小型供水水厂项目可行性研究报告.doc
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1、小型供水水厂项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目概述1二、可行性研究报告编制依据和范围2三、项目主要经济技术指标3四、*国家森林公园概况3第二章 项目背景及必要性8一、项目背景8二、项目建设的必要性与可行性10第三章 项目选址分析13一、项目选址13二、项目城市概况13三、经济发展概况14四、公共设施依托条件及施工条件17第四章 需求分析与建设规模18一、*国家森林公园现状与存在问题分析18二、*国家森林公园日容量预测19三、*国家森林公园景区厕所需求面积分析20四、*国家森林公园景区厕所建设规模的确定20第五章 项目建设方案21一、景区厕所工程建设方案21二、景区引水上山工程建设
2、方案27三、基础设施工程建设方案32第六章 环境保护与劳动卫生安全34一、环境保护34二、劳动卫生与安全35第七章 节约能源36一、节能的相关法律及设计规范36二、节约资源措施37第八章 项目实施进度与管理39一、项目实施进度39二、项目管理40第九章 工程招标44一、招标依据及原则44二、项目招标范围及内容45第十章投资估算及资金筹措48一、固定资产投资估算依据48二、投资估算资金筹措方案48第十一章 项目研究结论与建议53一、项目建成后可达到的预期目标53二、结论53三、建议5366第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称:新建1万吨/日水厂供水工程1.1.2项目建设单位:*市*供
3、水有限公司1.1.3法人代表: *1.1.4编制依据 1)*旅游度假区规划(文本及附件); 2)*自来水厂水源地勘察报告; 3) *市*供水公司委托本公司编制可行性研究报告的委托书; 4)其他相关文件及资料; 5)采用的标准、规范、规程; 地表水环境质量标准GB38382002; 生活饮用水水源水质标准CJ 3O20-93; 生活饮用水卫生规范GB5749-2006 室外给水设计规范GB50013-2006; 城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ41-91; 建筑设计防火规范GB50016-2006; 给水排水工程构筑物设计规范GB50069-2002; 混凝土结构设计规范GB50010
4、-2002; 10KV及以下变电所设计规范GB50053-94; 供配电系统设计规范GB50052-95;低压配电设计规范GB50054-95;泵站设计规范GB50265-97;室外排水设计规范GB50014-2006;建筑给水排水设计规范GB50015-2003;城市给水工程规划规范GB50282-98; 城镇供水厂运行、维护及安全技术规程CJJ58-94。1.2 研究结果概要1.2.1本可行性研究的主要内容 1)探讨*风景名胜区新建1万吨/日水厂供水工程建设的必要性 2)研究*风景名胜区新建1万吨/日水厂供水工程建设规模、建设分期。 3)对*风景名胜区新建1万吨/日水厂供水工程的净水工艺及
5、其它方面进行技术经济比较,提出合理方案。 4)对工程的经济效益和技术经济指标进行分析论证。 研究结果表明:工程建设是必要的,项目是可行的。1.2.2研究年限 根据*市*风景名胜区规划,本可行性研究报告研究年限近期2012年,远期2020年。1.2.3供水规模 通过综合论证和近远期需水量预测计算*风景名胜区需水量2012年为(O.640.7)万m3/d,2015年为(1.2 41.35)万m3d,考虑到现在*风景名胜区的实际情况,确定*风景名胜区新建水厂供水工程规模为1万m3d,分两期建设,一期0.5万m3d。 近期(一期)供水规模为0.5万m3d,远期(二期) 0.5万m3d的扩建余地。(总规
6、模为1万m3d)。1.2.4水源地选择 本项目采用地面水做为本项目的水源。地面水取水点为拦河垻水闸上游附近地面标高为57m左右。 根据*自来水厂水源地勘察报告,各项指标均符合“生活饮用水水源水质二级标准”的要求,经水源论证、比较,推荐拦河垻水闸上游约60米处地面水作为本工程供水水源。1.2.5主要工程内容 本项目的主要工程包括水源地取水井,井水输水管净水厂及相应的附属建筑等。主要工程及规模如下: 1)取水工程 钢筋砼集水井 1座;供电工程 950米;2)浑水输水管 920米;3) 净水厂反应池斜管沉淀池 210m3/h;D型滤池 210m3/h; 蓄水池 1000米3;二级泵房 120米2;变
7、配电间 40米2; 加氯间 40米2;供电外线 3500米;机修间、仓库、40米2;化验、办公、候班室40米2; 仪表、通讯、站内管道、道路、绿化、围墙及附属建筑等; 4)配水管网 DN200球墨铸铁管8210米; DN300球墨铸铁管2279米; DN400球墨铸铁管512米;1.2.6工程投资本项目固定资产投资1802.16万元,其中直接工程费1454.17万元,工程其他费246.15万元,预备费67.52万元,流动资金和利息46.57万元。1.2.7实施期限 本项目实现期限为12月(2011年5月2012年4月)。1.2.8本项目主要技术经济及财务评价指标主要技术经济指标汇总表序号指标名
8、称单位计算数据1工程总投资万元1802.162单位水量投资元/吨1802.163年均制水成本万元290.294年均经营成本万元167.685单位水量制水成本元/吨1.196单位水量经营成本元/吨0.697售水价格元/吨2.208投资利润率9.38%9投资利税率9.66%10资本金利润率34.45%11全部投资税前指标11.1全部投资回收期年13.3811.2财务内部收益率9.96%11.3财务净现值(6%)万元817.3712全部投资税后指标12.1全部投资回收期年12.8612.2财务内部收益率7.81%12.3财务净现值(6%)万元345.2113自有资金效益指标13.1财务内部收益率7.
9、88%13.2财务净现值(6%)万元24914盈亏平衡点14.1生产能力利用率%15.59%14.2销售价格万元85.34 第二章 概 述2.1 编制原则 1)根据总体规划,全面论述*市*风景名胜区新建1万吨/日水厂供水工程建设的必要性与可行性,并对建设规模、进度计划、技术经济条件进行必要论证。 2)根据水源水质特征,选择合理的净水工艺流程,要求技术先进,管理方便,运行安全可靠,保证出水水质,并适当留有挖潜改造余地。 3)贯彻节能方针,在净化工艺各环节中,合理地降低能耗,采用节能设备和先进的仪表监控设备,有利于提高水厂科学管理水平。 4)按照环境保护的有关规定:保护水源、水厂和输配水管线环境,
10、制定防止环境污染的措施和方案,以确保供水的安全性。2.2 建设地点 本项目建设地点为*风景名胜区。水源位置位于地面水取水点为拦河垻水闸上游附近地面标高为57m左右。净水厂建设地点在*风景名胜区通往度假山庄的路东(详见附图)。2.3 研究范围 本可行性研究涉及的工程范围包括*风景名胜区新建1万吨/日水厂供水工程建设的全部工程,水源地取水井,浑水输水管、配水管网和净水厂及相应的附属建筑等。2.4 *风景名胜区概况 *风景名胜区原名鱼塘乡,1 9 9 0年经省政府批准撤乡改镇,列名为*风景名胜区。*风景名胜区地处*省*市西南部,自然环境优美,气候怡人,年均气温18.9摄氏度,现有人口3.1万,国土面
11、积110平方公里,其中耕地10570亩,可开发土地2.5万余亩,水面1.2万余亩。*风景名胜区交通便捷。206国道、鹰厦铁路贯穿全境,距铁路交通枢纽*站、梨温高速公路*出口处均为1 6公里。*风景名胜区是一个集旅游接待、度假、娱乐休闲、餐饮购物、行政办公与居住为一体,以第三产业为支柱的旅游度假区。 *风景名胜区按照“旅游兴镇”的发展思路,近几年旅游业获得长足发展,形成以旅游景点开发和旅游服务业为龙头的两大新兴产业。*风景名胜区开发旅游接待中心:在开发景点的同时做好旅游服务业的开发,成立了旅游服务公司,管理指导餐饮、马队、轿队、旅游运输业、纪念品市场的全面开发,为财税增长,农民增收创造了新的增长
12、点。 *风景名胜区旅游资源独厚。*风景名胜区是国家级风景区,列入世界地质公园,4 A级景区,国家地质公园,全国文物保护单位所在地。景区民风古朴淳真,风光旖旎,山光水色融为一体,自然景观和人文景观交相辉映,素有“神仙所都”、“人间福地”之誉,有千古之谜的崖墓葬群,源远流长的道教文化,有99峰、24岩以及108处自然人文景观,全境六大景区仅仅开发了二个景区,还有四个景区有待开发。 *风景名胜区矿藏、林木资源丰富,有水晶石、金矿、黑曜岩等矿藏,山林覆盖面积7.6万亩,境内古树名木繁多,计有名木24科32种,其中唯香樟、水松、罗汉松、无患子、桂花等,树木量多而珍贵。 *风景名胜区2008年国内生产总值
13、为31519万元,财政收入3629万元,接待游客40万人。2009年国内生产总值为34986万元,财政收入10800万元,接待游客50万人。预计2010年国内生产总值为39884万元,财政收入129600万元,接待游客60万人。2.5 项目建设地的自然条件2.5.1地形地貌 *风景名胜区规划区那为丘陵缓坡地带海拔高度在52-95米之间。项目水源地属剥蚀丘陵流堆积地貌河漫滩,上覆地层为第四系河漫滩相沉积砾砂夹卵石层,下伏地层为白垩系沉积岩系红砂岩、砾岩。场区地下水属孔隙潜水主要赋存于第四系砂砾夹卵石层内,地下水与河水水力联系密切主要由大气降水及河流补给,并以地下径流方式排泄入泸溪河。 项目建设地
14、气候属中亚热带季风湿润区,具有四季分明,气候温和,光照充足,无霜期长等特点。2.5.2 气温 一月平均气温5.3摄氏度,七月平均气温2 9.8摄氏度。年平均气温18摄氏度。2.5.3降雨 多年平均降雨量1878.7毫米,历年最大降雨量2654毫米,最小降雨量为1024毫米。2.5.4 风常年主导风向为东偏北风,年平均风速2.5米秒。2.5.5 地震 根据“中国地震烈度区划图”该地区地震烈度为VI度,基本烈度为6度。2.5.6 工程地质 多属红壤及冲积沙壤,工程建设条件优良,承载力为10-2O吨平方米之间。2.5.7 水文 境内有泸溪河水,由东南流向西,卢溪河属长江流域鄱阳湖水系,流域面积为11
15、73.5平方公里:最高水位62.37米,汛期最大流量3730立方米,枯季为9.32立方米秒,水量较为丰富。2.6 项目建设的必要性 随着改革开放和国民经济的迅猛发展,*风景名胜区大力推进经济建设,特别是旅游产业的发展,*是全省四个国家级重点风景名胜区之一,是全省旅游发展战略中北环的重要一级,全省的旅游热点。但由于当前的供水量无法满足用水的需要,供水矛盾已严重阻碍了*风景名胜区主导产业旅游业的发展。 *风景名胜区供水现状,严重影响当地居民和游客的生产生活,影响*招商引资工作的开展,从而制约了*风景名胜区的建设发展步伐。随着景区的发展,特别是改革开放以来,*风景名胜区国民经济,景区建设和旅游业得到
16、了迅猛发展,居民和游客对用水有了更高的要求,现有的供水能力已远远适应不了发展对用水的需求。供水量不足成为了制约了*风景名胜区旅游业的发展和居民生活水平的提高的瓶颈。 为了改善供水现状,节约有限的水资源,保障*风景名胜区经济发展和人民生活用水需求,提高人民的生活和游客用水的质量,改善*风景名胜区的投资环境,建设*风景名胜区新1万吨/日水厂供水工程是十分必要的。 第三章 供水现状及存在问题3.1 供水现状3.1.1 现有供水设施 *风景名胜区现有*水厂和*庄水厂两座,其中*水厂供水能力为3000吨日,*庄供水能力为500吨日。*水厂有蓄水池一座,蓄水能力为800吨。工艺流程:其供水工艺为: 大口-
17、取水泵-过滤池-蓄水池-二级泵-管网 居民使用现有水厂提供的自来水。3.1.2 供水现状 1)随着功能区的发展特别是改革开放以来*风景名胜区国民经济,景区建设和旅游业得到了迅猛发展居民和游客对用水有了更高的要求,现有的供水能力已远远适应不了发展对用水的需求,严重制约了旅游业的发展和居民生活水平的提高。 2)随着*风景名胜区及旅游业的开发建设,功能区人口不断增加,景区面积业在扩大,而水厂规模小,供水能力有限,致使许多地方至今没用用上自来水,同时管道老化,漏水十分严重,供水利用率只有50左右。 3)供需矛盾突出,预计至2012年*风景名胜区缺水0.54万m3d左右,只有新建新的供水设施,才能满足*
18、风景名胜区生产和生活用水的要求。3.2 存在问题 1)水量和水质不能满足要求,供需矛盾突出,随着新总体规划的实施,供需矛盾将越来越严重。 2)由于配水管网管径偏小、长度短、管网老化、损失率高,未能复盖整个景区,管网未梢管道不能充分配套,造成局部地段水压严重不足,直接影响生产和居民生活用水的要求。 3)现有*水厂设备陈旧,处理工艺落后,事故隐患多。 4)配水管网管材采用混泥土管,破损严重,损漏量大,直接影响景区市民生活用水。 第四章 需水量预测和建设规模的确定4.1 *风景名胜区规划简述4.1.1城市性质 *风景名胜区是一个集旅游接待、度假、娱乐休闲、餐饮购物、行政办公与居住为一体,以第三产业为
19、支柱的旅游度假型小景区。4.1.2人口规模 根据*市*园林规划设计院编制的*旅游度假区规划确定的2012人口规模控制指标: 景区常住人口:10000人 游人:5000人日 度假暂住人口:1000人 2020年人口规模控制指标: 景区常住人口:12600人 游人:10000人日 度假暂住人口:1000人4.1.3用地规模 严格控制用地规模不超过*省政府批准的*风景名胜区规模,确定用地规模为6.4平方公里。4.2 需水量预测4.2.1 预测方法 (1)第一种方法 根据近几年来景区工农业生产生活用水量及景区总体规划等有关资料,分别推算生活需水量、工业需水量以及未预见和漏耗水量,预测的原则是: 生活需
20、水量按用水人数乘以用水量综合指标计算(包括公建及市政等用水,流动人口不单独计算),根据城市给水工程项目建设标准,*风景名胜区人均综合生活用水量标准(平均日)为100200升人d,近期取150升人d。远期取180升人d。 工业需水量预测 采用按工业产值数乘以万元产值用水量计算。当缺乏工业产值等有关资料时,只能用生活需水量与工业需水量比值预测,或进行实地调查,或根据目前工业用水量加增长预测需水量。 未预见漏耗水量按生活需水量加工业需水量的2015计算,取18。 水厂最高日供水量按扣除现有自备水供水能力考虑,K日取1.5。 (2)第二种方法:按单位人口综合用水量指标预测。 (3)第三种方法:按单位建
21、设用地综合用水量指标预测。4.2.2根据单位人口综合用水量指标预测 目前景区人均日用水指标为365L人d 类比同类景区指标:近(2012年)远(2020年)期人均最高日用水指标为500L人d,600L人d,普及率近远期8O,100计算。 2012景区水厂最高日供水量:(1+0.5+0.1)0.5 0.8=O.6 4万m3d 2020年景区水厂最高日供水量:(1.26+0.7+0.1)O.6 1=1.236万m3d4.2.3根据单位人口生活综合用水量及其它用水量指标预测*风景名胜区2006年常住人口0.3万人,根据*风景名胜区旅游度假区规划2012*风景名胜区常住人口1万人,游人5000人日,度
22、假暂住人口1000人:远期人口自然递增率取2.3,2020年景区人口为1(1+2.3%)10=1.2 6万人,游人7000人日,度假暂住人口1000人。居民生活需水量预测年份景区人口(万人)年递增率()用水普及率(%)用水计算人口(万人)用水量综合指标(平均日)( 升/人. 日)平均日需水量(104m3d)20121.65801.281500.19220202.064.61002.061800.37本项目地点*风景名胜区几乎没有工业,所以不计工业用水。4.2.4根据用地性质及其单位用水量指标预测 根据“城市给水工程规划规范”GB50282-98中按景区单位建设用地综合用水量指标计算,据了解,预
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