中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书bqus.pptx

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1、中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书Tuesday,May 23,2023Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第1页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书保密和版权声明1.本项目建议书为新华信管理顾问有限公司（以下简称“新华信”）与中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分

2、进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：5.许朝辉：010-58671818-257；13701098240；徐 霆：021-63917722-338；13611621218；刘 云：021-63917722-211；13501950929；Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第2页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书重要说明本项目建议书是根据2

3、005年7月7日中海集团领导与新华信合伙人初次沟通的基础上，向中海集团提交的关于中海集团并购扬子江航空货运业务咨询项目的咨询服务内容纲要。本纲要基于中海集团的以下需求而制定：（1）从集团战略高度明确收购扬子江货运航空业务的必要性和可行性；（2）对扬子江货运的航空货运业务进行估价。本项目建议书是在对中海集团极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合中海集团实际的咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通；（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的

4、评价建议。Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第3页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书目录一、项目主要内容二、项目时间与人员安排三、新华信管理咨询简介Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第4页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书新华信将从中海集团战略的角度出发分析本次并购的必要性与可行性，同时，通过综合未来航空货运的战略前景和扬子江货运目前的财务价值来确定并购的价格范围项目内容分为两大部分项目中需要的资料列表并购的必要性与可行性分析 并购价格范围评估 航空货运业务的战略定位 并购双方业务运营协同效应分析 业务并购的风险因素分析 扬子

5、江货运当前财务价值评估 未来航空货运业务现值评估Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第5页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书项目内容子目录（一）并购必要性与可行性分析（二）并购价格范围评估（三）资料需求Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第6页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书新华信将从航空货运业务的战略定位、并购双方的业务协同性和并购中的风险因素三个方面确定中海集团是否有必要通过收购扬子江货运进入航空货运领域战略定位协同效应风险因素是否进入货运航空业务如果做，做哪些环节是否通过收购扬子江的方式进入货运航空业务Tuesday,Ma

6、y 23,2023保密文件、版权所有 第7页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书项目内容子目录1.航空货运业务的战略定位2.并购双方业务运营协同效应分析3.业务并购的风险因素分析（一）并购必要性与可行性分析（二）并购价格范围评估（三）资料需求Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第8页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书战略定位分析的整体框架航空货运行业发展趋势行业价值链分析行业竞争状况分析主要竞争对手分析行业关键成功因素分析航空货运行业研究中海集团战略分析 中海集团物流战略分析航空货运业务的战略定位1256 73 48Tuesday,May 23,2023

7、保密文件、版权所有 第9页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书战略定位分析大纲1.航空货运行业趋势分析2.行业价值链分析3.行业竞争状况分析4.主要竞争对手分析5.行业关键成功因素分析6.中海集团战略分析7.中海集团物流战略分析8.航空货运业务战略定位Tuesday,May 23,2023保密文件、版权所有 第10页中海集团并购扬子江货运航空货运业务项目建议书航空货运行业趋势分析示意1980-2003年中国航空货邮运输量 长三角和珠三角为轴心的区域性运输市场形成上海、安徽、浙江、江苏的航空货运量超过全国总量的40%，广东省的航空货运量也接近全国 总量的三成。而云南、青海、新疆等西部地区运输市场发展严重不足，并且甚至出现了垄断性大于竞争性的局面航空货运主要服务行业趋于集中中国航空货运目前主要服务于五个行业:鲜活产品（如水果、鲜花）、精密机械产品（如医疗器械）、电子产品（如计算机）、商务文件、通讯产品（如手机）Source:从统计看民航