品保部主要工作流程.pptx

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1、品保部主要工作流程品保部主要工作流程东莞德信诚相关培训课程：东莞德信诚相关培训课程：Q05TS16949五大工具实战训练五大工具实战训练(五大工具培训五大工具培训)Q06APQP&CP先期质量策划及控制计划培训先期质量策划及控制计划培训Q07DFMEA设计潜在失效模式分析培训设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训培训)Q08PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09MSA测量系统分析与仪器校验实务测量系统分析与仪器校验实务Q10SPC统计过程控制培训课程统计过程控制培训课程(SPC训练训练)Q11CPK制程能力分析与制程能力分析与SPC统计制程管制应用训

2、练统计制程管制应用训练Q12QC七大手法与七大手法与SPC实战训练班实战训练班(QC7&SPC培训培训)Q03品质工程师品质工程师(QE质量工程师质量工程师)实务培训班实务培训班Q02品质主管训练营品质主管训练营(品质经理人训练品质经理人训练)Q01杰出品质检验员杰出品质检验员QC培训班培训班Q13品管常用工具品管常用工具QC七大手法培训七大手法培训(旧旧QC7培训培训)Q14新新QC七大手法实战培训七大手法实战培训(新新QC7培训培训)Q04QCC品管圈活动训练课程品管圈活动训练课程(QCC培训培训)2023/5/24新进人员入职培训主要内容新进人员入职培训主要内容（品保部）（品保部）品保部

3、组织机构品保部组织机构品保部主要业务工作项目品保部主要业务工作项目品保部主要工作流程品保部主要工作流程品保部品质目标品保部品质目标品保部重要表单样本品保部重要表单样本2023/5/24品保部组织机构品保部组织机构2023/5/24品保部品保部品保课品保课产品检验股产品检验股加工检验组加工检验组装配检验组装配检验组进料检验股进料检验股品保股品保股 品保部主要业务工作项目品保部主要业务工作项目（1）组织执行内部品质体系审核。（2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查 证改善结案。（3）负责品质记录的统一管理、控制。（4）品质观念及手法导入。（5）品质教育之规划与推动。（6）专案改

4、善计划与推动。（7）负责进料检验、制程检验及成品检验。（8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。2023/5/24品保部主要业务工作项目品保部主要业务工作项目（9）负责进料、制程、成品不良的负责进料、制程、成品不良的纠正和预防纠正和预防，并负责，并负责改善追踪改善追踪。a.a.负责负责加工不良鉴定加工不良鉴定，统计及改善追踪。，统计及改善追踪。b.b.负责负责装配不良鉴定装配不良鉴定，统计及改善追踪；，统计及改善追踪；d.d.负责负责客诉抱怨汇总客诉抱怨汇总，分析并改善追踪；，分析并改善追踪；（1010）负责）负责量测仪器管理量测仪器管理，统一校验。，统一校验。（1111）负责检验过程中，各种

5、）负责检验过程中，各种检验状态的标识检验状态的标识。（1212）负责）负责统计技术统计技术的应用与实施。的应用与实施。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程进料检验进料检验试验程序试验程序一、职责一、职责品保部经理品保部经理负责进料检验工作的领导。负责进料检验工作的领导。品保课品保课负责进料检验工作的组织负责进料检验工作的组织实施与控制实施与控制。设计、采购、物管配合设计、采购、物管配合。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程进料检验进料检验试验程序试验程序二、作业流程二、作业流程2023/5/24物管收货、标识状态物管收货、标识状态通知品保检验通知品保检验品保

6、准备检验用计量器具、技术文件和记录品保准备检验用计量器具、技术文件和记录按进料检验计划按进料检验计划实施检验（验证）实施检验（验证）YESYESNONO在系统中键入在系统中键入“合格合格”在系统中键入在系统中键入“不合格不合格”验收单通知物管验收单通知物管入库入库通知采购、生管通知采购、生管现场急需用料现场急需用料NONO采购提出特采申请采购提出特采申请特采批准特采批准判退判退NONOYESYESYESYES品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检验制程检验试验程序试验程序一、职责一、职责制造单位制造单位：负责首件检验，自主检验，查核：负责首件检验，自主检验，查核品保课品保课：负责首件确认、

7、巡回检验，完工后抽验：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验工艺课工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表：负责确定首件检验项目并制定自主检验表2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检验制程检验试验程序试验程序二、检验依据二、检验依据中间加工制程：自主检验表中间加工制程：自主检验表完工检验：抽样数按完工检验：抽样数按最终检验试验程序最终检验试验程序附表附表1 1抽验数执行。抽验数执行。装配检验：依据装配及试车自主检验表装配检验：依据装配及试车自主检验表.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检制程检验试验程序验试验程序三、制程检验方式三、制程检验方式（1

8、 1）首件检验：）首件检验：首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修后加工之首件。后加工之首件。操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆蓝漆标识。首件由班标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。长确认合格后交检验人员确认。（2 2）自主检验）自主检验 加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。装配检验：制造单位必须

9、依据装配及试车自主检验表，对机体及装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及全套等进行全数检验全套等进行全数检验 。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程检制程检验试验程序验试验程序（3）巡回检验）巡回检验由品保课进行工序巡检，由品保课进行工序巡检，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。A A型加工检验人员每天对型加工检验人员每天对A A型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各一件其它一件其它

10、A A型零件每天共抽型零件每天共抽3 3件，累计检验项目不少于件，累计检验项目不少于1515项项SASA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至少四抽一。少四抽一。SASA零件自主检验项目，共抽零件自主检验项目，共抽3 3件，累计检验项目不少于件，累计检验项目不少于1010项。项。A A型检验人员每日巡检二次型检验人员每日巡检二次,每次每次A A型机体四台型机体四台,A,A型全套二台型全套二台.2023/5/24品保

11、部主要工作流程品保部主要工作流程制程检制程检验试验程序验试验程序（4）完工检验）完工检验品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按品保课对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按最终检验最终检验试验程序试验程序附表附表1 1抽验数执行抽验数执行 A A型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位制制造造单单位位在在报报入入库库时时，将将自自主主检检验验表表与与入入库库单单交交与与成成品品检检验验员员，成成品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验 2023/5/24品保部主要工作

12、流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序一、职责一、职责品保部经理品保部经理负责检验和试验的负责检验和试验的领导领导工作。工作。设计课负责制定设计课负责制定产品产品规范规范和出厂和出厂标准标准。品保课品保课负责最终检验和试验的负责最终检验和试验的实施实施和和控制控制2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序二、总则二、总则最最终终检检验验和和试试验验条条件件,所所有有的的进进料料、制制程程检检验验均均已已完完成成，并并其其质质量量和安全性都符合规定要求时方可进行。和安全性都符合规定要求时方可进行。最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进

13、行。最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。最终检验和试验完成后最终检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。检验记录要作存档，产品要作标识。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序三、检验和试验方式三、检验和试验方式（1 1）气冷往复式空气压缩机）气冷往复式空气压缩机(A(A、B B、D D、F F及无油型及无油型)入入库库检检验验：成成品品检检验验根根据据制制造造单单位位报报验验单单上上机机型型和和数数量量，对对报报验验品实施抽检品实施抽检定定期期性性能能检检验验：所所生生产产的的机机型型每每年年至至少少抽抽一一台台，按按附附表表4

14、 4ADAD型型往往复复式式空空气气压压缩缩机机全全套套装装配配定定期期性性检检验验记记录录表表和和附附表表5 5A A、D D型型空空气气压压缩缩机机性性能能测测试试记记录录表表中中规规定定项项目目进进行行测测试试;且且每每种种机机型型累累计计生产超过生产超过250250台再抽一台进行同样项目检验。台再抽一台进行同样项目检验。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序（2 2）螺旋式空气压缩机）螺旋式空气压缩机 自主检验试验自主检验试验 ：SA-2,3SA-2,3型型,每台每台试车试车2 2小时小时;ZWZW型整机型整机,SA-3.5,4.5,5.

15、5,SA-3.5,4.5,5.5及以上机型及以上机型,每台每台试车试车4 4小时小时,试车员在试车前目视检查初始状态试车员在试车前目视检查初始状态,以免误以免误判试车检验结论判试车检验结论.试车员应在试车开始后的试车员应在试车开始后的1 1小时内按小时内按螺旋式空气压缩螺旋式空气压缩机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表中规定内容完成中规定内容完成自检。若在检验中发现有自检。若在检验中发现有泄漏泄漏,需作返工时需作返工时,返工后要返工后要延长一小时延长一小时再作检再作检验验,合格后合格后,方可完工报交入库方可完工报交入库.抽检测试抽检测试：

16、成品检验员按成品检验员按螺杆式空气压缩机试车品保检验表螺杆式空气压缩机试车品保检验表及及螺螺旋式空气压缩机品保测试检验表旋式空气压缩机品保测试检验表中规定内容进行检验中规定内容进行检验,抽检频率抽检频率:每天每天一台一台,具体型号由当天入库机型来定具体型号由当天入库机型来定,但需保证当月生产的机型每种机型但需保证当月生产的机型每种机型至少测试一台至少测试一台.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程最终检最终检验试验程序验试验程序四、出厂产品的条件四、出厂产品的条件 所有最终检验项目的检验已完成。所有最终检验项目的检验已完成。所有最终检验结果符合规定要求。所有最终检验结果符合规定

17、要求。有关数据和文件齐备并获认可。有关数据和文件齐备并获认可。合格证最终签发核准人为品保部经理合格证最终签发核准人为品保部经理.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序一、职责一、职责品保课品保课负责检验和试验状态的标识的负责检验和试验状态的标识的控制控制。各相关部门各相关部门负责配合检验和试验状态负责配合检验和试验状态标识标识工作。工作。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序二、检验和试验状态标识及方法二、检验和试验状态标识及方法（1 1）进料检验和试验状态的规定标识和方法）进料检验

18、和试验状态的规定标识和方法物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料待检区待检区。品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在每板每板上贴上上贴上“合格合格”或或“拒收拒收”标签。标签。（2 2）工序间检验和试验状态标识及方法）工序间检验和试验状态标识及方法工工序序间间检检验验的的产产品品应应清清楚楚地地标标明明待待检检品品，合合格格品品，不不合合格格品品（包包括返工括返工/返修品、废品）。返修品、废品）。工序间的首件用工序间的首件用蓝色漆蓝色漆标识，若为标识，若为小件小件，可用，可用挂牌挂牌方式

19、。方式。（3 3）巡检用巡检用桔红色桔红色漆标识漆标识 2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态控检验试验状态控制程序制程序（4 4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品）工序检验中或装配过程中发现的不合格品由制造单位注明工令及件号由制造单位注明工令及件号,对于较多零件之工令，可用栈板或铁对于较多零件之工令，可用栈板或铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区经品保人员检验，确认后作如下标识：经品保人员检验，确认后作如下标识：*由于由于厂内厂内加工，装配不良造成废品的，用加工，装配不良造成废品的，用黄色漆黄色漆标识。标识

20、。*供应商供应商提供的料件不良，用提供的料件不良，用白色漆白色漆标识。标识。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序（5 5）最终检验和试验状态标识及方法）最终检验和试验状态标识及方法全全套套产产品品经经检检验验员员最最终终检检验验和和试试验验后后，全全套套产产品品对对于于合合格格品品签签发发“合格证合格证”，不合格品贴上，不合格品贴上“退修退修”标签，并通知制造部门返工。标签，并通知制造部门返工。机机头头组组立立经经自自检检合合格格后后放放置置成成品品包包装装区区，经经检检验验员员最最终终检检验验合合格格后后，内内销销机机体体检检验验员员

21、每每排排机机体体贴贴“合合格格”标标签签一一张张，若若不不合合格格则则直直接接通通知知制制造造部部门门返返工工。外外销销机机体体对对于于合合格格品品签签发发“合合格格证证”，不合格品贴上不合格品贴上“退修退修”标签，并通知制造部门返工。标签，并通知制造部门返工。只只有有具具有有“合合格格证证”的的全全套套产产品品和和外外销销机机体体才才能能包包箱箱及及发发货货；内内销机体须有销机体须有“合格合格”标签才能包箱及发货。标签才能包箱及发货。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验试验状态检验试验状态控制程序控制程序三、作业要点三、作业要点对任一检验点至少明确三种状态标识，即对任一

22、检验点至少明确三种状态标识，即待检待检，合格合格，不合格不合格。检验试验状态的标识各个过程均应检验试验状态的标识各个过程均应妥善妥善保护，不得丢失损坏。保护，不得丢失损坏。各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员，各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员，最终检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态最终检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态标识。标识。当产品合格与否当产品合格与否状态不清楚状态不清楚时，应按时，应按待检待检处理。处理。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 一、职责一、职责品

23、保部经理品保部经理负责不合格品控制的负责不合格品控制的领导领导和和监控监控工作。工作。制造部门制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定初步鉴定，隔离隔离。品保课品保课负责本公司各过程中不合格品的负责本公司各过程中不合格品的确认确认、标识标识、分析分析及及处置方式处置方式。物管股物管股负责不合格品的负责不合格品的保管保管，隔离隔离及及废品处理废品处理。设计部门设计部门负责负责特采特采的的核准核准。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控不合格品控制程序制程序 二、作业流程二、作业流程2023/5/24不合格品不合格品鉴定鉴

24、定/隔离隔离确认确认决定处置方式决定处置方式特采特采拒收拒收判退判退报废报废退修退修通知厂通知厂商取回商取回与厂商与厂商退换退换做下脚做下脚料处理料处理重检重检标识及处置实施标识及处置实施纠正纠正/预防措施预防措施NY Y特采须由特采须由总经理批准！总经理批准！品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序一、职责一、职责管理者代表管理者代表负责纠正和预防措施的负责纠正和预防措施的领导领导工作工作稽稽核核小小组组负负责责内内部部质质量量体体系系稽稽核核不不符符合合项项的的纠纠正正预预防防措措施施的的组组织织实施实施设计部、工艺课设计部、工艺课负责负责技术方面技术方

25、面的纠正预防措施的纠正预防措施实施实施品品保保课课负负责责产产品品质质量量方方面面的的纠纠正正预预防防措措施施的的归归口口管管理理工工作作,负负责责组组织织实施实施，并进行，并进行控制、检查及效果评价控制、检查及效果评价采购采购及及品保课品保课负责对负责对分供方分供方纠正预防措施纠正预防措施实施实施.制造课制造课负责负责生产方面生产方面纠正预防措施纠正预防措施实施实施.服服务务课课负负责责服服务务方方面面纠纠正正预预防防措措施施实实施施.并并保保存存所所有有顾顾客客投投诉诉调调查查记录记录.其它部门其它部门负责负责本职范围本职范围内的纠正预防措施并组织内的纠正预防措施并组织实施实施2023/5

26、/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序二、作业说明二、作业说明（1 1）纠正措施的提出时机）纠正措施的提出时机供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分分品质目标连续两月达不到目标值品质目标连续两月达不到目标值半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施；半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施；客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上客客户户满满意意度度调调查查:.:.单单一一项项目目客客户户调调查查得得分分低低于

27、于3 3分分 .单单一一客客户户各各项调查得分均在项调查得分均在3 3分以下分以下内部品质稽核发现质量体系存在缺失内部品质稽核发现质量体系存在缺失其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序（2 2）预防措施提出的时机）预防措施提出的时机用户满意度调查得分用户满意度调查得分4 4，但连续两年呈下降趋势时，但连续两年呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时（3 3）纠正预防措施提出的责任）纠正预防措施提出的责任本本公公司司所所有

28、有员员工工都都有有权权利利和和责责任任提提出出纠纠正正预预防防措措施施建建议议，但但下下列列人员有更直接责任人员有更直接责任:*与不合格、缺陷有直接相关责任者与不合格、缺陷有直接相关责任者;*质量检验与管理人员质量检验与管理人员;*内部质量体系审核员内部质量体系审核员;2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序（4 4）纠正预防措施提出的方式）纠正预防措施提出的方式口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷书书面面方方式式：当当不不合合格格、缺缺陷陷较较严严重重，较较难

29、难以以纠纠正正或或在在内内审审中中发发现现的的问问题及专题调研结果，则采用书面形式。题及专题调研结果，则采用书面形式。一一般般情情况况下下，由由问问题题发发现现或或建建议议提提出出部部门门/人人,将将问问题题或或建建议议填填制制于于“纠纠正正预预防防措措施施建建议议单单”、“纠纠正正预预防防措措施施实实施施单单”、“不不符符合合项项报报告告”中中,交于归口管理部门交于归口管理部门.由归口管理部门负责组织实施由归口管理部门负责组织实施.若若自自上上而而下下归归类类提提出出时时,则则由由品品保保部部将将“纠纠正正预预防防措措施施实实施施单单”/“不不符符合合项项报报告告”发发至至责责任任部部门门,

30、责责任任部部门门实实施施后后,应应将将实实施施结结果果填填入入实实施施单中反馈给品保部进行结果验证单中反馈给品保部进行结果验证.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序（5 5）纠正措施的实施）纠正措施的实施协力厂商协力厂商 *在装配或加工当中在装配或加工当中,若发现零组件批之尺寸不良约若发现零组件批之尺寸不良约20%20%以上时以上时,由装配或加工股由装配或加工股,以口头或以口头或现场不良反馈单现场不良反馈单通知品保课通知品保课,由品由品保课发出保课发出纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单通知责任单位采取措施并验证通知责任单位采取措施并验

31、证成效成效.*交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分时分时,应由采应由采购及品保课以购及品保课以供应商纠正预防措施单供应商纠正预防措施单发起纠正措施并验证成发起纠正措施并验证成效效.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序加工、装配过程加工、装配过程 *加工单位在加工过程中若发生不合格品时加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因应分析原因,立即调立即调整或隔整或隔 离离.若无法调整时若无法调整时,应以口头或应以口头或现场不良反馈单现场不良反馈单通知品通知品保课保课,由品保课以由

32、品保课以纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单发起纠正措施并验证成发起纠正措施并验证成效效.*装配单位在装配过程中若发现不合格品时装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因应分析原因,对于可对于可处置者处置者,应立即调整、更换应立即调整、更换.否则退库或以口头或否则退库或以口头或现场不良反馈现场不良反馈单单通知品保课处理通知品保课处理.*每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入分析分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值目标值,发起纠正措施发起纠正

33、措施,并追踪成效并追踪成效.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序客户抱怨客户抱怨 *服务课接获客户叫修时服务课接获客户叫修时,依照服务管制办法依照服务管制办法,由合格人员到现由合格人员到现场排除问题或送回厂修理场排除问题或送回厂修理,并将不良状况记录于并将不良状况记录于“服修单服修单”,月末月末将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析 *对退回品及经常出现的不良品对退回品及经常出现的不良品(A(A型型8 8次次/月以上，月以上，SASA型型3 3次次/月月以上以上),),由服务课发

34、起纠正措施，由品保课召集相关部门进行原因由服务课发起纠正措施，由品保课召集相关部门进行原因分析分析,并制定纠正措施并制定纠正措施.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措纠正预防措施控制程序施控制程序内部品质稽核内部品质稽核 *对对于于在在质质量量体体系系稽稽核核当当中中发发现现的的异异常常事事项项,应应由由稽稽核核人人员员发发出出“不符合项报告不符合项报告”,转交受稽单位转交受稽单位,采取纠正措施采取纠正措施.*受受稽稽单单位位,对对异异常常事事项项检检讨讨并并提提出出改改善善措措施施及及执执行行完完成成日日期期后后,由部门经理签核由部门经理签核,经管理者代表呈总经理

35、核阅经管理者代表呈总经理核阅.*稽稽核核人人员员于于受受稽稽单单位位之之预预计计完完成成日日期期,执执行行追追踪踪稽稽核核至至该该单单位位完成改善完成改善,才正式结案才正式结案.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程纠正预防措施纠正预防措施控制程序控制程序(6)(6)预防措施实施预防措施实施5.6.15.6.1用用户户满满意意度度调调查查得得分分4 4，但但连连续续两两年年呈呈下下降降趋趋势势时时，由由品品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。5.6.2 5.6.2 品品质质目目标标已已达达到到，但但连连续续两两月月呈呈下下

36、降降趋趋势势时时，由由品品保保部部发发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验检验测量与试验设备控制程序设备控制程序一、职责一、职责品保课品保课负责全厂检验和试验设备的负责全厂检验和试验设备的归口管理归口管理,负责组织实施检验、负责组织实施检验、测量和试验设备的测量和试验设备的送检送检、控制控制和和管理管理。使用部门使用部门负责检验、测量和试验设备的负责检验、测量和试验设备的使用维护使用维护和和一般保养一般保养。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验检验测量

37、与试验设备控制程序设备控制程序2023/5/24二二 量具采购流程量具采购流程需求部门填写需求部门填写“量具申请单量具申请单”需求部门主管对量具要求进行审核需求部门主管对量具要求进行审核 “量具申请单量具申请单”交品保课交品保课 品保课做请购动作，并报品保部主管批准品保课做请购动作，并报品保部主管批准品保课将请购单交采购股品保课将请购单交采购股采购股向厂商订购采购股向厂商订购量具购回由品保课入库，检定后通知需求部门量具购回由品保课入库，检定后通知需求部门需求部门办理借用手续需求部门办理借用手续品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验设备控检验测量与试验设备控制程序制程序三、作业说明三

38、、作业说明（1 1）计量器具的领用（借用）计量器具的领用（借用）临时借用：借用人填写借条（附录临时借用：借用人填写借条（附录 7 7）临时借用时间最长不超）临时借用时间最长不超过一个月，若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理过一个月，若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借，若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知员续借，若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知财务在借用人工资中扣款。财务在借用人工资中扣款。长期领用：由量具管理员在系统中做借用手续，并打印借用人借长期领用：由量具管理员在系统中做借用手续，并打印借用人借用量具清单，由借用人签名，量具借用清单一

39、式两份，领用人和用量具清单，由借用人签名，量具借用清单一式两份，领用人和量具管理员各持一份量具管理员各持一份领领/借用计量器具时，应当面点清，发现计量器具有缺损、失准、借用计量器具时，应当面点清，发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领无合格证或超过有效期的，领/借用者应拒绝领借用者应拒绝领/借用，由品保课借用，由品保课妥善处理。妥善处理。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验设备控检验测量与试验设备控制程序制程序（2 2）量具的归还）量具的归还临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销。临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销。长长期期领领用用量量具具

40、归归还还，由由量量具具管管理理员员在在系系统统中中做做归归还还手手续续，重重新新打打印印借借用用清清单单（归归还还全全部部量量具具不不需需打打印印清清单单），由由借借用用者者签签名名，同同时将原借用清单还给借用人。时将原借用清单还给借用人。量量具具归归还还时时，量量具具管管理理员员应应检检查查量量具具是是否否损损坏坏，缺缺失失，若若有有损损坏坏、缺失按本程序缺失按本程序5.95.9条款处理。条款处理。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程检验测量与试验设备控检验测量与试验设备控制程序制程序（3 3）其它重要事项）其它重要事项在在使使用用过过程程中中若若发发现现计计量量器器具具有

41、有故故障障或或失失准准时时,使使用用者者不不得得擅擅自自拆拆卸卸,应应及及时时送送品品保保课课。凡凡因因擅擅自自拆拆卸卸而而损损坏坏计计量量器器具具或或导导致致计计量量事事故的，一切责任概由拆卸者负责。故的，一切责任概由拆卸者负责。制制程程检检验验过过程程中中，检检验验员员首首检检、巡巡检检、完完工工检检不不能能与与现现场场员员工工使使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。发发现现量量具具已已失失准准时时,必必须须对对最最后后一一次次用用此此设设备备的的量量测测判判定定合合格格与与否否的的产产品品做做重重新新验验证证,若若发

42、发现现不不合合格格,要要发发起起对对之之前前产产品品的的追追回回,按按不不合格品控制程序重新处理合格品控制程序重新处理,若合格若合格,则可视之前的检验结果有效则可视之前的检验结果有效.2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程内部品质内部品质稽核程序稽核程序一、职责一、职责管理者代表管理者代表：监督监督公司内部品质稽核工作。公司内部品质稽核工作。稽核组长稽核组长：草拟稽核：草拟稽核计划计划及及准备准备工作并工作并呈报稽核结果呈报稽核结果及及任务编组任务编组。稽核员稽核员(组员组员)：负责：负责稽核稽核工作，工作，汇整缺失汇整缺失及缺点及缺点追踪确认追踪确认。公司各部门配合公司各部门

43、配合，接受接受内部质量内部质量稽核稽核。2023/5/24品保部主要工作流程品保部主要工作流程内部品质内部品质稽核程序稽核程序2023/5/24权责权责流程流程表单表单管理者代表管理者代表提出审核提出审核管理者代表管理者代表建立稽核小组建立稽核小组稽核组长稽核组长 制定稽核计划制定稽核计划稽核小组成员稽核小组成员 编制检查表编制检查表 内部品质稽核表内部品质稽核表 品保部品保部 通知稽核日期通知稽核日期 内部品质稽核计划表内部品质稽核计划表 稽核小组成员稽核小组成员/受稽核部门受稽核部门 审核前会议审核前会议稽核小组成员稽核小组成员 现场审核现场审核 稽核小组成员稽核小组成员 提交现场稽核记录

44、提交现场稽核记录 品质系统现场观察记录品质系统现场观察记录 品保部品保部 提交、分发审核报告提交、分发审核报告 内部品质稽核报告内部品质稽核报告 品保部品保部 发发“不符合项报告不符合项报告 不符合项报告不符合项报告 稽核小组成员追踪确认稽核小组成员追踪确认追踪确认追踪确认 二二 作业流程作业流程品保部品质目标品保部品质目标加工料废率加工料废率 2.02.0进货检验批不合格率进货检验批不合格率 1.51.5质量成本与销售额比率质量成本与销售额比率 0.50.52023/5/24品保部重要表单样本品保部重要表单样本不合格品处理单不合格品处理单纠正预防措施通知单纠正预防措施通知单纠正预防措施建议单

45、纠正预防措施建议单供应商纠正预防措施通知单供应商纠正预防措施通知单验收单验收单零件检验成绩表零件检验成绩表2023/5/242023/5/24品保部重要表单样本品保部重要表单样本不合格品处理单不合格品处理单品保部重要表单样本品保部重要表单样本纠正预防措施通纠正预防措施通知单知单2023/5/24品保部重要表单样本品保部重要表单样本纠正预防措施建纠正预防措施建议单议单2023/5/242023/5/24品保部重要表单样本品保部重要表单样本供应商纠正预防措施通知单供应商纠正预防措施通知单请打开链接请打开链接2023/5/24 印表日期:2005/01/20 复盛实业（上海）有限公司 报表程序:IN

46、VR141 印表时间:16:27:44 =印表人员:SF0394 验收单 页 次:1 单号:PO04110554 交次序号:0050 收货日期:2005/01/20 厂商编号:102101 百盛精密铸造有限公司 发票号码:采购员:j 刘勇 收货员:柴霞辉 厂商送货单号:项次 件号/名称规格/批号/参考码 交货数量 抽检数量 拒收点 入库数量 单位 -030 6300101-12040 36.00 8.00 1.00 36.00 EA 排气端盖 6300101-10040之国产品 水冷型 验收:2005/01/20 应检人员:入库单位:5222020 专案编号:检验结果:合格,允收 -验收记录:项次 不良原因 不良数量 备 注 项次 不良原因 不良数量 备 注 -品保部重要表单样本品保部重要表单样本验收单验收单2023/5/24品保部重要表单样本品保部重要表单样本零件检验成绩表零件检验成绩表请打开链接请打开链接2023/5/24謝謝！謝謝！品保部品保部2010.10.202010.10.20结结 束束 语语