行政采购管理制度（5篇）.docx

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1、行政采购管理制度（5篇） 第一篇：行政选购管理制度 行政选购管理制度 一、目的 为了规范公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使选购在公开、公允、公正的前提下，根据质量第 一、价格优先的原则进行，特制定本规定。 二、适用范围 本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。 三、管理职责 行政选购专员负责行政办公用品的物资选购 四、内容 一申购审批流程 1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政选购专员定期集中选购，存于公司库房。 2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申

2、报审批。 3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由运用人或运用部门内勤填写请购单，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政选购专员购置。 4、单价金额500元以上的物资申购，由运用人或运用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购置。 5、涉及金额较大的特殊选购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。 二常规物资选购方式 1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。 2、行政负责找寻、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。 3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等状况，不能满意公司需求的应刚好更换。

3、 4、选购工作应在收到申购单、请示签后两天之内完成。 三特殊规物资选购方式 1、特殊规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业选购外公司所需物资，如公司活动用品等。 2、根据需选购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要实行 三种方式进行选购：公开招标、邀请招标、询价选购，由行政外勤具体实 施。 3、选购工作应刚好完成，不得影响工作的正常推动。 四其它 1、日常用品完成选购后，应刚好到行政内勤处办理登记入库手续；其他类选购应在运用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。 2、刚好精确地供应所选购物资的维护保养人名单、地址和电话，主动联系维护人员上门保养，完善售后服务

4、。 3、刚好完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。 4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的选购应签订选购合同，并严格按合同条款执行。 5、主动征求员工对办公用品的看法，刚好调整和改善品质，以满意办公需求。 6、各公司行政每年至少支配一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政选购工作。 五、本制度由集团董事会办公室负责说明并归口管理。 六、本方法自发布之日起执行。 集团有限公司 年月日 其次篇：行政物资选购管理制度 行政物资选购管理制度 一、目的 为规范公司行政物资选购程序，确保行政选购刚好、精确到位，在保证选购质量的前提下，

5、降低选购本钱，杜绝出现无物资选购申请表三方询价表进行违规选购、选购过剩等问题，特制订本方案。 二、范围 本制度适用*公司及全国管理机构及各分子公司。 三、定义 行政物资：行政选购的各项有形物资。包括固定资产、低值易耗品、办公用品、赠品、基建物资等。 常备资产：已经多次选购，已有确定型号、规格及价格，需不断补充库存，以备总部各部门及门店随时领用的资产，包括固定资产、低值易耗品、办公用品、装修材料等。 标配资产：公司经常运用且已列入标准配臵的资产。 非标配资产：未列入标准配臵的资产。 累计选购额：是指12个月内多次选购金额之和 四、选购流程 1、资产选购申请不含赠品及会员礼品： 1.1由物资运用部

6、门在OA中填制资产选购申请表。 1.2申请部门经办人需将选购物资名称、选购数量、技术规格型号参数、到货时间、初步预算总额及申购事由在资产选购申请表中填写清楚。 2、资产选购审批不含赠品及会员礼品： 2.1全国管理机构选购审批流程： 选购申请分管总监审批总裁办价格审核行政总监审批标配=2千申请人确认仓库配送配送中心确认选购员选购总裁审批标配=20万 非标配=2万常务副总裁审批干脆入库到部门标配=20万 非标配=2万常务副总裁审批行政总监审批标配=5万 非标配=5000总经理审批总裁办审核标配=5000标配=2万常务副总裁审批行政总监审批仓库配送干脆入库到部门配送中心确认申请人确认归档 2.4AA

7、选购审批流程： 门店选购申请资产管理员/信息组长审核行政部长审核非标配营运副总审批总裁办价格审核标配标配=2万常务副总裁审批行政总监审批标配=5万 非标配=5千总经理审批仓库配送干脆入库到门店配送中心确认申请人确认归档 2.5BB选购审批流程： 标配门店申请资产管理员/信息组长审核行政部长审核非标配营运副总审批总经理审批标配 =5千标配=2万常务副总裁审批行政总监审批干脆入库到门店申请人确认归档 3、赠品及会员礼品选购审批： 3.1全国管理机构选购审批流程： 申请人部门负责人审批行政总监审批总金额=10万营运总监审批总金额=20万常务副总裁审批总金额=5万行政总监审批总金额=50万常务副总裁审

8、批总金额=20万营运总监审批 3.3BB选购审批流程： 申请人部门负责人审批营运副总审批总经理审批总金额=5万行政总监审批总金额=20万总金额=10万行政部执行选购选择行政部选购行政部长审核总裁审批常务副总裁审批营运总监审批选择总裁办选购归档总裁办执行选购 4、常备资产选购审批： 常备资产选购审批流程及权限与标配资产一样，只是申请人为总裁办/行政部选购主管选购专员。 4.1全国管理机构选购审批流程： 选购员申请行政部助审核行政总监审批总金额=5万常务副总裁审批总金额=20万总裁审批总金额=5万行政总监审批常务副总裁审批总金额5万总金额=20万归档总裁审批 五、实施选购 1、市场调查与合同谈判：

9、全国管理机构的选购由总裁办具体负责。分子公司的选购由行政部具体负责。单次选购金额超过5000元的包括首次执行的选购，原有资产供应商或价格发生转变的选购，要求筛选三个以上的供应商，对选购物资的品质、市场价格等信息进行比较，在权衡质量、价格、交货时间等因素的基础上进行综合评估，择优选购。必需将三方询价的资料在选购前3天上交审计部签字备查。审计部在事后审计资产选购执行过程中，觉察应按要求提交三方询价报备表而未提交的，按未提交次数对相关责任人进行惩处，惩处标准为：具体负责执行行政资产选购的部助/主管/专员每次惩处100元，分管行政资产选购的行政总监/行政部负责人每次惩处50元。 2、选购合同正式签定：

10、物资选购部门负责人根据与供应商谈判结果，与供应商签定物资选购合同：选购金额在选购申请审批金额以内的，干脆签定选购合同；选购金额超过选购申请审批金额的，必需重新申报至终审领导重新审批后方能签定选购合同。印章管理部门根据审批后的物资选购申请表，对正式合同加盖印章。 3、物资验收：收货部门根据合同或选购要求验收实物，再打入库单。 六、货款支付，依据财务审批授权制度要求执行。 附：行政物资选购三方询价报备表 第三篇：行政选购管理制度(修订) 行政选购管理制度 一、目的 为了规范公司行政办公用品选购，加强对选购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使选购在公开、公允、公正的前提下，根据质量第 一、价格优

11、先的原则进行，特制定本规定。 二、适用范围 本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的选购。 三、管理职责 各公司行政外勤负责行政办公用品的物资选购，涉及集团各公司公用的、数量金额较大的办公物资的选购由集团董事会办公室行政外勤负责。 四、内容 一申购审批流程 1、员工按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政外勤定期集中选购，存于公司库房。 2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。 3、单价金额100元以上1000元以下的物资申购，由运用人或运用部门内勤填写请购单，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政外勤购置

12、。 4、单价金额1000元以上的物资申购，由运用人或运用部门内勤填写请示签，逐级审核并报公司总经理批准后，由行政外勤购置。 5、涉及金额较大的特殊选购，除按上述程序审批外，还应交集团审计 部审核追加费用预算。 二常规物资选购方式 1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。 2、行政外勤负责找寻、甄别、建立常规物资的长期供货方，签订供需合作意向书。 3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务质量、产品质量、价格、售后服务等状况，不能满意公司需求的应刚好更换。 4、选购工作应在收到申购单、请示签后两日内完成。 三特殊规物资选购方式 1、特殊规物资指除开发项目设计、工程、预

13、算、市场推广专业选购外公司所需物资，如公司活动用品等。 2、根据需选购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要实行三种方式进行选购：公开招标、邀请招标、询价选购，由行政外勤具体实施。 3、选购工作应刚好完成，不得影响工作的正常推动。 四其它 1、日常用品完成选购后，应刚好到行政内勤处办理登记入库手续；其他类选购应在运用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。 2、刚好精确地供应所选购物资的维护保养人名单、地址和电话，主动联系维护人员上门保养，完善售后服务。 3、刚好完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。 4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单

14、项)伍仟元以上的选购应签订选购合同，并严格按合同条款执行。 5、主动征求员工对办公用品的看法，刚好调整和改善品质，以满意办公需求。 6、各公司行政每年至少支配一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政选购工作。 五、本制度由集团董事会办公室负责说明并归口管理。 六、本方法自发布之日起执行。 集团有限公司 年月日 第四篇：行政物资选购管理制度 集团行政物资选购管理流程制度 为加强集团及所属各企业行政选购的管理，保证行政选购活动的透亮，降低选购本钱，使得行政选购物资的性价比到达最优，适用于金玛集团及其所属各企业的行政选购管理，特制定本制度。 注：本制度所指行政选购物资主要指

15、除了生产用原材料和机器设备以外包括配套部分物资以及相宜通过招标选购的物资，不包括外包的工程项目物资选购。 一、需求部门根据本部门业务需要提出物资选购申请，具体列明需求缘由、对选购物资规格型号的具体要求、意料价格、物资到位时间及物资运用后对公司效益的影响等内容，经本部门主管领导签字确认后，提交行政部门领导。 二、行政领导对需求部门提交的物资选购申请进行初步审核，主要审核物资选购的必要性，意料价格的合理性及对公司整体和长远效益的影响，以及是否相宜通过招标方式选购，假如无异义，签字确认，对单笔价值超过10000元大额物资选购还需提交公司总经理审核签字，然后转回交行政管理部。 三、行政管理部接到经相关

16、领导签字后的物资选购申请单后与需求部门经办人一起首先找寻供应商，需求部门把我司要求告知对方，主要包括反映供应商实力的简介、选购物资型号规格、数量、交货期要求、服务要求、付款方式等，并明确对方回复时间，供应商需要在商定的时间内供应以下资料： 1、 对我方要求的回复，必需做出书面回复； 2、营业执照传真件； 3、 税务登记证传真件； 4、 其他相关资料。 四、行政管理部和需求部门一起重点审核以下内容： 1、营业执照和税务登记证的年检状况及其他能证明该供应商合格的文件资料；必要时可以要求审核原件； 2、选购物资的规格型号、数量、质量标准、价格、付款方式、交期和售后服务等； 3、根据需要可以去供应商处

17、实地考察也可以把供应商请到公司来了解状况； 4、根据每批选购物资状况确定各考核指标所占比重，根据审核结果确定合格供应商，合格供应商数原则上不得低于3家； 5、根据每批选购物资状况确定是否需要需求部门领导和财务总监参加考评； 五、由业务需求部门编写审核结果报告并经全部参与审核的人员签字后上报行政与财务领导，由财务总监从合格供应商中确定最终质、价均优的供货单位，并签字确认，对金额超过RMB10,000元的选购事项，还需提交公司总经理签字批准。将经过批准的招标结果报告交财务管理部。 六、行政部通知业务需求部门和供应商确定合同内容，并审核合同的内容与招标结果是否相符，无疑义后告知需求部门通知供应商将盖

18、章后的合同送到公司，需求部门填写合同盖章审批单连同合同一起交财务领导审批，审批后由业务需求部门责任人拿到办公室盖章，需求部门复印两份，两份复件分别存档于行政部和需求部门，并将原件交财务管理部。 七、业务部门根据合同商定填制报销单和付款申请单，报销单后附发票和有当事人签字确认的验收合格单假如需要安装验收，经本部门和行政部门领导批准后交财务财务部审核，财务管理部审核报销单和付款申请单上的付款单位、价格、付款方式、付款期和付款条件等内容是否和合同一样，假如一样在报销单和付款申请单上签字，并将合同原件及经过领导审批签字的结果报告附在报销单后提交财务总监审核。 八、财务总监审核签字后，由财务管理部交相关

19、会计人员进行帐务处理和办理付款事项。 九、集团所在地之外单位的行政物资选购流程中财务部的职能由各单位财务部经理代行，需要财务总监或公司总经理签字的文件，一律通过行政管理部代为请示办理。 本制度最终说明权归集团行政部 第五篇：行政物品选购管理制度(最新) 行政物品选购流程和管理制度 1. 目的 强行政选购管理，规范行政选购流程。提高服务效率，降低选购本钱。 2. 范围 本制度主要对公司行政物品的申购、选购、到货验收、运用维护的全程进行跟踪。保证行政物品选购和运用合理有序。 3. 定义 行政物品：指非生产用的产品。划分到各部门行政费用部分的产品。 本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、

20、服务性代理机构等。 4. 流程说明及限制要点： 1申购： 每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。 2选购 A选购依据审核后申购单的要求，进行供应商的找寻、审批、签订合同及送货。 3到货验收 各地行政部或需求部门进行到货验收。如在验收环节出现货品不良等状况，刚好反馈选购专员。 由各地行政部办理入库手续并建立台账。 4费用结算 由选购专员根据供应商供应的发票和行政部供应的入库单进行费用报销。填写费用报销单递交到财务做支付。 5. 职责 1行政部 A.根据预算总体限制需求的输入和输出。 B.负责选购物品的到货查验、保管和发放。 2

21、选购专员负责选购执行、保存选购执行过程中相应的记录。比方选购供应商资质、选购合同、到货后不合格的处理等。 3财务部 A根据预算对选购需求进行限制 B负责选购物品发票和单据的审核 C供应商款项的结算。 6. 裁切说明 预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。否则不予进入选购流程。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页