某制造企业绩效考核表优质资料.doc

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1、某制造企业绩效考核表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）62.3制造总监绩效考核表定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源生产计划完成率实际产量/计划产量=a%100%8销售部产品质量合格率（库存抽检）合格产品量/产品总量=a%98.5%15品管部系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入=a%2.5%10财务部产品出品率产品产量/耗用原料总量=a%98%12制造.财务存货周转率（销售成本-制造费用）/存货平均余额=a%75%10财务部库存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额=a%0.2%8财务部制程合格率制程合格批次/总批次=a%90%7品管部目标制造成本

2、制造系统成本/当月销售收入=a%75.48%30财务部合 计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源计划管理改善的有效性考核制度,检查报表10总经办生产管理改善的有效性考核制度,检查现场,评估效果10总经办仓储管理改善的有效性考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果10总经办制程品质控制的有效性考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货10品管部工艺管理与控制体系改善的有效性评审制度和技术文件,考核过程,评估效果10技术部设备管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估效果10总经办作业研究与劳动效率提高的有效性统计、分析数据,评报告,考核结果10总经办计量体系建立与改善的

3、有效性考核过程与评审监督10制造、技术核算体系建立与改善的有效性评审文件和表单,查阅记录,审核报表10总经办消防安全管理改善的有效性评审文件,考核过程,定期检查10总经办合 计10062.3 品管部绩效考核表修订日期:2021年8月31日定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源来料合格率合格来料批次/来料总批次=a%95% 5品管部产品合格率合格产品量/产品总量=a%98.5%35品管部退货检验及时率48小时内检验退货量/退货总量=a%99%10计划、制造来料检验准确率准确批次/合格检验批次=a%99%15技术、制造制程合格率合格批次/指令单总批次90%5品管部制程检验准确

4、率准确批次/合计检验批次=a%99%15技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入 =a%0.50%15财务系统合 计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源品质记录、统计、分析体系建立的有效性查验档案、记录、报表、报告,考核过程10总经办检验验收标准与作业指导书编制评审文件10总经办品质保证体系的有效性评审文件,考核过程,评估效果10制造、总经办制程品质控制的有效性评审文件,考核过程,统计异常,评估效果10制造、总经办品质异常处理的有效性查验报告,考核过程,评估结果10技术、总经办化验室管理改善的有效性检查现场,考核过程10技术、总经办品质档案建设与品质报表设置评

5、审报表,查阅档案10总经办物料标识监督的有效性考察现场,评估效果10计划、总经办品质管理制度建设及执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10总经办品质活动的策划与推动评审计划,评估效果10总经办合 计100技术部绩效考核表 修订日期：2021/8/31定量考 核 项 目考 核 指 标2021年指标权重（%）分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%100%15总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a%98.5%25品管部新产品毛利率（销售价格物料成本）/ 销售价格=a%35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入=a%1.0%20财务系统技术改进项目按时竣

6、工率按时竣工数/项目总数=a%98%5总经办财务系统合计100定性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件，评估效果10制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件，统计资料10总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过程，评估效果10总经办工艺技术改进的有效性评审文件，考核实施效果10制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，评估效果10总经办实验室管理改善的有效性考察现场，查阅文件10技术

7、系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件，考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据，分析退货，管理投诉10品管部合计100计划部绩效考核表 修改日期:2021/8/31定量考 核 项 目考 核 指 标2021年指标权重（%）分数计算数据来源1、请购及时率及时请购批次/应请购批次=a%100%8采购部2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a%0.2%10财务部3、计划准确率本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%90%7采购、财务4、存货周转率(销售成本制造费用)/存货平均余额=a%75%15财务5、呆滞料库存比率呆料(三月未用)额/库存总额=a%10%10财务6

8、、退货处理及时率48小时内处理退货量/退货总量=a%99.5%5品管、制造7、缺货率未按计划出货量/出货总量=a%0.5%25销售部8、计划费用完成率实际费用/目标费用100%20财务合计100定性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源1、产能负荷分析的有效性查阅档案，与制造部门核对，组织评估6总经办、制造2、计划编制的有效性、及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10制造、销售3、物料申购的及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10各部4、存量设定的合理性查阅档案，组织评估（财务、制造）10总经办5、存量控制的有效性查阅报表，核对存量设定15财务部6、仓储管理改善的有效性查

9、阅帐册，现场检查，接受投诉15总经办7、物料标识的有效性检查现场，现场考核12品管部8、搬运作业改善的有效性过程考核，接受投诉5制造、各部9、物料统计体系设立和实施的有效性查阅报表与档案10财务部10、包装容器管理改善的有效性过程考核，接受投诉7制造、技术合计10062.3 财务部绩效考核表修订日期:2021年8月31日定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源总成本降低计划2021年实绩/2000年实绩=a%95%10财务系统出货申请审核准确率准确审核单数/审核总单数 =a%99.5%10总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a%0.45%10财务系统货款回收计划当月

10、回收额/当月应收额=a%99.8%10财务系统呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入=a%0.2%15财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a%5%10财务系统考核指标数据准确率准确指标数据余数/指标数据总余数=a%99.5%5总经办流动资金周转天数实际天数/目标天数=a%105天10财务系统合 计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源财务计划与预算编制的有效性评审文件和实施效果12总经办成本与费用控制的有效性评审制度,考核过程,评估效果12总经办财务分析的有效性评审文件12总经办应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性考核过程,评估结果12总经办、营销内部机构与

11、部门收支审计的有效性评审制度,考核过程,评估效果12总经办财务计划与预算执行、控制的有效性考核过程,评估结果12总经办企业资产管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12总经办会计帐务作业流程修订与执行的有效性评审文件,考核过程,评估结果12总经办企业财务管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12总经办部门管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12总经办合 计12062.3 技术总监绩效考核表修订日期:2021年8月31日定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数=a%100%15总经办产品质量合格率合格产品/总产量=a%

12、98.5%25品管部新产品毛利率(销售价格-物料成本)/销售价格=a%35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入= a%1.0%20财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数/项目总数=a%98%5总经办合 计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件,评估效果10制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件,统计资料10总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件,考核过程,评估效果10总经办工

13、艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10总经办实验室管理改善的有效性考察现场,查阅文件10技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件,考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据,分析退货,管理投诉10品管部合 计10062.3 人事行政部绩效考核表修订日期:2021年8月31日定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源招聘计划完成率实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%95%10人事部招聘效率(管理人员)当月转正人数/前三个月试用人数=a%30%10人事部考核指

14、标准确率(非财务类)准确指标条数/指标总条数=a%98% 5总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入 =a%1.08%25财务系统人事担保完成率正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%98%15销售部人事背景调查及时率及时调查人数/应及时调查人数=a%98%15销售部合 计80定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源行政管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核效果,接受投诉12总经办人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估、考核结果、接受投诉12总经办公司消防安全与治安管理的有效性考核结果,接受投诉12总经办公司办公用品与后勤资材管理的有效性考核结果,查阅档案,接受投诉

15、12总经办人事管理制度建设与执行的有效性评审制度,考核结果,接受投诉12总经办人事背景调查的有效性和及时性考核结果,查阅资料12总经办人事档案和劳动合同建立与管理的有效性评审文件,查阅档案12总经办员工考核评估工作开展的有效性查阅档案,考核过程,评估效果12总经办员工培训工作开展的有效性查阅档案,评估效果12总经办人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉12总经办合 计12062.3 营销总监绩效考核表修订日期:2021年8月31日定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a%100%20财务系统销售毛利计划完

16、成率实计总毛利/计划总毛利=a%100%10财务系统营销费用率营销总费用/销售收入=a%13%20财务系统新产品销售比例当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%40%10财务系统货款回收率当月回收额/当月应收额=a%99.8%15财务系统呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a%0.2%10财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额=a%5 %5财务系统退货控制率当月退货额/当月销售收入=a%1.0%10财务系统合 计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源营销战略研究的质量评审研究报告10总经办营销政策制定与实施的有效性评审文件、考核过程、评估结果10总经办营销费

17、用投放的合理性、有效性分析投入产出关系,评审投放效果10总经办营销活动分析的质量,营销对策的有效性评审分析报告、评估对策效果10总经办营销系统内部管理制度修订与执行的有效性查阅文件、考核过程、评估效果10总经办营销系统内部程序文件修订与实施的有效性评审文件,考核实施过程,评审实施效果10总经办货款回收策略的有效性评审文件,考核过程,评估效果10总经办营销人员工作业绩考核评估的有效性评审文件、考核过程、评估结果10总经办市场规划的合理性与实施效果评审方案、评估结果10总经办营销部门管理改善的有效性评审制度和文件,考核实施效果10总经办合 计100采购部绩效考核表修改日期:2021/8/31定量考

18、 核 项 目考 核 指 标2021年指标权重（%）分数计算数据来源1、采购计划完成率实际采购量/计划采购量=a%99.5%10计划部2、到货及时率及时到货单数/应到货总单数=a%99.5%15计划部3、部门目标费用率部门实际费用/当月产品销售收入=a%2.575%15财务部4、采购合格率合格货物批次/采购批次=a%95%20品管部5、资金占用比例当月付款总额/当月采购总额=a%95%5财务部6、异常处理及时率48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%99.5%5品管部7、物料成本降低率2021年实绩/2000年实绩 (7000元/万元销售收入)90%30财务部合计100定性考 核 项 目定性

19、指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源1、供应商开发的有效性查阅档案记录，组织评估10总经办2、供应商评审的有效性查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划10总经办3、采购价格的合理性组织调查、咨询、接受投诉和质询10审计部门4、采购方式选择的有效性组织评估、综合考核采购效率10总经办5、供应商档案建立与管理的有效性查阅档案和资料10总经办6、采购管理制度建立与执行的有效性查阅制度，过程考核与评审10总经办7、采购程序文件编制与执行的有效性查阅文件过程考核与证实10总经办8、供应链建立的有效性组织评估10总经办9、异常来料处理的及时性、有效性过程考核与评估、结果评审10总经办10、票据采取的

20、及时性、有效性过程考核与评估、结果评审、票据统计10财务部合计100制造部绩效考核表 修改日期:2021/8/31定量考 核 项 目考 核 指 标2021年指标权重（%）分数计算数据来源1、生产计划完成率实际产量/计划产量=a%99.5%8计划部2、促销品制作计划完成率本月制作量/本月计划量=a%99.5%5计划部3、产品质量合格率合格产品量/产品总量=a%98.5%25品管部4、产品出品率产品产量/耗用原材料总量=a%98%10财务部5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量/标准消耗物料量=a%0.5%7财务部6、动力消耗计划完成率动力消耗费用/总产值=a%0.8%5财务部7、部门目标费用率实际

21、费用/销售收入=a%3.85%25财务部8、设备完好率正常运行台、时数/总台、时数=a%98%5制造部9、制程合格率制程合格批次/总批次=a%90%10品管部合计100定性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源1、作业体系文件修订与实施的有效性评审表单，查阅记录10制造部2、工艺控制体系改善与实施的有效性评审文件，考核过程10制造部3、制程品质控制的有效性考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉10品管部4、员工培训的质量评审资料和教材、查阅记录、考核结果10人事部5、生产管理制度，程序文件执行的有效性评审文件，考核过程10制造、总经办6、设备管理改善的有效性评审文件，考核

22、过程，检查现场10制造部7、消防安全制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，定期检查10制造、总经办8、工程与作业研究及劳动效率提高的有效性评审方案和报告、考核实施效果10制造部9、生产报表的合理设置与及时报备评审报表，考核过程10制造、总经办10、生产异常的及时处理与报备考核过程，接受投诉，评审报告10制造、总经办合计10062.3哈奇事业部绩效考核表定量考核项目考核指标2021年指标权重(%)分数计算数据来源销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a%100% 30财务部销售毛利计划完成率销售毛利/销售额=a%7%10财务部销售费用率销售总费用/销售收入=a%7%20财务部货款回收率当月回

23、收额/当月应收额=a%99.8%20财务部呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a%0.1%10财务部退货控制率当月退货额/当月销售收入=a%0.5%10财务部合 计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源部门销售政策修定与执行的有效性评审文件、考核过程、评估结果10总经办销售活动分析的质量与销售对策的有效性评审报告、评价方案、评估效果10总经办公司销售政策、制度执行的有效性考核过程、评估效果10总经办市场规划的合理性与实施效果评审方案、考核效果10总经办客户档案建设与客户管理的有效性查阅资料、评审档案、考核效果10总经办业务员考核评估实施的有效性评审文件、评估结果10总经

24、办部门管理改善的有效性考核过程、评估效果10总经办销售风险防范策略制定与执行的有效性评审文件、考核过程、评估效果10总经办销售费用投放的合理性分析费用比例、考核投入产出效果10总经办部门内程序文件制定与执行的有效性评审文件、考核过程、评估效果10总经办合 计100品质部员工绩效考核方案一、 考核方案制定目的：（1）作为发放工资、奖励加分的依据。（2）作为个人工作业绩、职务晋升和岗位调整的依据。（3）作为制定激励措施、调整人事政策的依据，可促进上下级之间的有效沟通与交流。二、 绩效考核原则：（1） 采取直接上级考核的形式，每月3日前由直接上级对其下属进行全面考核和评价，如QA、QC分别由各自主管

25、考核，主管则由部门经理考核，然后于每月5日前组织班组长召开绩效考评会，反馈考核结果并允许其申诉或解释。最后的考评结果交员工签字确认，再分别交部门经理、质量总监审核，最后由人力资源部批准。（2） 部门员工每月考核一次，按照职务、岗位的不同，选择考核指标时有所区别和侧重。（3） 对QA的考核重点是“产品一次合格率”和“GMP执行情况”2个项目，其权重占所有考核项目的60%以上；对QC的考核重点是“检验准确性”和“检验及时性”， 其权重也是占所有考核项目的60%以上。（4） 各项目的考核评分包括扣分与奖励，单个项目根据发生次数可多次扣分，且以该项配分扣完为止；根据各项目完成质量可予以奖励加分，原则上

26、每月各项加分总和不超过20分。（5） 每月考核结果分级原则是，同一部门员工评为优秀的不超过30%，评为良好的占60%70%，仅为合格或不合格的不超过10%（当月出现特殊情况的除外）。三、品质部QA绩效考核表：品质部QA主管-绩效考核表姓名：邓彩英 年 月考评项目目标权重配分实际数据数据来源考核得分备注项目名称计算方式项目界定KPI指标(80%)1.产品一次合格率 （无菌制剂）1.产品一次合格率100%，且无发生质量异常加5分。2.部分产品不合格，不可返工的一次扣10分；3.出现整批不合格一次，可返工的扣20分，不可返工的本项得0分。合格/不合格： 以检验科判定结果为准；批次： 同一时间送检的同

27、一品种为一批。100%30经理2.生产过程质量监督，洁净区尘埃粒子的定期检测1.及时发现车间环境或生产异常，及时排除质量隐患，避免发生质量事故一次加5分。2.中间产品质量监控不到位，发现一次扣5分；3. QA未按规定实施监控，发现一次扣5分；4.洁净区环境未按规定定期检测的，本项得0分。第2项以检验科中间产品检验结果为准；第3、4项以品质部办公室检查和汇总结果为准。0次25经理3.变更控制、偏差调查与审核1.发现车间变更未经批准并及时报告加5分；2.出现一次偏差不及时调查的扣5分；3.车间未经批准的变更不能及时发现扣5分。车间出现偏差迅速开展调查，24小时内出具初步调查结论。0次10经理4.中

28、间产品放行，审核和评价批生产记录。1.连续3个月车间及时完成上交批生产记录加5分；2.批生产记录未及时完成上交，不及时跟踪和报告一次扣2分；药监部门检查不能及时提供记录的，扣10分。3.不合格中间产品流入下工序，严重影响成品质量的，本项得0分。1.合格/不合格：以检验科判定结果为准；2. 批生产记录完成上交，以产品进仓后5天为限。0次15经理5.对QA的培训与考核、GMP的监督实施与质量分析。1. GMP认证或飞行检查1个车间零缺陷加5分。2.QA培训、质量分析不按时完成，发现一次扣5分。以经理检查和考核结果为判断依据。0次5经理6. 产品质量投诉 （无菌制剂）发生质量投诉事故，相关责任人员扣

29、罚标准为：每月经济损失5000元的扣5分，损失5001-10000元的扣10分，损失10000元的本项得0分。1.质量投诉事故责任界定：以当月发生的外部质量投诉，经公司质量考核小组确认为准。2.相关责任人员是指该批质量投诉产品生产当日的质量监控人员。0次15经理工作行为(20%)项目考核标准目标配分实际数据数据来源考核得分SOP执行力以公司的管理制度和标准操作规程为行动准则。出现违规行为一次扣5分。0次25经理团队协作能很好地与他人协作，工作中以大局为重，服从上司安排。出现不协作、不服从安排一次扣5分。0次25工作责任心能够自觉认真地履行职责，对分内的工作不推诿，不拖延。出现工作拖延行为一次扣

30、5分。0次25严格自律工作中以公司的制度和规定为行动准则，能够自我约束和自我管理。0次25备注：KPI得分：分，折算后得分：分； 工作行为得分：分，折算后得分：分； 因绩效加分，个人综合得分：分。 考核者（部门经理）： 质量总监： 被考核者签名：品质部QA（副）主管-绩效考核表姓名：伍健华 年 月考评项目目标权重配分实际数据数据来源考核得分备注项目名称计算方式项目界定KPI指标(80%)1.产品一次合格率（口服制剂）1.产品一次合格率100%，且无发生质量异常加5分。2.部分产品不合格，不可返工的一次扣10分；3.出现整批不合格一次，可返工的扣20分，不可返工的本项得0分。合格/不合格： 以检

31、验科判定结果为准；批次： 同一时间送检的同一品种为一批。0次30经理2.口服制剂生产过程质量监督，洁净区尘埃粒子的定期检测1.及时发现车间环境或生产异常，及时排除质量隐患，避免发生质量事故一次加5分。2.中间产品质量监控不到位，发现一次扣5分；3. QA未按规定实施监控，发现一次扣5分；4.洁净区环境未按规定定期检测的，本项得0分。第2项以检验科中间产品检验结果为准；第3、4项以品质部办公室检查和汇总结果为准。0次30经理3. 动物实验室管理1.负责动物监测实施证明的汇总。2.负责实验动物设施的日常管理工作。3.比原定计划提前完成的加5分；4.未按进度及时完成的，一次扣5分。以经理检查和考核结

32、果为准。0次15经理4.产品质量投诉（口服制剂）发生质量投诉事故，相关责任人员扣罚标准为：每月经济损失5000元的扣5分，损失5001-10000元的扣10分，损失10000元的本项得0分。1.质量投诉事故责任界定：以当月发生的外部质量投诉，经公司质量考核小组确认为准。2.相关责任人员是指该批质量投诉产品生产当日的质量监控人员。0次15经理5.上级临时安排的工作任务。1.按上级安排的进度完成，提前较好的完成加2分。2.发现不按进度完成的一次扣2分。以经理检查和考核结果为准。0次10经理工作行为(20%)项目考核标准目标配分实际数据数据来源考核得分SOP执行力以公司的管理制度和标准操作规程为行动

33、准则。出现违规行为一次扣5分。0次25经理团队协作能很好地与他人协作，工作中以大局为重，服从上司安排。不协作、不服从安排一次扣5分。0次25工作责任心能够自觉认真地履行职责，对分内的工作不推诿，不拖延。出现工作拖延行为一次扣5分。0次25严格自律工作中以公司的制度和规定为行动准则，能够自我约束和自我管理。0次25备注：KPI得分：分，折算后得分：分； 工作行为得分：分，折算后得分：分； 因绩效加分，个人综合得分：分。 考核者（部门经理）： 质量总监： 被考核者签名：品质部车间QA主任-绩效考核表姓名： 岗位： 车间QA主任 年 月考评项目目标权重配分实际数据数据来源考核得分备注项目名称计算方式项目界定KPI指标(80%)1.产品一次合格率1.产品一次合格率100%，且无发生质量异常加5分。2.部分产品不合格，不可返工的一次扣10分；3.出现整批不合格一次，可返工的扣20分，不可返工的，本项得0分。合格/不合格： 以检验科判定结果为准；批次：同一时间送检的同一品种为一批。100%30主管2.生产过程质量监控与取样。1.及时发现车间环境或生产异常，及时排除质量隐患，避免发生质量事故一次加5分。2.未按规定实施环境监控和清场检查，发现一次扣5分；3.车间工艺纪律违规，未及时纠正一次扣5分；4.未严格