委外加工管理程序最新文档.doc

《委外加工管理程序最新文档.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委外加工管理程序最新文档.doc（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、委外加工管理程序最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）浙江天元机电委外加工管理程序1. 目的：为了规范委外加工产品管理流程,特制定之;2. 适用范围：凡本公司委外加工产品及承制协力厂商均适用之;3. 职责权限：3.1生管：负责委外加工计划的制定,协调并跟催委外加工产品进度,负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见;32生产单位：产品依计划之交期按时入库;33生管：依“委外产品需求表”调查库存情况，并填写“委外加工单”；34仓库：依“委外加工单”备料并确保进出数量准确无误,配合生管及时提供物料数据信息;35品质部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定,异常时出具异常

2、报告呈权责人员确定处理意见,以及处理结果的跟踪和记录;36厂长/总经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见;4. 定义：41委外加工：指公司因内部没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。5. 作业流程：51流程图：见下页 52流程说明：521订单展开：生管课接到业务订单后按BOM表展开订单对零配件进行分析汇整，并填制“订单物料需求计划表”。522委外产品需求计划： 5221生管依据“订单物料需求计划表”、产能资料作总体生产计划，对外采购计划和内部生产计划依“生产计划管理程序”执行。 5222若因公司内部生产加工能力不足，部分物料需要委托外部厂商加工时，生管应制定“

3、委外产品需求表”经审核后分发给相关单位。523调查库存：生管依照“委外产品需求表”，与仓库调查库存情况，库存不足时，生管填制“委外加工单”给仓库备料。524协力厂商寻访评估：5241依“供应商管理程序”进行协力厂商寻访评估，并作评估记录，评估合格的协力厂商登录“合格供应商名册”。5242生管要求选定的合格协力厂商送样并报价，样品由品保确认并填写“样品检验报告”。525报价/议价/定价：生管会同开发对协力厂商的报价进行评估，由生管负责与协力厂商议价，最后双方达成一致并在报价单上确认签字。526备料：5261仓库接到生管开立的“委外加工单”后，即严格按单进行备料。5262若委外产品欠料时，仓库应及

4、时知会生管进行物料跟催。527物料跟催： 5271若委外产品所需物料为自制品，则由生管跟催相应生产单位，加快生产进度。5272若委外产品所需物料为外购品，则由采购跟催相应供应商，准时交货。制定第1页共3页浙江天元机电委外加工管理程序接5.1流程图：输入流程输出资源权责绩效指标订单订单物料需求表/产能资料委外产品需求表委外加工单合格协力厂商委外加工单委外加工单委外加工单委外加工单厂商送货单/委外加工单厂商送货单/进料检验单各种表单月结对帐单订单展开采 委 内购 外 部计 计 计划 划 划调查库存厂商寻访评估报价/议价/定价备料物料跟催发货委外进度跟催 NG验收 异 常OK 处入库 理资料管理对帐

5、请款订单物料需求表采购计划平衡表/委外产品需求表/生产指令单委外加工单协力厂商评估表/样品检验报告报价单委外加工单生产进度跟催表/采购进度跟催表委外加工单委外进度跟催表进料检验单/退货单/入库单物料入库明细表实物出入帐/月结对帐单月结对帐单/委外结存差异扣款明细表BOM表订单物料需求表/产能资料委外产品需求表/库存量检验规范/协力厂商管理程序报价作业规范入库单/委外加工单入库单/厂商送货单委外加工单委外加工单进料检验规范/不合格品程序仓储管理程序仓储管理程序仓储管理程序/采购管理程序生管生管生管/采购采购/品保/开发采购/开发仓库生管/采购仓库/采购采购仓库/采购/品保仓库仓库仓库/采购委外产

6、品回厂及时率98%以上3制定第2页共3页浙江天元机电委外加工管理程序528发货：5281仓库严格按“委外加工单”备齐委外产品所需物料后及时知会生管，由生管通知相应协力厂商到厂拉货，必要时由自己派车送货到协力厂商处。5282所有委外加工的物料在发出前必须经过品质部人员检验合格后仓库方可发货，发货时由品保提供给协力厂商相关的检验标准和要求。529委外进度跟催及异常处理： 5291委外加工物料发出后，由生管跟催委外产品进度，必要时生管须亲自到协力厂商处跟催产品，跟催结果记录于“委外产品进度跟催表”中。 5292若委外产品出现异常不能满足原定交期时，生管应及时协调委外加工进度，若最终还是无法满足订单交

7、期时，生管应确定延后的交货期并知会业务部，由业务部与客户协商变更交期。5210验收： 52101协力厂商送货到厂后，生管和仓库依“委外加工单”收货，并开立“检验通知单”通知品检到场检验，品检人员依“进料检验管理程序”执行检验，不合格品按“不合格品管理程序”处理。 52102品检人员须对委外加工产生的不合格品进行鉴别，区分是料废还是工废，并分别记帐，以便月结对帐时生管统计报废数量及比率，并按规定作扣款处理。5211入库：仓库将检验合格品依“仓储管理程序”进行入库管理。5212资料管理： 52121仓库将相关资料表单整理、做帐、保存。 52122所有资料表单依“质量记录管理程序”进行管理。5213

8、对帐请款： 52131生管应于每月3日以前跟协力厂商财务核对好上月加工数量、结存数量或重量，必要时可到协力厂商处进行实地实物盘点。52132与协力厂商确认数量、重量后，结存若有差异，由生管开出有差异的料号给财务确认单价，再做好委外结存差异扣款明细表签到公司最高主管。52133与协力厂商核对加工入库数量、单价及金额，双方确认无误后将月结对帐单交财务部请款。6参考文件 61采购管理程序62仓储管理程序63进料检验规范 64进料检验管理程序65质量记录管理程序7相关表单： 71委外产品需求表72委外加工单73入库单 74委外产品跟催记录表75送货单 76进料检验单77物料入库明细表 78实物出入帐制

9、定第3页共3页MT管理体系文件绩效评估管理程序1、总则11 目的：为了建立和完善公司的绩效管理系统，使员工的贡献得到认可同时提高员工的工作效率和素质，使公司得到可持续性发展，特制定本规程。12 适用范围：本管理规程的适用范围是MT中国区全体员工。13 绩效评估的基本原则：公司在绩效评估的过程中将遵循：(1) 公开性原则；(2) 客观性原则；(3) 开放沟通原则；(4) 差别性原则；(5) 常规性原则；(6) 发展性原则。以达到增加绩效管理的透明度，避免主观臆断和个人感情色彩，做到及时反馈，因不同岗位制定相适应的衡量标准，同时绩效评估将成为公司常规性工作内容之一，以促进个人及团队的发展。14 绩

10、效评估的重要性141 主管的基本职责之一是使员工在公司内成长并提高职员的素质。我们可以通过经常评估员工的工作表现和向员工反馈评估结果得以实现这一职能。142 通过绩效评估衡量员工的工作表现，检查员工的工作胜任力，以及工作表现如何在一定的工作标准下得以实践。143 通过定期的沟通，帮助员工找出需改进的方面并制定有效步骤加以改善员工的工作表现。144 发掘员工的工作潜能并帮助其进一步发展。145 提供管理者与员工之间的沟通与交流的机会，形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化。145 为工资调整与职责变动的决策奠定基础。15 绩效评估的方式绩效评估实行自我评估与直接主管的评估相结合，以双方沟通达成一

11、致的结果。16 绩效评估的适用情况161 试用期。162 岗位、职责变动。163 工资调整。164 晋升、降职、辞退。165 工作表现改进。166 年度工作表现评估。17 绩效评估的时间171 试用期：新员工入职转正前；172 岗位、职责变动等人事变动决策前以及三个月后；173 工资调整前；174 年度工作表现评估：每年一次；18 评估内容中工作目标的设定评估内容中工作目标的设定应遵循SMART原则S Specific （详细的）M Measurable （可测量的）A Achievable （可完成的）R Relevant （有关的）T Time bound （有时间限制的）19 评分标准4

12、.65.0分 Outstanding / 卓越4.04.5分 Exceeds objectives / 优秀3.53.9分 Good / 良好3.03.4分 Meets objectives / 合格2.52.9分 Needs improvement / 低于期望2.5分 Does not meet expectations / 不可接受110 分数等级的常态分配5分不超过54分不超过303分不低于402分和1分不低于52绩效评估程序21 试用期评估211 新员工试用期结束前两周，人事行政部将向新员工分发试用期自我评估表及向直属主管分发试用期评估表。212 新员工在试用期结束前一周，将自我评估

13、表递交给直属主管。213 直属主管在新员工试用期结束前一周，将试用期评估表递交给上一级经理，并相互进行讨论，得出一致的结果。214 评估结果将在新员工结束试用期前三天，递交给人事行政部门。215 新员工试用期结束前三天之内，直属主管与新员工将进行试用期面谈，在讨论中双方可运用清楚的实例描述阐明自己的观点。216 人事行政部最晚在新员工试用期结束前1天，通知该员工是否通过试用期。22 工作表现改进员工工作绩效达不到岗位要求时，将进入以下程序：221 部门经理必须为当事员工的工作绩效事先作出评估，并同时知会人事行政部及直属上级；222 部门经理需为当事员工制定出工作改进计划并确定改进期限，同时必须

14、获得直属上级的批准；223 获得批准后，部门经理须与当事员工进行一次工作评估面谈，在面谈中，应清楚地向当事员工阐明以下要点：2431 预期的希望；2432 双方事先同意的工作目标；2433 实际的结果；2434 目标与实际结果的差异；2435 改进的方法与期限。面谈最后，应要求员工在已获得批准的改进计划上签名，表示认可；224 在员工改进计划实施的过程中，部门经理应保持对员工实施进程的监督并提供必要的培训指导；225 在经过了双方事先同意的改进期后，部门经理应与当事员工进行改进后工作评估面谈。此次面谈的目的是审查员工的工作表现是否已得到改进并达到要求；226 如果员工已达到要求，部门经理应将此

15、信息及时反馈给员工，并鼓励员工继续保持和进一步改进；227 如果员工的表现仍未达到要求，部门经理则需采取下一步方法来解决，同时必须提交分析报告至人事行政部，明确说明为何没有达到目标；228 部门经理决定采取的下一步方法，必须与直属上级、人事行政部一起考虑决定。当事员工在此期间也可与人事行政部或管理层进行沟通；229 当部门经理与人事行政部确认当事员工确实不能达到工作要求时，应当考虑给当事员工换岗、降职或协商解除劳动合同，并报管理层批准；2210 获得批准后，部门经理与人事行政部应与当事员工进行最后面谈，告知员工管理层的最终决定并提供事实依据。23 年度工作表现评估：年度绩效评估表：231 每年

16、10月9日，人事行政部将向各部门经理与主管分发年度绩效评估表，同时向员工分发年度自我评估表。232 经理/主管应对其每一位员工做工作表现评估，评估内容或评估项目的比重就员工不同岗位而定。233 在准备绩效评估表时，主管应参照员工现职位描述说明书。对主管及专业人员的考核，则还需参考既定的年度目标。234 绩效评估表上列有评分标准，人事行政部在分发表格时同时一起分发表格完成步骤的指南、评估内容的定义及绩效评估的有关问答。绩效评估表的递送途径：235 每年10月15日前，员工将完成的自我评估表递交给直属主管参考。236 每年10月20日前，直属主管根据下属员工的工作目标，工作表现为其做绩效评估并填写

17、绩效评估表，同时报上级经理批准。237 如果直属主管的上级经理不同意主管的评估结果，就应互相讨论其不同观点。经理的评估将作为最终评估结果。238 每年10月21日10月31日，各部门将最终的评估结果汇总至人事行政部；239 每年11月 1日11月10日，人事行政部负责各部门之间的协调及平衡。2310 每年11月11日11月20日，人事行政部将复审的绩效评估结果报总监/总经理批准。2311每年11月21日11月30日，人事行政部将最终的评估结果反馈给各部门。绩效评估面谈：2312每年12月1日开始，经理/主管将安排绩效评估面谈。在主持绩效评估的面谈时，主管应参照以下步骤：23111 提前与员工预

18、约面谈时间，以保证面谈安排与工作安排之间没有冲突；23112 绩效评估的面谈，应与员工单独进行；23113 安排充足的时间作讨论，尽量避免干扰；23114 为讨论建立一个和谐的气氛以避免员工产生受审问的感觉；23115 鼓励员工尽量表达自己的观点，不同见解，对已发生事件的看法；23116 和员工讨论绩效评估表，向员工解释评分标准，评估内容或评估内容的比重以及设立此比重的原因；23117 与员工进行完整的讨论包括对工作职位的要求或既定的具体目标。从而增强员工对于工作要求的整体理解及对既定目标的再次回顾；23118 当主管与员工在评估时发生不同意见时，仔细聆听并表示理解员工的感受，尽量从员工的角度

19、去理解及说服；23119 在讨论中运用清楚的实例描述阐明及支持您的论点；231110 强调员工工作中表现突出的方面和需改进的地方，以及为何要改善的原因，注意赞扬员工的出色表现并鼓励其改善不良之处，然后针对需改善的方面，讨论解决问题的具体措施；同时，应让员工理解在今后工作中需达到的目标，及公司的期望；231111 在整个讨论过程中牢记绩效评估的目的是为了激励员工并给予他们直接帮助，而不是为了让其检讨或者惩罚。24 评估结果产生异议时241 可在员工意见一栏中表达自己的观点；242 可与上一级经理进行沟通；243 在与上一级经理沟通未果时，可与人事行政部就此事进行沟通；244 在与人事行政部沟通未

20、果时，可直接与公司管理层进行沟通；245 员工可在员工意见一栏中表示自己不同意评估结果，但一定要在员工签署一栏中签名。3、责任31 主管311 为每一位员工至少每年作一次绩效评估，根据既定工作标准评估员工的表现312 与上级讨论已完成的评估表，并作出评定313 与员工讨论最终评估结果，并建立下一阶段的工作标准与年度目标32 员工321 完成自我评估表322 参与同主管有关工作表现评估的讨论323 在评估表上签名以证明参与此讨论33 人事行政部331 提供绩效评估培训332 辅导主管有关绩效评估的处理方法333 平衡各部门间的评估结果334 按规定日期进行评估协调、汇总及反馈335 将所有的评估

21、文件存档并加以保密336 根据评估结果，跟踪员工发展计划以确保主管对计划的实施4 本程序公司保留解释和修改的权利。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第1页 共6页主题：样品管理程序第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日1 目的样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确与否，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置和样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。根据客户要求做好样品的保密与安全工作。2 范围本程序适用于检测业务中样品的接收、标识、流转、贮存、处置等环节的管理。3 职责3.1 办公室负责

22、对样品的收发、标识、流转、贮存、处置的管理；3.2 专业室负责检测过程中样品的管理；3.3 办公室对样品管理进行日常监督。4 工作程序4.1样品的接收 抽取样品的接收抽样人员回站后应立即将随身带回或亲自押交的样品及抽样单交办公室，办公室应清点样品，认真检查并记录样品状况（包括外观、数量、型号规格等）、配件及资料的完整性，填写相应的样品登记表、任务分配单和流程卡。 客户送检样品的接收办公室在接收客户送检的样品时，应对样品（名称、标识、状态、数量）、检验项目、检验标准、检测方法（尤其是非标准方法、自定的检验方法）及其它相关信息给予确认，并指导客户准确填写样品检测委托单中所有信息，对于不符合标准、规

23、范要求的样品，退还给客户或按双方达成的协议进行处理。样品接收后接样人员将样品信息分别登记在检测样品登记表上。样品检测委托单经核对验收双方签字后,将第二联交客户作为领取检验报告的凭证。邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第2页 共6页主题：样品管理程序第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日 办公室接收样品后，对样品进行编号，加贴唯一性识别标识。 检测员在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问，或对客户的检测要求不明确，或认为样品不符合规定要求，有异常情况时（包括包装和封条），办公室应与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检测。 当检测方法要求对

24、样品进行重新抽样时，执行抽样程序。4.2 样品的识别 样品的识别包括不同样品的区别识别和样品不同检测状态的识别，按编号规则要求对送检样品进行唯一性编号，其编号要和委托书的编号以及原始记录、报告编号相对应，样品的唯一性标识中不包含客户名称。本实验室编号规则：“SYZJ+年号+W（D、F）样品序号” （“年号”4位数、W为委托检验、D为定期监督抽查、F为职能部门（质监、工商、法院、农业等）委托检验、“样品序号”为3位顺序号），如：2021年县工商局送来化肥产品委托检测，样品编号为SYZJ2021-F000。样品的检验状态标识：样品根据其不同的检验状态分别标识为待检（黄色）、在检（红色）、检毕（绿色

25、），并按不同的样品存放架（区域）存放。 样品标识一直跟随样品出入库及整个检测过程。4.3 样品流转 样品检测工作按“客户办公室检测室办公室客户”流程流转，由办公室将已编号并贴有黄色待检标识的样品与相关资料一同分发至检测室。在办理交接过程中，相关科室必须在样品登记表或流转卡记录样品的状况。 检测人员在接收样品和归还样品均应在检测样品流转卡上签字，检测样品流转卡由样品管理员保管。 检测的样品由办公室及时通知专业室领取，领取人在样品登记表邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第3页 共6页主题：样品管理程序第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日或流转

26、卡上签收，如检测员暂不能领取，可暂存放在办公室。样品接收后，检测人员应在检测工作开始前认真核对样品信息及相关资料要求。如发现疑问时，应及时通知综合办公室并与客户取得联系，提出需要询问的具体问题。如需要客户必须进一步明确的，则应通过书面方式向客户提出书面答复的要求，在取得进一步说明确认后再进行检测工作。样品外包项目由办公室负责将外包样品按保存要求送到分包单位，并按分包控制程序执行。4.4样品的制备需进行加工制备的样品由检测人员加工制备，并负责制备过程中标识的转移；样品的制备应遵循检测标准的规定和要求进行；在样品制备、检测过程中发现样品有缺陷，要及时通知客户。 样品在制备、检测、传递过程中应加以防

27、护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检测性损坏，并防止丢失。样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向室主任报告，在办公室备案，必要时应立即与客户联系。4.4.5检测人员在完成检测后，应将样品及其检测报告、任务分配单，流转卡及相关资料一并交办公室入库保管。 监督抽查不允许客户与检测人员接触，并谢绝客户进入检测室观察，检测报告中体现客户名称的页面由办公室打印，最后由办公室装订。4.5样品的存储、处置 检测室负责样品在检测期间的管理。.1检测室将检测完毕后并标识为绿色检毕的样品交样品管理员保管。.2样品室的样品管理应有专人负责，限制出入。样品应分类存放，邵阳县质量监督检验及计量检定所

28、程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第4页 共6页主题：样品管理程序第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日标识清楚，做到账物一致。样品存贮环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。.3 已保管的样品无特殊情况，不得调出和借出。当遇以下特殊情况经检测室负责人批准才可调出、查看：a.当样品用于抽样检查时；b.当样品有异议或抱怨时；c.客户要求归还时。.4 各类检测后的样品均应在其各自的保管期内分类妥善保管，应按样品性质和专业要求将其不同贮存条件通知样品室，在检测过程中出现异常的样品要及时上报综合办公室解决，这些样品需妥善保存至问题解决。.5 各类不同样品的保存期限：实验室对检测

29、样品的保管期限一般设定为6个月，对稳定性差的样品的保管期根据样品性质可缩短为2周至1个月。4.5.1.6样品管理员对样品在其保管期间的保存、安全、保密、完好负责。4.5.1.7样品贮存条件应达到客户提出的要求，对有特殊贮存要求的样品应建立贮存环境的监控设施，并对环境监控过程实施记录。.8 易燃、易爆和有毒的危险样品的贮存必须遵守安全作业管理程序，应隔离存放，做出明显标记，相关检测室应根据专业要求，对危险样品保管和处理作出具体规定。.9 当贮存保管条件达不到客户要求时，及时向客户声明，经客户同意后采取其它保管方式。.10 超过保存期的样品由样品管理员负责清理。4.5.1.11 如果已检样品的报告

30、存在申诉期，则样品留样期不得少于报告申诉期，一般不少于15天，特殊样品根据要求另行商定。.12 已检样品的处置可能存在以下情况：邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第5页 共6页主题：样品管理程序第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日 客户要求领回的样品（包括客户委托处理的样品）； 客户不要求领回，但有利用价值的样品； 报废、报损的样品； 会造成公害，必须监护处理的样品。4.5.2 处理方式4.5.2.1对于事先有协议客户需领回的样品，办公室应及时书面或 通知客户领回。客户领回样品时，领样人员需凭取样凭证，由办公室办理退样手续（未交检测费的暂

31、不退还样品）。客户需在留样期内提前领回样品时，应在所保存的委托检测单上签注“对本检验报告无异议”之后，方可由办公室办理退样手续。4.5.2.2 留样期已过的客户委托处理检测样品，办公室应按与客户签订的合同要求处理。有约定的处理结果应以书面形式通知客户，取得客户认可。4.5.2.3 客户不要求领回，但有利用价值的样品（包括部分报废、报损样品），办公室应分类填写样品处理申请表，说明处理方式，由办公室负责人审核，报质量负责人批准后方可进行处理。必须监护处理的样品，收发员应征求检测员的建议，按规定办法监护处理，防止污染环境及造成危害，监护处理应有记录。办公室应归档保存所有样品处理记录，保存期一般为三年

32、。4.5.2.4 客户暂不要求领回，超过留样期半年的样品，办公室应分类造册后，移入样品封存库保存。4.6 样品的保密与安全 本所应严格按照与客户签订的合同或有关规定进行样品的检测、存贮和处置，严格执行保护客户机密信息和所有权的程序的规定，对客户的样品、附件及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。 对要求担保的样品，应根据客户的特殊要求作出相应安排，包括邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第6页 共6页主题：样品管理程序第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日样品接收、流转、贮存、处置及附件资料的管理，采取安全防护措施，保护样

33、品的完好性和机密性。5 相关文件5.1保护客户机密信息和所有权的程序5.2抽样程序5.3安全作业管理程序6 质量记录6.1检测样品流转卡6.2样品处理申请表邵阳县质量监督检验及计量检定所程序文件文件编号：SYCJQS04-2021 第1页 共1页主题：修订页第4版 第1次修订颁发日期：2021年12月01日修订序号对应的章节、条号修订内容批准人批准日期01第二十二章样品管理程序安全管理程序1 目的1.1 对公司范围内的危险源进行辨识和评价，确定重大危险源，制定控制措施。1.2对作业人员进行安全教育培训、严格按安全操作规程进行作业。1.3 做好施工现场安全标识和安全防护措施，预防安全事故的发生，

34、减少职业健康安全风险。2 适用范围2.1 公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。2.2 对公司范围内的生活区、办公区、施工区的安全生产条件进行控制。3 职责3.1 总经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任。3.2 项目经理是项目施工安全生产第一责任人，对项目的安全生产负直接责任。3.3公司成立安全生产领导小组，负责公司安全生产检查工作及安全紧急事件的处理。3.4 总工程师负责危险源辨识和风险策划的鉴定工作，批准重大危险因素和控制计划。3.5 生产副总经理负责安全生产管理，组织制定安全生产奖惩制度，组织安全生产大检查。3.6 工程质量/安全处组织危险源辨识、风险评价

35、和风险控制策划工作，负责汇总公司危险源辨识与风险评价清单及重大危险源清单，并对重大危险源制定控制措施，报总工程师审批。3.7 各部门、实体及项目部对各自的生产、服务活动中的危险源，进行危险源辨识和风险评价，建立危险源辨识与风险评价清单及重大危险源清单，对重大危险源制定控制措施，报工程质量/安全处审核、总工程师审批。3.8 劳动人事处负责对员工进行安全培训、取证、年审工作。3.9 综合办公室负责公司办公区的安全管理。3.10 物业公司负责公司办公区、生活区的消防、治安管理工作，监督、检查各单位的防火、治安管理工作。3.11 工程质量/安全处负责监督、检查各单位职业健康安全措施实施及运行情况。3.

36、12 工程质量/安全处负责监督、检查各单位机械设备安全运行、施工现场临时用电的安全管理。3.13 项目部在选择供应商、分包商时，应对其职业健康安全进行评估，通过评估择优选择供应商、分包商。3.14 项目部根据施工现场情况编制安全控制措施，严格按照国家、省、市有关的安全管理标准和公司安全管理制度组织施工生产，负责施工现场的消防、治安管理工作。4 工作程序4.1 危险源辨识、评价、更新及审批4.1.1 工程质量/安全处负责组织各单位的危险源辨识和评价。公司所属各部门和单位对人员进入施工现场后的活动、施工现场内设施、设备以及生活、工作等环境中存在的危险源进行辨识、评价。 危险源的辨识按施工作业流程阶

37、段、地理区域、设备和装置、施工工艺划分作业活动。从施工工期、人员、机械设备、物料的物理状态和化学性质、作业人员的能力、操作规程、作业活动和环境的检测数据、发生过与该作业有关的事故或事件等方面收集作业信息。采用工作安全分析法，把一项作业活动分解成几个步骤，识别作业活动中每一步骤的危害及其风险程度。分析步骤：选定作业活动将作业活动分解成若干个工作步骤对每个步骤进行危险辨识汇总定期检查和回顾。4.1.5辨识每个作业活动中的不安全状态和人的不安全行为，以及整个作业活动中作业环境和安全管理上的缺陷，将危险源汇总并合并同类项。4.1.6危险源的辨识应确保覆盖了所有违反法律法规、标准的和已发生过的事故，已辨

38、识的每项危险源，采用LEC评价方法进行评价。4.1.7 风险级别的确定：可能造成安全风险的大小事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果（C）三个变量的乘积衡量即：D=LEC。1、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10必然发生的0.5很不可能、可以设想6相当可能0.2极不可能3可能、但不经常0.1实际不可能1可能性极小、完全意外2、暴露于危险环境的频繁程度（E）分值人员暴露于危险环境的频繁程度分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见的暴露说明：8小时

39、不离岗位，为“连续暴露”；8小时内暴露一次或几次的，为“每天工作时间暴露”3、发生事故产生的后果（C）分数值事故发生造成的后果分数值事故发生造成的后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，多人死亡3较严重，受伤较重15非常严重，一人死亡1引人关注，轻伤4、根据可能性和后果确定风险程度（D）D=LEC风险程度（等级）D=LEC风险程度（等级）320不容许风险2070可容许风险160320重大风险20可忽略风险70160中度风险4.1.8 风险级别的含义风 险 级 别风 险 级 别 的 含 义1级风险（不可容许风险）事故潜在危险性大，难以控制，一旦发生事故会造成多人伤亡2级风险（重大风险）

40、事故潜在危险性大，较难以控制，容易发生重伤或多人伤害3级风险（中度风险）具有一定危险性，但重伤可能性小，有伤亡发生的危险4级风险（可容许风险）具有一定危险性，重伤可能性极小，有一般伤害事故的风险5级风险（可忽略风险）危险性小，不会伤人4.1.9 1级、2级风险，确定为重大安全风险。根据风险评价的结果，对1级、2级风险，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。制定措施尽可能消除重大危险源，如无法消除则应采取降低风险的措施。不断完善安全防护措施、更新防护装置，加强作业人员的安全意识教育，加强个人防护用品的使用和管理，确保施工安全。岗位的人员设置，在条件允许时应充分考虑工作岗位与个人工作能力的适

41、宜性。4.2 危险源辨识及评价、更新和审批 各单位对各自的工作、生活环境中存在的危险源进行辨识，建立的危险源辨识及评价、重大危险源清单及重大危险源控制措施，并每年进行更新。 项目部在工程开工时对施工现场的危险源进行辨识，建立的危险源辨识及评价、重大危险源清单及重大危险源控制措施。工程质量/安全处根据各单位的危险源辨识及评价及重大危险源清单，汇总公司危险源辨识及评价、重大危险源清单及控制计划，并每年进行更新。 各单位建立的、包括每年更新的危险源辨识及评价及重大危险源清单，报工程质量/安全处审核、总工程师审批。 工程质量/安全处每年组织各单位进行危险源辨识和风险评价更新工作，出现下列情况时，应及时

42、对危险源因素进行更新：1、管理评审要求时。2、公司活动、产品、服务、设备、工艺等发生较大变化时。3、有关的法律、法规和其他要求发生变化时。4、相关方提出合理抱怨要求时。更新的危险源辨识及评价、重大危险源清单及控制计划的审核、审批按条执行，相关资料由工程质量/安全处保存。4.3公司办公区、生活区安全管理4.3.1 公司提供必要的安全工作环境，综合办公室负责办公区的安全设施配置及安全管理。4.3.2物业公司负责公司机关办公区消防设施的配备、检查，及时对失效、损坏、遗失的消防设施进行更换。4.3.3 机关工作人员下班时，应检查门窗是否关好，做好防盗工作。4.3.4 正确使用办公设施，电脑、复印机、开水器、照明灯等用电设备。下班时应关闭电源开关，防止火灾事故。 物业公司负责生活基地安全管理，用电安全及其它安全设施的管理、维护按物业公司相关制度执行。4.4 施工现场环境安全管理4.4.1施工组织设计要针对重要环境和重大危险源作出符合法律法规、施工规范要求的规定，确保作业环境符合职业健康安全、环境和文明施工要求。编制施工现场临时用房施工方案，报相关部门审核和主管领导审批后修建，施工临时用房必须坚固、安全。 施工现场施工区与办公区、生活区分开设置，办公