关键业绩指标KPI体系建立与分解.pptx

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1、关键业绩指标KPI 体系建立与分解.ppt合易人力资源管理咨询公司KPI指标的建立合易人力资源管理咨询公司平衡发展的业绩指标体系内涵外部利益相关者 内部利益相关者今天过去 未来如何满足股东的要求？我们要在哪些方面练好“内功”？我们能否保持活力，不断创新和提升？如何满足客户的要求？合易人力资源管理咨询公司KPI 的定义定义：企业关键业绩指标(Key Process Indication)是通过对组织、流程的输入端、输出端的关键参数进行设置，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。合易人力资源管理咨询公司建立企业KPI 体系的意义

2、1、使KPI成为企业员工行为的牵引和导向；2、使KPI成为有效阐述与传播企业战略和文化，实现企业战略的工具。合易人力资源管理咨询公司遵循二、八法则 企业 员工2020的骨干人员的骨干人员8080的工作任务的工作任务2020的关键职责的关键职责8080的企业价值的企业价值重点考核重点考核合易人力资源管理咨询公司关键绩效指标的特点n 有因果关系n 有长期和短期的n 有数量型和质量型n 有结果性的和行为性的n 有团队的和个人的n 全方位透明的n Specific 具体的n Measurable 可衡量的n Action-oriented 行动导向的n Realistic 现实的n Timed 有时间

3、表的关键绩效指标的特点关键绩效指标的SMART 原则合易人力资源管理咨询公司KPI 体系设计流程公司战略 公司战略确定 确定公司关键 公司关键成功要素 成功要素分析确认 分析确认公司关键 公司关键业绩指标 业绩指标确定 确定部门关键 部门关键业绩指标 业绩指标确认 确认关键业绩 关键业绩指标定义 指标定义关键业绩 关键业绩指标标准 指标标准确定 确定41 236 5合易人力资源管理咨询公司如何建立年度KPI 体系KPI战略目标CBI/障碍因素KSF/成功要素财务领域KPI客户领域KPI运营管理KPI学习成长KPI合易人力资源管理咨询公司怎样建立企业KPI 体系回答以下问题：1 1、东湖高新的企

4、业战略是什么？、东湖高新的企业战略是什么？2 2、企业成功的关键要素是什么？、企业成功的关键要素是什么？3 3、企业成功的障碍因素是什么？、企业成功的障碍因素是什么？合易人力资源管理咨询公司关键成功要素（KSF）含义 关键成功要素（Key Successive Factor）是指企业在特定市场中获取利润或竞争能力所必须拥有的技能和资源以及必须采取的措施。合易人力资源管理咨询公司关键成功要素（KSF）与目标的关系总目标部门目标基层目标个人目标保障措施保障措施保障措施保障措施就是关键成功要素 保障措施就是关键成功要素它是目标达成的必要条件 它是目标达成的必要条件合易人力资源管理咨询公司部分行业关键

5、成功要素工业部门类别 关键成功要素 煤炭、石油原材料资源船舶制造、炼钢生产设施 化工、半导体生产技术百货商场经营范围、花色品种大规模集成电路、微机工程设计、技术能力汽车设计能力、销售能力、售后服务啤酒、家电、医药、食品销售网络环保工程及房地产行业 环保工程及房地产行业？合易人力资源管理咨询公司障碍因素（CBI）含义 障碍因素CBI(Critical Business Issues)是指影响成功的因素。减少或消除了这些因素就会能更好地完成任务。如，销售技巧、培训、客户满意度，新业务领域的开发等。思考：木桶效应思考：木桶效应 木桶由桶帮组成，桶帮整齐，木桶才能装满水。如果桶帮参差不齐，木桶的装水能

6、力由最短的那根决定。最短的地方就是你的CBI。合易人力资源管理咨询公司我们的短板在哪里呢？财务领域：?运营管理：?客户满意：?学习成长：?合易人力资源管理咨询公司KPI指标的分解合易人力资源管理咨询公司两条分解路线目标分解责任分解合易人力资源管理咨询公司1、依据组织结构分解（纵向分解）组织目标系统目标 系统目标部门目标 部门目标 部门目标 部门目标合易人力资源管理咨询公司目标纵向分解公司目标 销售部目标 销售员目标财务l现金流/回款额 l应收账款 Al回款额 Al应收账款 Bl回款额 B客户l客户保留率l客户满意度l新产品市场份额l客户保留率l客户满意度l新产品市场份额l客户保留率l客户满意度

7、l新产品销售额增长率运营管理l新产品开发周期l产品库存周转率l年内新产品销售数量l销售预测准确率l新产品销售额l新产品销售增长率l销售预测准确率学习成长l新客户开发数量l关键员工保留率l市场分析报告l销售和营销技能培训l每月市场分析报告l销售和营销技能学习成绩合易人力资源管理咨询公司2、依据运营流程分解（横向分解）采购部门 销售部门 生产部门财务部门 市场部门新产品销售增长合易人力资源管理咨询公司目标横向分解销售 生产 财务 采购新产品增长l新产品销售收入占比l新产品交货及时率l现金流l新产品收益率分析l新产品材料采购及时率库存成本降低l销售预测准确率l在制品总额l半成品库存周转率l成本分析指

8、标l库存周转率l采购完成率l超期库存货龄占比l库存周转率回款指标达标l回款额l合同执行率l定金利用率l工程计划进度及时率l工程一次验收合格率l现金流控制l呆坏账降低率l现款采购占比合易人力资源管理咨询公司3、按关键成功要素分解市场拓展力品牌影响力客户满意度客户关系管理应收账款费用控制盈利能力人员素质纪律水平市场竞争力企业文化经营战略 经营战略KSF KSF合易人力资源管理咨询公司关键成功要素转化为目标战略 关键要素 目标市场领先 市场领先市场竞争能力市场占有率销售收入市场拓展能力新客户数量新产品收入增长率品牌影响力市场宣传有效性品牌无形价值客户服务 客户服务客户满意度品牌认知度投诉次数客户关系

9、管理客户拜访次数客户资源利用率合易人力资源管理咨询公司战略 关键要素 目标利润增长 利润增长应收账款回款速度、期限呆坏账数量费用控制办公费用成本费用盈利能力资本利润率盈利额组织建设 组织建设客户满意度品牌认知度投诉次数人员素质骨干人才离职率干部输出数量纪律水平规章制度执行情况企业文化员工综合满意率关键成功要素转化为目标合易人力资源管理咨询公司3、按关键成功要素分解销售产品1万台组织产品销售开发新客户增强渠道管理力度开展促销活动加强广告宣传提高销售人员技能增加产品系列功能KPIKSF合易人力资源管理咨询公司KPI 分解为子目标销 售 量 1万 台1月12月A 区2500台 B 区3000台 C

10、区2500台 D 区1500台 缺口500台甲客户 乙客户 丙客户 丁客户 缺口新增客户2家加强广告渠道强化训练销售人员产品系列完善广告活动 信函 报纸广告 电视广告何电视台 何电视节目 广告明星第一次分解第二次分解第三次分解KPIKSF岗位目标合易人力资源管理咨询公司4.1 提高整体劳动生产率4.2 持续提高员工技能水平4.3 创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化4.4 提高员工满意度4.5 提高信息化应用水平3.1 提高技术创新水平3.2 提高对市场的洞察力，以市场引导销售3.3 提高供应链管理水平3.4 提高客户关系管理水平3.5 建立并持续改善流程和制度3.6 提高职能管理水平2

11、.1 提高市场份额2.2 提高合作商满意度2.3 提高最终客户满意度2.4 建立良好的企业品牌形象2.5 提高市场盈利能力1.1 提高企业盈利水平1.2 提高资产利用率1.3 控制合理的财务结构“以创造性的工作提升顾客价值，促进行业发展，实现产业报国”从企业战略目标引伸而来的关键成功要素 财务 客户 内部营运 学习与成长 1 2 3 43、按关键成功要素分解合易人力资源管理咨询公司提高净资产回报率财务方面客户方面内部营运方面学习与成长方面1提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构1.1 1.2 1.3提高市场份额提高市场盈利能力2.1 2.5提高合作商满意度提高最终客户满意度建立良好的

12、企业和品牌形象2.2 2.3 2.4提高技术创新水平提高对市场的洞察力提高供应链管理水平提高客户关系管理水平提高职能管理水平3.1 3.2 3.3 3.4 3.6建立并持续改善流程和制度提高整体劳动生产率3.54.1持续提高员工技能水平创建优秀企业文化提高员工满意度提高信息化应用水平4.2 4.3 4.4 4.5分析关键成功要素之间的因果关系合易人力资源管理咨询公司提高净资产回报率关键成功要素净资产回报率关键绩效指标 关键成功要素 关键绩效指标 关键成功要素提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构1.11.21.31关键绩效指标 主要负责部门核心指标一般指标财务关键成功要素与KPI 的

13、因果关系销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率现金利息偿还能力增加销售收入降低各项成本费用，提高净利润1.1.11.1.2提高投资收益率加速运营资本周转率1.2.11.2.2加速长期资产周转率1.2.3当期销售收入投资收益率运营资本周转天数长期净资产周转率预算控制率公司、销售部门财务部门财务部门公司、财务部门财务部财务部财务部财务部、各部门合易人力资源管理咨询公司关键成功要素 关键成功要素 关键绩效指标当期销售收入 增加销售收入1.1.1关键绩效指标 主要负责部门财务关键成功要素与KPI 的因果关系来自新渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入来自大客户的销售收入来自新产品的销售收入来自核心产

14、品的销售收入来自新渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入来自行业软件产品的销售收入来自自动化业务的销售收入来自应用机器人业务的销售收入来自其他应用业务的销售收入来自新兴软硬件业务的销售收入增加自动化产品的销售收入1.1.1.1增加信息产品销售收入1.1.1.2增加智能产品销售收入1.1.1.3增加新业务的销售收入1.1.1.4核心指标一般指标事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门自动化产品部门智能机电部门智能机电部门事业部销售、市场部门事业部销售、市场部门合易人力资源管理咨询公司客户关键成功要素

15、与KPI 的因果关系主要负责部门提高市场份额关键成功要素 关键成功要素 关键绩效指标目标细分市场份额目标地区市场的市场份额每个客户的平均利润贡献关键成功要素提高目标细分市场的市场份额提高新地区市场的市场份额提高客户的平均利润水平2.1.12.1.22.1.3保留老客户发展新客户2.1.1.12.1.1.22.1关键绩效指标老客户的销售额比例新客户的数量销售部门销售部门销售部门销售部门核心指标一般指标合易人力资源管理咨询公司提高供应链管理水平3.3内部营运关键成功要素与KPI 的因果关系关键成功要素 关键成功要素 关键绩效指标 主要负责部门销售计划供应部门供应部门供应部门企管部门供应部门供应部门供应部门供应部门销售部门销售、市场部门提高销售预测的准确性加强供应商管理，确保采购任务的完成建立完善的质量标准体系3.3.13.3.23.3.3提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.4减少流转环节成本，减少物流损失加强销售订单的执行率3.3.53.3.6销售预测的准确率采购订单按时完成率采购质量检验合格率供应商档案资料完备率ISO9000质量体系认证结果库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率1年内过期的仓储产品金额流转过程的产品损坏率销售订单数量完成率销售订单时间完成率合同管理差错率核心指标一般指标