汽车行业4S店总经理述职模版(ppt 96页)bxuw.pptx

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1、说 明：1.此文件为“经营分析模版”，各经营单元下载后，要求总经理根据本公司财务数据进行填写；2.各模块中应有与图表相关的分析说明；3.可根据公司实际情况自行增减业务状况各板块中已设定的内容；4.填写时请双击各板块中图表，点击“数据填写”工作薄进行填写，完毕后点击“Chart”工作薄，回到图表状态，点击PPT文件空白区域，完成编辑。1主要内容财务状况业务状况 整车、售后、后市场市场状况 广告促销、品牌管理、俱乐部行政管理其他说明2财务状况财务状况总体收益状况 预算完成情况重要财务指标资金占用状况资产负债情况未结返利明细账务核对情况财务分析3财务状况财务状况总体收益状况 总体收益状况项 目 账面

2、数 调整数 调整后收 入成 本毛 利经营费用管理费用财务费用利 润说明：4财务状况预算完成情况收入完成情况2009年累计收入 万元完成计划收入 万元的 5财务状况预算完成情况毛利完成情况2009年累计毛利 万元完成计划毛利 万元的 6财务状况预算完成情况费用状况2009年累计费用 万元计划费用 万元实际计划比为：7财务状况预算完成情况利润完成情况2009年累计利润 万元完成全年计划利润 万元的 8财务状况重要财务指标 总费用总毛利总费用毛利比为 费用9财务状况重要财务指标 毛利率总体毛利率为 其中售前为 售后为 10财务状况重要财务指标 利润率总体利润率为 其中售前为 售后为 11财务状况重要

3、财务指标 杜邦分析12财务状况资金占用状况占用资金总额：其中 货币：往来：存货：待摊费用：资金周转率为:注：按资金报表填写13财务状况财务状况资产负债情况 资产负债情况资产负债资产总量为 资产总量为负债总量为 负债总量为14财务状况未结返利明细15财务状况账务核对情况16财务状况财务分析17业务状况整车销售业务综述目标完成情况（直销、分销、销量、收入、毛利）同期比分析（销量、收入、毛利率）各销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况（以工厂提供数据进行分析）销售构成（按车型、销售渠道分类）大客户销售分析（销量、工厂支持）商务政策执行情况（厂家考核指标、结果、影响、名次）存销分析（不合理库存潜亏状况

4、、处理方案）资金使用效率（资金周转率、应收、预付）提升方面及存在的问题18业务状况-整车-销售业务综述19业务状况-整车-目标完成情况累计计划直销量为 台 实际累计直销量为 台总体完成率为 20业务状况-整车-目标完成情况累计计划分销量为 台 实际累计分销量为 台总体完成率为 21业务状况-整车-目标完成情况累计计划收入为 台 实际累计收入为 台总体完成率为 22业务状况-整车-目标完成情况累计计划毛利为 台 实际累计毛利为 台总体完成率为 23业务状况-整车-同期比累计销量同比增长 24业务状况-整车-同期比累计收入同比增长 25业务状况-整车-同期比累计毛利同比增长 26业务状况-整车-各

5、销售区域细分市场竟品分析及目标完成情况以工厂提供数据进行分析销售区域1 销售区域2 销售区域3 销售区域4 销售区域5 销售区域6 合计主营子品牌竞品1竞品2竞品3竞品4竞品5分析与说明：根据主营品牌在当地区域市场的上牌数和竞品上牌数分析：市场份额、流失率、竞争力等项目27业务状况-整车-销售构成及毛利贡献按车型分类按销售渠道分类28业务状况-整车-大客户销售分析按销量、工厂支持分类29业务状况-整车-商务政策执行情况商务政策 执行情况 执行结果 1 2 3 4 5 630业务状况-整车-厂家考核情况考核指标 考核结果及原因 名次及影响 1 2 3 4 5 631业务状况-整车-存销分析不合理

6、库存潜亏状况、处理方案60天以上库存（台量）资金占用 资金费用资金回报率损失事实潜亏处理方案车价 车况存销比为：按车型分类32资金周转率应收明细(附表格)预付明细(附表格)业务状况-整车-资金使用效率33业务状况-整车-提升方面及存在的问题34业务状况售后呼市地区控制率目标完成情况（收入、毛利）收入同期比收入构成毛利率（售后整体、配件、三包、外修）进厂车结构客单价库存状况及分析（配件ABC及DEF分类、存货及资金周转）积压件处理进货渠道开发附加值总量及比重往来情况厂家考核指标、结果、名次集团考核结果、存在问题改进计划及措施35业务状况-售后-本地区控制率控制率=【维修收入/（保有量*计算期进厂

7、车次*客单价）】*100%36业务状况-售后-目标完成情况2009年累计收入 元完成全年计划收入 元的%37业务状况-售后-目标完成情况2009年累计毛利 元完成全年计划毛利 元的%38业务状况-售后-收入同期比09年累计收入 元08年累计收入 元累计同比增长%39业务状况-售后-收入构成40业务状况-售后-毛利率41业务状况-售后-进厂车结构42业务状况-售后-客单价客单价=维修收入/进厂车次432009年存货周转率为2009年资金周转率为业务状况-售后-库存状况及分析44业务状况-售后-库存状况及分析上限 下限 实际库存A类B类C类额定库存 实际库存D类E类F类从成本角度填写45业务状况-

8、售后-积压件处理方案46业务状况-售后-进货渠道开发47业务状况-售后-附加值总量及比重2009年112月附加值总量为占总收入 万元的 48业务状况-售后-往来情况应收 三包 元 配件 元 修理应付 厂家 元（附明细表）49业务状况-售后-厂家考核指标、结果、名次50业务状况-售后-集团考核结果、存在问题51业务状况-售后-改进计划及措施52业务状况后市场目标完成情况(用品、信贷、保险)收入同期比(用品、信贷、保险)收入构成毛利率(用品、信贷、保险)利润率(用品、信贷、保险)提升方面及存在的问题53业务状况-后市场-目标完成情况用 品54业务状况-后市场-目标完成情况信 贷55业务状况-后市场

9、-目标完成情况保 险56业务状况-后市场-收入同期比用 品57业务状况-后市场-收入同期比保 险58业务状况-后市场-毛利率用 品59业务状况-后市场-收入同期比信 贷60业务状况-后市场-收入构成 项目收入汽车用品 保险信贷捆绑销售 零售 售前配置 园区销售 外围销售收入合计61业务状况-后市场-毛利率信 贷62业务状况-后市场-毛利率保 险63用 品业务状况-后市场-利润率64信 贷业务状况-后市场-利润率65保 险业务状况-后市场-利润率66业务状况-后市场-提升方面及存在的问题提升方面问题方面整改意见67市场状况广告促销 本品牌车型客户群体分析定位 广告分析（媒体、活动）广告费用收支情

10、况 存在的问题及建议品牌管理 对利丰品牌建设的认识俱乐部68 市场状况-广告促销-本品牌车型客户群体定位分析注释说明：请各专营公司将本品牌全系车型逐一进行分析1、逐一车型的价格定位分析2、竞争品牌竞争点分析3、每一款车型所针对的消费群体分析69市场状况-广告促销-媒体效果分析70市场状况-广告促销-活动效果分析 销量提升情况 知名度提升情况71市场状况-广告促销-广告费用收支情况72 市场状况-广告促销-存在的问题及建议73市场状况-品牌管理-对公司品牌建设的认识 视觉 行为 理念74市场状况-俱乐部会员发展状况会员关系维系状况对会员的服务状况75市场状况-俱乐部-会员发展状况76市场状况-俱

11、乐部-会员关系维系状况77市场状况-俱乐部-对会员的服务状况78行政管理岗位设置图薪酬(产值、毛利、同期)人员结构（平均学历、平均年龄、平均司龄与年初对比）培训开展情况安全生产概述79行政管理岗位设置80总体行政管理-薪酬-按产值计算81行政管理-薪酬-按产值计算直销82管理行政管理-薪酬-按产值计算83配件行政管理-薪酬-按产值计算84钣喷行政管理-薪酬-按产值计算85行政管理-薪酬-按毛利计算销售(包括管理)86行政管理-薪酬-按毛利计算售后87行政管理-薪酬 预算同期分析销售(包括管理)88售后行政管理-薪酬 预算同期分析89平均学历平均年龄平均司龄年初比较行政管理人员结构 学历说明：9年高中以下 12年高中 14年中专 15年专科 16年本科 19年研究生90行政管理培训开展情况培训内容 培训课时 培训对象 参加人数91行政管理安全生产概述92PDCA总结93BPD计划94其他说明95