支撑方案的制定与实施工作配合服务督导岗，进行用户投诉处理负责

29、完成领导交办的其他事务职责与工作关键业绩指标(KPI)目标值 权重 数据提供的准确率 99.99 40 数据提供的及时率 100 40 内部客户满意率 90 20 重大事故 0次 大专以上学历，有实际经验可放宽要求 有较高的计算机知识、熟悉97营业系统、了解计费帐务系统，具有相当的程序编制能力 有良好沟通、协调能力，工作认真、细致 身体健康，可任夜班工作技能与经验要求营业支撑岗单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 19单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 19单击此处

30、编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 19手册目录1 组织架构与岗位职责1.1 组织架构1.2 岗位职责2 流程控制3 相关流程接口4 计费流程体系4.1 计费流程总览4.2 收入确保流程4.2.1 收入确保主流程4.2.1.1 脱机采集流程4.2.1.2 计费资料采集流程4.2.1.3 计费处理流程4.2.1.4 帐务处理流程4.2.1.5 销帐处理流程4.2.1.6 前台收费流程4.2.1.7 银行代收流程4.2.1.8 银行对帐流程4.2.1.9 话费买断流程4.2.1.10 欠费管理流程4.2.1.11 全程审核校验流程4.2.1

31、.12 统计报表流程4.2.2 收入确保辅流程4.2.2.1 高额预警处理流程4.2.2.2 话务流失预警流程4.2.2.3 客户资料维护流程4.2.2.4 无档客户处理流程4.2.2.5 异常数据处理流程4.2.2.6 代收费用结算流程4.2.2.7 代收费用处理流程4.3 经营决策支撑流程4.3.1 渠道支撑流程4.3.2 市场营销支持流程4.3.3 数据支撑层生成流程4.3.4 渠道支撑处理流程4.3.5 决策分析支持流程4.3.6 新业务开发流程4.4 辅助流程4.4.1 备份处理流程4.4.2 恢复处理流程4.4.3 应用软件版本管理流程4.4.4 IT系统障碍处理流程4.4.5 问

32、题管理流程4.4.6 计费工程数据处理流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 20单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 20单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 20流程控制严格控制计费帐务处理流程和系统维护流程。横向延伸到市场、运维、营业、财务等部门协调计费中心与各部门之间的相关流程 对内对外纵向延伸到省级计费帐务中心，完成省公司计费帐务中心与本地计费帐务中心的相互工作流程的控制 最终将与全国计费结算

33、中心的计费网管系统对接，形成“王”字型结构 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 21单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 21单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 21手册目录1 组织架构与岗位职责1.1 组织架构1.2 岗位职责2 流程控制3 相关流程接口4 计费流程体系4.1 计费流程总览4.2 收入确保流程4.2.1 收入确保主流程4.2.1.1 脱机采集流程4.2.1.2 计费资料采集流程4.2

34、.1.3 计费处理流程4.2.1.4 帐务处理流程4.2.1.5 销帐处理流程4.2.1.6 前台收费流程4.2.1.7 银行代收流程4.2.1.8 银行对帐流程4.2.1.9 话费买断流程4.2.1.10 欠费管理流程4.2.1.11 全程审核校验流程4.2.1.12 统计报表流程4.2.2 收入确保辅流程4.2.2.1 高额预警处理流程4.2.2.2 话务流失预警流程4.2.2.3 客户资料维护流程4.2.2.4 无档客户处理流程4.2.2.5 异常数据处理流程4.2.2.6 代收费用结算流程4.2.2.7 代收费用处理流程4.3 经营决策支撑流程4.3.1 渠道支撑流程4.3.2 市场营

35、销支持流程4.3.3 数据支撑层生成流程4.3.4 渠道支撑处理流程4.3.5 决策分析支持流程4.3.6 新业务开发流程4.4 辅助流程4.4.1 备份处理流程4.4.2 恢复处理流程4.4.3 应用软件版本管理流程4.4.4 IT系统障碍处理流程4.4.5 问题管理流程4.4.6 计费工程数据处理流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 22单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 22单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级

36、5/23/2023 22相关流程接口计费帐务中心 贯彻执行上级有关电信资费、优惠政策和计费原则 负责采集计费数据并处理，提供高额预警和流失预警 负责正确进行帐务处理，按时提供准确的客户帐单 负责提供多样化的方便的查询和缴费的方式与手段 负责客户欠费、资金回收数据提供工作 负责本地网的互联互通网间结算数据提供与对帐工作 负责按时提供提供相关财务、业务统计分析报表，为经营分析提供支持 为渠道支撑系统提供技术支撑 负责配合实施市场营销方案的预测、实施、跟踪、评估工作 负责向各客户部提供市场营销所需的经营分析数据、信用销售信息、KPI考核报表 负责向各级管理人员提供经营、管理数据的综合分析报告 负责I

37、T支撑系统的计算机设备、网络的维护和技术支撑工作10000号中心话费争议处理/各类查询数据 网络部计费数据源/计费资料业务资费/优惠策略/经营分析市场拓展部计费结算数据及报表计费规则/客户资料省计费结算中心渠道支撑收入统计数据大、商客户部财务报表各部门计算机维护渠道支撑/托收发票/减免清单/统计数据公众客户部代收信息（金融机构、社会信息台）社会实体综合部KPI考核报表/数据安全计划财务部单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 23单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 2

38、3单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 23手册目录1 组织架构与岗位职责1.1 组织架构1.2 岗位职责2 流程控制3 相关流程接口4 计费流程体系4.1 计费流程总览4.2 收入确保流程4.2.1 收入确保主流程4.2.1.1 脱机采集流程4.2.1.2 计费资料采集流程4.2.1.3 计费处理流程4.2.1.4 帐务处理流程4.2.1.5 销帐处理流程4.2.1.6 前台收费流程4.2.1.7 银行代收流程4.2.1.8 银行对帐流程4.2.1.9 话费买断流程4.2.1.10 欠费管理流程4.2.1.11 全程审核校验流程

39、4.2.1.12 统计报表流程4.2.2 收入确保辅流程4.2.2.1 高额预警处理流程4.2.2.2 话务流失预警流程4.2.2.3 客户资料维护流程4.2.2.4 无档客户处理流程4.2.2.5 异常数据处理流程4.2.2.6 代收费用结算流程4.2.2.7 代收费用处理流程4.3 经营决策支撑流程4.3.1 渠道支撑流程4.3.2 市场营销支持流程4.3.3 数据支撑层生成流程4.3.4 渠道支撑处理流程4.3.5 决策分析支持流程4.3.6 新业务开发流程4.4 辅助流程4.4.1 备份处理流程4.4.2 恢复处理流程4.4.3 应用软件版本管理流程4.4.4 IT系统障碍处理流程4.

40、4.5 问题管理流程4.4.6 计费工程数据处理流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 24单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 24单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 24计费流程总览决策支撑 经营支撑 收入管理 销帐管理 出帐管理 计费管理 采集管理采集处理计费处理日帐处理月帐处理销帐处理收入管理数据支撑层渠道支撑营销支持决策分析信息披露计费数据源代收外部数据客户资料库综合优惠资料维护财务分析从传

41、统的计费职能向渠道和决策支撑转变异常处理 版本管理 备份恢复 计费工程 障碍处理 问题管理 KPI考核 流程控制单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 25单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 25单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 25流量类费用信息出租类费用信息采集处理帐务处理计费处理应收数据销账处理欠费管理实收、欠费数据收入上报收入来源正常流程：应收=实收+欠费收入报表欠费报表计费帐务中心网络维护中

42、心大客户部计划财务部收入确保主流程单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 26单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 26单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 26内部审验处理 格式标准化 数据提交 读验带处理脱机采集流程脱机计费数据读带、预览正常？否登记签收是格式标准化审验标准化文件处理日志统计信息 提交计费处理通过否计费介质管理对外异常流程数据提交单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级

43、 第三级 第四级 第五级5/23/2023 27单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 27单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 27脱机采集流程实施要点内部审验处理 格式标准化 数据提交 读验带处理 脱机计费数据主要指交换机/平台生成的计费原始信息；脱机数据由后端定期送光盘（磁带）至计费中心读验,并由双方做好交接登记，特殊情况通过网络传送已读文件 通过对介质标示号、数据块、日期、文件基本信息的校验，初步确定源文件的准确性。采集应对数据源有严格控制，不能出现对同一批数据

44、重复读取或遗漏 将初验文件上传到计费主机 按照约定的文件命名规则进行格式标准化，形成符合本地计费帐务系统处理格式的数据 对新增机型或内容的文件要提前进行命名参数配置，增加格式约定 格式化过程中要形成标准格式的处理日志和统计信息，用于审核校验 错误数据没有经过格式标准化，需要进一步修正后才能继续做格式标准化的处理工作 采集完毕后，应及时对处理日志和统计信息进行审阅，检查清单数与汇总数是否符合 发现交换机原因、文件读取异常、文件传送过程中的异常应停止相应的采集操作，进入对外异常处理流程 计费原始记录应按照规定做好备份。对存储计费数据介质进行标记，做好介质的归档管理工作单击此处编辑母版标题样式 单击

45、此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 28单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 28单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 28计费资料采集流程市场拓展部资费政策计费原则提供 接收 执行13小时审核局址局号特服字冠中继异动接收核查 异常资料维护是核查处理否计费帐务中心数据交接管理制度 计费系统管理制度网络维护中心核查处理单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 29单击此处编辑

46、母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 29单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 29计费资料采集流程实施要点 市场拓展部在资费政策和计费原则启用前，需提前一个月通知计费帐务中心，计费帐务中心应完成应用系统调整并测试后提供支持。网络维护中心在接到业务通知时或对交换设备的中继、局址局号、主被叫标准、记录业务等交换机参数实施变动前，需向计费帐务中心提交书面异动信息，确保在交换参数正式启用（产生话单）前至少2个工作日提交，确保计费及时性、准确性。单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版

47、文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 30单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 30单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 30计费处理流程出帐处理 分拣汇总 批价处理 计费预处理计费预处理 批价处理回退处理 异常异常话单采集、交换参数分拣入库用户计费资料、资费标准 通过？提交帐务处理是预警分析处理异常话单处理采集数据接收统计审核标准化话单清单数据（详单）无户话单计费处理省中心下发数据单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三

48、级 第四级 第五级5/23/2023 31单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 31单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 31计费处理流程实施要点(1/3)对区内、区间的计次、对区内、区间市话和网话的通话话单、对无线通话话单、对其他形式的话单的预处理，如流量话单、内容话单，对省计费中心下发的未批价话单结合业务费率标准进行费用计算处理，形成批价清单数据。统计数据形成：按局向、地区、业务种类等分类的总费用，单数等 计费中心以市场拓展部、省中心提供的资费标准、号头信息、H码

49、表作为参数设置依据，及时调整系统参数；以后端提交的同步中继数据、全区局号表为准；对需本地计费的业务，根据标准化后的通话记录，结合资费标准进行费用计算，形成计费清单数据。批价处理应是基于数据控制的处理方式，即费率的修改，不需要通过变更程序来影响计算结果，只需更改规则数据中的相应参数即可；增减费用种类不需要变更程序，只需更改规则中的相应参数即可 对于在本地实现实时/定时采集的业务，采用实时/定时批价处理；对人工采集的业务数据进行批价批处理；由费率等变动和调整带来的重新批价处理 预处理是对采集处理后的话单进行交叉检查发现话单的问题并计算跳次数据 对区内、区间的通话实际跳次和累计跳次做不同的计费跳次预

50、处理对区内、区间市话、网话的通话话单预处理 对无线通话话单的预处理对201/202/IC、智能网通话话单的预处理对其他形式的话单的预处理，如流量话单、内容话单、对省计费中心下发的长途、网间结算、综合结算通话话单、多媒体通信话单的预处理出帐处理 分拣、汇总 批价处理 计费预处理单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 32单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 32单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级5/23/2023 32计费处