机电安装施工质量标准化考核表实用文档.doc
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1、陕煤化建设集团公司机电安装施工项目安全质量标准化检查及考核自查表单位名称:序号检查项目检查内容评 分 标 准应得分数存在问题实得分数备注一前期准备201组织机构1、项目管理机构健全,人员配置合理;管理人员和技术人员职责分明。2、各项管理制度和现场管理制度齐全规范,并装订成册;岗位责任制和安全生产责任制上墙。3、施工队伍管理,各班组分工明确,人员配备到位,符合用工要求。查资料,一项不符合扣2分。一处不符合扣1分(单项分扣完为止,下同)。62技术准备1、施工图纸内审、会审资料应及时收集整理。2、技术交底记录齐全。要求项目经理、技术负责人、施工负责人、技术员及施工班组长等相关人员参加。3、施工组织设
2、计编制、审核、交底及组织学习。交底、学习等记录齐全。4、编制施工工期计划,并且上墙张贴。查资料,一项不符合扣2分。一处不符合扣1分。83设备材料工器具1、建有设备台账(含外租),“账卡物牌”四统一。外租设备符合规定程序,根据集团机电设备租赁管理办法实施。有合同,有进出场证明,设备符合相关要求。主要设备配备包机人,检修维护工作按要求进行,记录齐全完善。2、设备及材料:包括数量、规格及设备状态确认,验收交接手续齐全。现场设备安装牢固,材料摆放整齐。3、工器具及安全设施:包括数量、规格是否与计划相符。查资料记录,一项不符合扣2分。一处不符合扣1分。6二施工管理241技术管理1、是否具有针对性,可操作
3、性,施工是否按照该方案执行。2、技术措施、安全措施及专项措施学习,记录齐全。3、开箱验收、材料报验、取样送检、分部分项及隐蔽工程报验、原材料质量保证资料报验、施工日志。4、施工中的设计变更及临时工程,是否及时进行签证。5、现场管理制度是否齐全。查现场、查资料,缺少一项扣3分。一处不符合扣1分。122质量管理1、质量检查验收制度是否齐全。2、班组自检、项目经理组织检查、工程报验,验收标准依据煤矿安装工程质量检验评定标准(MT5010-95)、电气装置安装工程施工及验收规范。3、质量事故处理资料齐全(条件允许时要有事故相关影像资料)。查现场、查资料,缺少一项扣4分。一处不符合扣1分。12陕煤化建设
4、集团公司机电安装施工项目安全质量标准化检查及考核评分表序号检查项目检查内容评 分 标 准应得分数存在问题实得分数备注三安全管理401管理体系1、安全、质量管理体系是否健全。2、管理、技术、作业人员是否持证上岗。查现场、查资料,缺一项扣3分。一处不符合扣1分。62管理制度1、是否制定安全生产责任制及管理目标,责任到人。2、是否编制安全交底制度,并严格按照制度执行。3、安全教育培训制度,并有培训记录。4、安全生产检查制度及检查记录。查资料,一项不符合扣3分。一处不符合扣1分。123技术资料1、是否建立安全技术资料管理制度。2、日常检查资料建立台账,归档。3、竣工资料整理是否齐全及时,竣工工作跟踪,
5、工程整体移交。查资料,一项不符合扣2分。一处不符合扣1分。64供电系统1、现场供电系统是否符合规定。整定合格,保护齐全。2、现场电缆是否符合规定,敷设合理。查现场,一处不符合扣2分。一处不符合扣1分。45施工安全施工设备、设施、工器具检查检测完好;安装牢固;特种设备证件齐全;保护装置和保护设施齐全可靠;定期校验。查现场,一处不符合要求扣1分,安全隐患发现一次扣2分12四文明施工161施工现场1、现场设备、物料堆放整齐。2、临时设施是否规整。查现场,一处不符合扣2分。一处不符合扣1分。62图版标志1、标语及宣传图版等。2、“五牌一图”。查现场,一处不符合扣2分。一处不符合扣1分。43绿色环保施工
6、1、办公环境及生活环境卫生是否整洁。2、是否制定节能环保绿色施工创建规划。3、按照“四节一环保”进行,并进行记录。查现场和记录,一项不符合扣 2分。一处不符合扣1分。6合 计自查人: 检查时间:工程项目质量考核表施工项目名称: 时间:年月日一、工程质量指标(20分)序号考核项目考核控制指标满分自评分考评分备注1单位工程交工验收合格率100%102单位工程竣工验收优良品率90%10二、工程质量管理工作(50分)检查项目考核标准满分考核得分1、质量管理体系质量管理体系的有效性、适用性、运行情况、持续改进情况1.有专门的质量管理机构(组织机构框图)。2.有专职质量管理人员,质量分级责任明确落实。3.
7、有明确的质量目标、方针和质量控制措施。4.人员持证上岗,熟悉本工程关键环节情况,满足合同要求。5.应制定和健全包括质量管理手册质量管理制度和考核制度,并按照管理制度开展各项工作。102、质检制度执行情况质检制度能够在实际中有效执行、落实,能够有效地保证工程质量1.上一次的整改要求及时贯彻,有整改措施报告,整改措施落实到位。2.有工程质量检查制度,有监督检查计划。3.有工程质量奖惩措施,质量奖惩记录台帐清晰、完整。4.质量检查记录齐全、真实,有整改反馈,发现的问题能够及时采取有效措施解决,并能不断改进、修正质量管理各项措施。5.应定期召开质量工作例会,对质量现况进行评价、总结;对好的经验进行交流
8、、推广;103、分包单位及劳务协作队伍质量管理应严格审查分包单位及劳务协作队伍经营能力情况,将分包单位及劳务协作队伍纳入质量管理体系统一管理,做好对分包单位及劳务协作队伍过程控制,严格奖惩罚制度1.分包单位及劳务协作队伍应具备中国交建资格,应建立合格分包商名录。2.与分包单位及劳务协作队伍合同规范、质量责任明确,质量条款具备可操作性。3.分包单位及劳务协作队伍质量管理办法内容完善,有明确的监控措施,适用性强。4.应协助分包单位及协作队伍制定施工技术方案,做好技术交底和人员培训工作,有相应记录。5.对分包单位及劳务协作队伍的检查、验收及奖惩记录。104、施工技术方案施工组织设计、施工方案内容详细
9、,审批流程严密、手续齐全,具有优化记录,现场按方案施工1.及时编制工程总体施工组织设计、单项施工技术施工方案,按分类要求上报、编审批手续齐全。2、要求分包商按其企业内部流程审批后上报公司,对分包工程项目的施工组织设计或单项施工技术方案进行审批。3.总体施工组织设计、施工方案经集体讨论,并优化;有优化记录。4.总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细。5.施工组织设计计算资料齐全,设计图规范并经过复核、审核、审批。6.现场按照施工组织设计、施工方案进行施工。7.检查经批准的总体施工组织设计、施工方案发放、归档控制情况,对批复意见的执行情况。75、质量问题/质量事故质量问题及质量事故处理符合相
10、关规章制度、及时、有效、记录完整。1.发生工程质量问题或质量事故,及时按照有关制度上报,手续齐全。2.有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令返工,处理及时,记录完整。46、档案资料档案资料按档案馆和公司相关办法规范管理、手续齐全、资料完整。1.资料归档及时、手续完备。2.资料完整、保管规范。3.对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册资料等文件书籍进行受控管理,建立文件受控台账,领用归还及时登记。4.分项工程、分部工程和单位工程评定齐全,符合规范要求,评定等级符合实际,评定及时,签字齐全。5.工程照片、声像资料连续、清晰、工程部位齐全;照片标明摄影时间、里程桩号、结构部位,并作简要说明
11、。6.施工日志格式有项目统一制作,记录后定期上交,记录真实、及时、连续。67、技术文件及上墙图表技术文件及上墙图标齐全、有效1.工程所需的技术标准、施工规范、操作规程齐全、有效。2.组织机构图、施工形象进度图、质量管理体系图、主要岗位职责、晴雨表记录标识。3三、工程质量监督管理工作(30分)1、施工过程质量控制1.项目开工前,编制质量控制点一览表;各分项工程开工前编制分项工程质量控制点一览表。质量控制点有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。2.对施工过程中出现的不合格品,由质检人员及时标识,按不合格品控制程序处置,并留有记录;对不合格品评审后要上报;不合格品采取纠正措施处理并验证,
12、记录真实完整,建立不合格品台账。3.对潜在不合格及时制定预防措施,并由责任部门组织实施、验证。达到设计要求的认可证明文件等齐全、完整。4.质量记录清单经动态管理且有效。5.施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理,涂改规范。特别是隐蔽工程记录,要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全,无遗留问题和未了事项。其它质量记录也设有专人管理,便于查阅。6.施工中半成品和成品按规定的方式及时、准确地标识。7.特殊过程的人员经过培训,受控设备经过检测,特殊过程一般指钻孔桩、挖孔桩施工;预应力施工;混凝土工程:钢筋连接、焊接;填写特殊过程鉴定记录。42、试验检测1.编制质量手册,符合IS
13、OIECl7025有关要求,并运行有效。2.配备足够检测人员,检测人员分工明确,按要求持证上岗。3.制定详细试验检测工作计划。4.建立仪器设备管理制度;仪器设备满足试验检测要求;有专人负责保管仪器设备;仪器设备档案齐全;建立仪器设备校准检定计划,仪器设备检定和校准按规定进行;仪器设备摆放规范、合理,三色状态标识清晰完整,外观清洁;仪器设备使用记录格式统一,记录即时;放射性仪器设备(核子密度仪)专人妥善保管。5.建立样品管理制度;取样方法科学;样品标识明晰,具有唯一性,不容发生混淆;样品保管规范;样品流转有序。6.试验检测不得超范围开展检测工作,应按规定的检测频率开展,采用的试验检测标准、规范和
14、规程应现行有效,并进行了受控管理。7.原始记录有固定表格即时记录,不得抄录。记录报告信息齐全,涂改规范,签字齐全。8.检测报告签字齐全,符合要求,检测结论清晰、明确,没有出具虚假报告。9.CMA章使用正确。10.试验检测环境满足试验检测要求,环境温湿度及时记录,建立化学药品领用台账,严格“三废”处理。11.建立不合格报告台帐。12.建立档案管理制度,检测记录报告归档完整,便于查询。33、文明施工1.企业文化标识清晰、明了、使用正确。2.生活区、办公区和施工区相互分离,不得相互影响。3.材料、成品、半成品及设备堆放有序,应设置标识,标识清晰。4.废品、垃圾应及时处理。5.排水通畅、无阻塞现象。6
15、.施工便道通畅、路标清晰。24、施工现场控制()原材料控制1.有出场合格证或质量文件。2.按规定严格原材料采购关。3.按规定对原材料进行检验。4.原材料的堆放、标识规范;场地硬化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;集料针片状符合要求。2(二)混凝土1.进行了配合比设计或进行了签认。2.拌制前进行了施工配合比设计,配合比资料齐全。3.拌合站按施工配合比控制,记录真实完整。4.材料计量准确。5.水灰比稳定、无离析、无漏振、过振。6.施工缝凿毛处理符合要求,浮浆、浮渣清理干净。7.按要求进行了同条件养护、养护规范,时间符合要求。2(三)模板模板制作和安装模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性,无明
16、显变形;拼缝平顺、严密;脱模剂涂刷均匀,不污染钢筋和混凝土接茬;底模拆除时间符合要求。1拉杆处理拉杆的处理符合规范要求。1维护及存放模板及时清理,表面清洁;存放方法得当,有防治污染、生锈和变形措施。1(四)钢筋钢筋存放现场存放防雨、防潮、防锈措施得当,堆放整齐,标识清晰。1钢筋连接焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定,无表面烧伤,凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷,焊口无裂纹;机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定。1钢筋绑扎钢筋绑扎牢固,搭接长度及接头所占比例符合规范规定;绑扎铅丝头不得深入钢筋保护层内;钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范;垫块密实,强度不低于构建本
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