某公司各部门内审检查表——者代表汇编(完整版)资料.doc

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1、某公司各部门内审检查表者代表汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632平易电子技术（深圳）内审检查表受审核部门：管理者代表 内审员： 日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.1总要求1. 组织应建立并保持环境管理体系1. 询问管理者代表我厂建立环境管理体系的目的及意义。2. 我厂在环境管理体系建立、运行时的难点及解决方法4.2 环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：（1） 适合性（2） 以持续改善为目标（3） 承诺遵守有关法律

2、法规（4） 和环境目标相联系（5） 文件化（6） 传达到全体员工4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1. 在对外界及员工进行环境方针宣传时，采用什么方法2. 询问管理者代表在设立本厂环境方针时考虑了哪些因素3. 查符合ISO14001的要求4. 查有无制定方针的规定5. 查有无方针文件及决策者的签名（印）6. 查是否完全包含ISO14001 4.2中a)f)项4.3.1 环境因素1. 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）2. 考虑了环境目标的设定3. 信息可以更新（7） 作为应考虑的事项主要有： -对大气的排放 -对水体的排放 -废弃物管理 -原料

3、和天然资源的利用 -其他的地区环境和社会问题（8） 还应考虑：-正常运作条件-停止、起动的条件-紧急事态的影响 证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据1. 查阐明环境影响并评价的程序2. 查规定阐明环境影响并评价的程序文件3. 查阐明环境影响的方法、评价程序是否已制定4. 查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息5. 查是否对环境因素进行了评价和确认6. 查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新7. 询问我厂的重大环境因素有哪些4.3.2 法律与其他要求 应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事项主要考虑：-行业标

4、准-和政府部门的协定-非法律性指南 证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1. 查是否用于记录法律、法规、方针、相关方要求等的程序2. 查是否文件化3. 查是否已包含法律、法规、方针、相关方要求等4. 查是否对法规要求进行评审并识别相应的环境因素 5. 询问适用于我厂的法律法规有哪些,目标和指标1. 各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2. 考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见3. 和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1. 查是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见2. 查是否强调持续改进3. 查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相

5、适宜4. 查项目经理部的目标及指标内容及其与法规要求一致性 5. 询问我厂主要环境因素有哪些环境管理方案1. 为达到目标和指标而制定方案（内容有：责任、方法和日程）2. 根据需要可以修订3. 环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等4. 环境管理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等1. 查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致2. 查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口3. 查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜4. 查管理方案的实施渠道及实践效果重点查扬尘、噪声

6、（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等4.4.1 组织结构和职责1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达2. 管理者提供必须资源3. 选任管理者代表、其权限为：-建立、实施并保持环境管理体系-向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系2. 查企业对环境管理者代表及负责人的任命3. 查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件4. 查管理者代表的任命文件及相应职责5. 查组织结构图及职责人员的文件6. 查项目经理部人员，包括环保是职责7.

7、验证主要人员职责的落实情况4.4.3 信息交流1. 有关环境因素、EMS的以下程序：-内容各部门、各层次的信息交流-外来信息的接收、文件化对应2. 对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录3. 有信息接收和应答的程序4. 紧急状态时和相关部门的信息交流证据：各种会议、培训、沟通记录1. 查规定环境信息控制办法的文件或程序2. 有关内、外部信息的接受、文件化、答复的程序明确吗3. 查施工现场各类环境信息的传递及处置证据4. 查信息处理和结果5. 查领导对信息处理的决策情况4.4.4 环境管理体系文件1. 应有有关手册编号的文件2. 应有环境管理手册证据：环境手册1. 查环

8、境管理手册的编制及审批2. 查环境文件的体系架构3. 查环境文件与法律法规的一致性4.4.5 文件控制 建立关保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括：-文件的发送对象-定期评审、修订、批准-有关部门能得到最新版本-旧文件的处理-旧文件需要保存时，应易于识别，并标明日期、指定保管期限1. 查是否文件经过审批、评审后的发布2. 查文件清单及施工过程的接口3. 查文件发布与法规的一致性4. 查文件架构及内容是否满足规定5. 查文件更改情况6. 查文件发放记录 4.4.6 运行控制1. 明确有关重大环境影响的运行活动要沿着目标和指标进行2. 实施以下项目：-运行的程序-程序中

9、的运行标准-确立有关重大环境影响的程序，并传达给供应方，承包方 证据：施工现场和办公区域的控制状况及相关运行记录1. 查运行过程的识别和活动策划2. 查施工过程的策划文件及交底3. 查管理方案的实施效果4. 查施工现场污水、扬尘、噪声等环境影响4.5.1 监测和测量1. 有规律地监测、测量重要的环境影响项目：-业绩-运行控制-追踪目标和指标的记录2. 监测仪器要校准、维护并留下记录3. 定期评价是否符合法律、法规、标准证据：各种测量报告和记录1. 查看项目的监测计划2. 查重大环境因素的控制绩效3. 查环境绩效的数据分析4. 查公司部门监测记录4.5.2 不合格、纠正与预防措施1. 明确以下责

10、任和权限：-处理、调查不符合-采取减少影响的行动-采取纠正和预护措施2. 措施应与问题的大小和产生的影响相适应3. 要有程序变更时的实施和记录证据：工地及部门不符合的纠正证据，记录及效果等1. 查不符合的监定及处置证据2. 查纠正措施的记录及内容3. 查预防措施的记录4. 查持续改进的证据5. 查异常情况时的信息交流4.5.3 记录1. 应有标识、保持、处理记录的程序2. 培训记录、审核、评审结果也应包括在内3. 记录的保管要求-容易检索、阅读-可以识别-可以追踪-可以损坏、丢失4. 明确保管期限并记录5. 适合标准要求6. 记录的主要种类有：-法律、法规及其他要求-投诉-培训1. 查记录的标

11、识、汇集、使用、填写、保管、维护及废弃的程度的设立和保持2. 查审核记录、管理评审记录4.5.3 记录 -检查、维护、校准-承包方、供应方-事故-影响评价-审核结果-管理评审证据：环境记录台帐及记录归档情况4.5.4 环境管理体系审核1. 定期进行审核2. 有环境管理体系审核的程序，目的是符合EMS，实施、保持，向管理层提供审核结果，明确审核的整体计划，考虑对环境的重大性，要反映以前审核结果3. 审核程序应明确：-审核的范围 -频度 -方法 -实施责任 -要求事项4. 审核员应公正、客观证据：内审方案、审核记录及不符合报告、验证记录及审核报告等1. 查内审员资质2. 查审核方案（计划）3. 审

12、核表的内容4. 查不符合报告内容及纠正措施验证情况5. 查审核报告6. 查末次会议及审核记录4.6 管理评审1. 由最高管理者实施2. 自主性进行3. 收集必要信息4. 评审文件化5. 评审言明方针、目标及其他因素变更的必要性6. 要反映出审核结果信息变化和持续改进的关系7. 评审应由有一定水平的管理者进行，包括事项为：-审核结果-目标和指标的达成情况-环境动向、信息-相关方的意见、见解、投诉8研讨内容应文件化（观察、结论、建议）证据：管理评审报告、评审记录及改进措施效果、环境绩效等1 查管理评审记录2 查管理评审输入3 查管理评审输出-管理评审报告4 查相关方满意情况5 查改进措施及效果评价

13、的证据受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查总则总则环境管理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间

14、相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?管理手册质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或包括程序文件。管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合

15、，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查管理手册质量手册管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求。文件控制文件控制文件控制文件和资料控制制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定

16、?程序文件是否有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文

17、件、适用法律法规审核日期：内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查文件控制文件控制文件控制文件和资料控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？记录控制记

18、录控制记录记录和记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?本组织与有关的记录有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO1

19、4001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查记录控制记录控制记录记录和记录管理记录管理的实况是否对记录进行清理,列出了清单?对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全

20、方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管

21、理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2以顾客、和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方

22、针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康安全方针的制定是否制定了文化的管理方针?管理方针是否经最高管理者批准?管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001

23、条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规模。是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?询问员工，看员工是否了解管理方针?为公众如何获得管理方针?管理方针是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定? 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：

24、“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期内审员： 管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针管理方针的评审与修订最高管理者是否定期评审过管理方针?如何对管理方针进行修订?评审、修订的依据是什么?是否建立了环境因素识别和评价的程序有无环境因素识别和评价的程

25、序?程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审核部门的环境因素有哪些?用什么方法和怎样进行环境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?识别环境因素应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核

26、部门：管理部审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：、管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查环境因素环境因素如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?如何对重大环境因素的控制进行策划是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?对重大环境因素的控制措施有哪些?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施

27、?环境因素的住处能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素哪些重大环境因素列入目标和指标?其他环境因素如何控制?对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：管理部审核准则：ISO9001，ISO14001

28、，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：、管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险?是否规定了辨识的范围和对象?是否有危险源及其风险的清单?受审核部门的危险源及其风险有哪些?用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识是否规定了辨识危险源及其风险的方法?方法是否适宜?辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?

29、辨识危险源及其应把握的要点是否考虑三种状态?是否考虑三种时态?是否考虑了各种类型的危险情况?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤?有无重大危险源及其风险清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：管理部审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：、管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方

30、法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?对危险源及其风险的控制措施有哪些?对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?危险源及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险哪些重大风险列入管理目标?其他风险如何控制?法律法规和其他要求法律和其他要求法律和其他要求是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序程

31、序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?程序是否明确了获得法规的渠道?程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?该程序是否规定了对法规变更处的跟踪及负责人?该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责? 注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门：管理部审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：、管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查

32、结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查法律法规和其他要求法律和其他要求法律和其他要求适用于本公司的法规和其他要求有哪些受审核部门适用的法律法规有哪些是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?受审核部门适用的法规有哪些?有无遗漏?法规住处是否及明变更由谁负责?做得如何?如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?本组织的守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法?各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无

33、违背情况?有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等?管理目标和指标质量目标目标和指标目标组织是否设定了管理目标和指标目标和指标是否形成文件?是否经领导批准?是否分解到有关的职能和层次?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：办公室审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：、管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查管理目标和指标质量目标目标和指标目标设定目标和指标时应考虑的内容目标和指标的内容是否符