供应商管理控制程序-供应商管理的作业程序与控制要求.doc

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1、本资料为word版本可编辑、可修改供给商治理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供给商进行治理，以保证供给商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。2.0适用范围适用于对给本公司提供生产所需物资的供给商的治理。3.0职责3.1 采购部是本程序文件的归口治理部门，负责组织做好对供给商的评价和业绩考核工作；3.2 质保部负责供给商评价过程中物资的检验，负责做好对供给商的质量评价；研发中心负责采购物资技术标准的制定和供给商样品的最终确认工作。4.0过程质量目标的监视目标名称计算公式目标值监视时机监视部门4.1 采购及时率（采购及时次数采购总次数）100%

2、95%月生产部4.2 不合格物资处理及时率（及时处理次数不合格次数）100%100%月质保部5.0过程中的风险控制（风险应对计划）风险应对措施执行时间负责人监视方法5.1 重要物资供给商的要害技术人员流失1）要求供给商要保持2名以上要害技术人员2）采购员每月25号对重要物资供给商的要害技术人员进行动态跟踪，填写供给商要害技术人员动态跟进表月采购员采购部部长对供给商技术人员动态跟进表进行审查6.0作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任部门/人6.1 采购物资的分类6.1.1 A类物资：对产品性能有重大影响或直接影响的物资，如传感器、线路板、电源、电容等要害元器件和零部件；6.1.2 B类物资

3、：对产品性能影响不大的辅助材料，不直接用于产品的非主要材料，如包装箱、塑封袋等辅助材料；6.2 供给商的选择和介绍6.2.1 供给商选择要求1）原则上一种材料，需有两家或两家以上的合格供给商；对于唯一供给商或者独占市场的供给商，可直接列入合格供给商名单；顾客指定的供给商，可直接列入合格供给商名单；2）B类物资供给商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；A类物资供给商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核（视情况而定）和小批量试用四个阶段；合格供给商名单采购部6.2.2 采购部可以通过多种途径选择供给商；6.2.3 对于有合作意向的供给商需要填写供给商基本情况调查表，连同相关资料、报价资料提

4、供给本公司采购部；供给商基本情况调查表采购部6.2.4 供给商需要提供的相关资料，具体如下：1）营业执照复印件2）ISO9001:2015质量治理体系认证证书复印件（可根据供给商实际治理情况提供）3）产品有市场准入要求的相关资质4）第三方有RoHS要求的物料能够提供RoHS检测报告（或有REACH要求的，则需要提供REACH检测报告）5）其他资质证书等6.3 供给商的初审6.3.1 采购部在质保部和研发中心的配合下，对经过初步筛选的供给商提供的供给商基本情况调查表信息进行初审，对于入选的供给商，由采购部填写供给商初评记录表和选型评估报告；1.供给商初评记录表2.选型评估报告采购部6.3.2 初

5、审通过后，供给商成为候选供给商，继续进行后续评价；采购部6.4 供给商的评价6.4.1 样品评价1）采购部向供给商提供采购技术文件，供给商根据采购技术文件的要求进行样品预备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部；2）采购部填写入库单，连同样品一起送质保部；3）质保部对样品进行检验并出具检验报告；1.入库单2.检测报告采购部质保部6.4.2 现场审核对于要害性产品供给商，在必要时，采购部可以组织评定小组对供给商进行工厂审核；1）采购部组织质保部、研发中心等部门的人员对供给商进行现场审核，按供给商现场审核准则的要求就供给商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评

6、价。评价结论记录在供给商现场审核评价表中；2）现场审核总符合率85%，且每个审核项目的符合率75%，则现场审核通过；75%总符合率85%，限期整改，整改后重新审核；总符合率75%，现场审核不合格供给商现场审核评价表采购部6.3 供给商的评价6.3.3 小批量试用1）小批量试用时，生产部、质保部要对本批产品质量及时进行跟踪汇总，将试用结果及时反馈给采购部，依据试用情况决定是否可以进行下个批次的采购；2）连续采购5批次后，每批次物料检验合格，则小批量试用合格；假如有1批以下不合格，但不存在导致生产线停产的情况，要求其进行整改，整改后再次提供的产品作为整改效果验证，假如检验合格，则纳入合格供给商；假

7、如有2批次以上不合格，或者出现导致生产线停产的情况，则取消该供给商的资格；3）小批量试用结束后，需要对该候选供给商的试用情况和结果记录在选型评估报告中，作为评审的依据；选型评估报告采购部6.4 供给商入选审批6.4.1 由采购部依据供给商基本情况调查表、检验报告、供给商现场审核评价表、选型评估报告、供给商初评记录表，对供给商进行分析、比较、评价，选择合格供给商，填写供给商入选审批表报总经理批准；供给商入选审批表采购部6.4.2 采购部将批准合格的供给商列入合格供给商名单中，收集到的企业资质等相关资料建立档案，妥当保存和治理，并将新增供给商的情况及时通告相关部门；合格供给商名单采购部6.4.3

8、合格供给商名单是采购时选择供给商的依据，应随着新供给商的开发和供给商业绩的评价来补充调整；采购部6.4.4 对已合格的供给商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按6.3执行；若所供零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送样进行样品评价；采购部6.4.5 根据采购物资的重要性，采购部应要求供给商与本公司签订必要的购销供货协议或外委加工协议；购销供货协议外委加工协议采购部6.5.5 对一次性采购或偶然采购的非生产常用材料供给商，视具体情况可以免除对供给商评价；采购部6.5 供给商的监督6.5.1 初始供货监督1）假如是现有合格供给商供给新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按辅供给商对待，份

9、额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价；2）新入选供给商，正式供货前3个月只能作为辅供给商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价；采购部6.5.2 现场审核1）对重要物资供给商，每年进行一次现场审核，在出现下列情况时，进行临时现场审核：供给商年度评价被评委C级时供给商来料质量问题导致公司生产线1个月内出现2次以上重大质量事故而停产时供给商1个月内连续出现3次以上交期延误时2） 现场审核由采购部组织，根据每次审核的目的，安排质保部、研发中心等部门的人员参加。现场审核的结论记录在供给商现场审核评价表中3）

10、现场审核总符合率85%，且每个审核项目的符合率75%，则现场审核通过，75%总符合率85%，限期整改，整改后重新审核，总符合率75%，现场审核不合格，原则上取消合格供给商资格；供给商现场审核评价表采购部6.5.3 当发现合格供方的供货质量发生明显波动时，采购部应及时与供给商沟通，分析原因、提出改善措施，质保部根据不合格情况开具外部质量信息反馈单，要求供给商在限定期限内反馈分析整改报告，并对后期供货情况进行有效跟踪改进效果。必要时，采购部应组织到供给商工厂进行审查。同时，采购部应组织对该供给商进行再评价，填写供给商复评记录表，以保证供方能满足公司的质量控制要求。1.外部质量信息反馈单2.供给商复

11、评记录表质保部6.5.4 当发生重大质量问题时，经反馈、整改后，质量仍不稳定的供给商，采购部应考虑撤销其供给资格，要在供给商复评记录表中的评定结论栏注明质量不良情况以做备忘，采购部填写供给商资格取消申请表，报请总经理批准，取消其合格供给商资格；供给商资格取消申请表采购部6.5.5 当有供给商被取消供货资格时，采购部应及时将其从合格供给商名单中剔除，并通知有关部门；合格供给商名单采购部6.5.6 供给商取消制度：供给商超过三年未实际供货、供给商资质注销、已找替代供给商且供货质量稳定。出现以上三种状况其中一种，可直接把相关供给商从合格供给商名录中删除。合格供给商名录采购部6.6 供给商业绩评价6.

12、6 供给商业绩评价6.6.1 由采购部负责组织，质保部协作完成对供给商的半年评价和年度评价，采购部填写供给商业绩评价表。供给商业绩评价表采购部6.6.2 评价频次及标准1）定期（半年）评价；2）年度评价。6.6.3 定期（半年）评价：采购部每半年对合格供给商进行定期业绩评价。供给商的每半年总分基准为100分，依据供给商综合业绩评分表评分，按照相应的扣分规则进行累加扣分，单个评分项无限定值，可多次扣分，直到总分100分扣完为止。每半年评分不带入下半年的评价中。采购部6.6.4 年度评价：公司每年年底对合格供给商进行年度总评价，对供给能力、质量信誉较差的供给商果断剔除。年度评价的得分为当年2次半年

13、评价的平均得分。采购部6.7 评价结果处理6.7 评价结果处理6.7.1 定期（半年）评价：1）75分以上为C级（合格）；2）7689分为B级（可接受）；3）90分及以上为A级（优秀）；4）低于75分，但大于60分的，由采购部向供给商发送供给商综合业绩评价表，同时视供给商资源情况暂停，并要求供给商到我司参加业绩提升对策研讨会，供给商具体反馈8D分析报告（质量分析报告），整改措施落实后可继续供货，采购部和质保部负责对后期的物料质量进行跟踪及验证。采购部质保部6.7.2 年度评价1）90分及以上为A级（优秀）；2）76分89分为B级（可接受）；3）60分75分为C级（受限制）；4）60分以下为D级

14、（淘汰）。若年度评价为D级，且整改措施无效或无明显改进，我司将提交供给商资格取消申请表，淘汰供给商。供给商资格取消申请表采购部6.7.3 年度供给商等级策略：年度评分为A级的供给商，依照同类别物料评选出12名优秀供给商，并给予相应的奖励（如：提升采购比例，付款条件优惠等）。6.8 供给商的日常维护与治理6.8.1 采购部必须与合格供方进行一定频率的互访，以促进与供给商建立起战略伙伴关系，增强彼此间的沟通合作。采购部6.8.2 供方来访时，采购部应做好接待工作，必要时，通知其他有关部门进行沟通、洽谈。另外，假如涉及到专项任务或质量问题时，应做好要点记录。采购部6.8.3 采购部要对所有供给商建立

15、资料档案（纸质的或是电子档的均可），方便治理和查阅。同时，采购部要对档案的真实性，有效性负责，如：过期的资质或认证证书需要供给商及时提供更新后的证书。采购部6.9 半年评价物料不良率计算方法6.9.1 每半年对供给商物料的不良率进行统计汇总，过程使用不良率对应物料种类不得超过物料使用过程中答应不良率分类表中规定的，市场退货不良率不得超过1000ppm。物料使用过程中答应不良率分类表物料种类过程使用答应不良率备注表贴电子元器件500ppm传感器类500ppm线路板类1000ppm包括委外表贴线路板部件标签、说明书类1000ppm接插件类1000ppm分立电子元器件3000ppm液晶屏类3000p

16、pm微型打印机3000ppm变压器、电源类3000ppm注塑件类3000ppm金属箱体类3000ppm整机商品类3000ppm其它类5000ppm7.0过程分析乌龟图输出供给商治理过程 选择供给商 供给商的初审 供给商的评价 供给商的监督 供给商的业绩评价 网络 电话 计算机 采购部：供给商治理的归口部门 质保部等部门：配合采购部做好对供给商的治理 合格供给商名单 供给商业绩评价表 供给商治理程序（含风险控制） 供给商现场审核准则 采购及时率 来料检验合格率 不合格物资处理及时率 重要物资供给商的要害技术人员流失（风险控制指标）8.0过程流程图无9.0相关文件无10.0相关记录10.1 供给商基本情况调查表10.2 供给商初评记录表10.3 检验报告10.4 选型评估报告10.5 入库单10.6 供给商现场审核评价表10.7 合格供给商名单10.8 供给商资格取消申请表10.9 供给商业绩评价表10.10 外部质量信息反馈单10.11 供给商复评记录表10.12 购销供货协议10.13 外委加工协议10.14 供给商技术人员动态跟进表作者精心整理，如有需要，请下载。