办公用品管理制度_4.docx

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1、办公用品管理制度办公用品管理制度1 第一条为进一步规范办公用品的管理 明确办公用品的申购、审批、选购、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。 其次条办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。 2、特殊规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于特殊规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购，假如价值超过20xx元以上的，还必需报总经理批准后方可选购。 3、综合管理部选购人员填写申购单时，必需详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，

2、对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜任凭变更。 第三条办公用品的选购规定： 1、选购人员应依据已审批的申购单要求进行选购，有疑问的须即时馈，否则消逝选购错误，由选购人员担当责任。 2、选购人员选购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的状况下，不应任凭更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、全部办公用品由综合管理部统一选购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须供应发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。 第四条办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

3、 2、保管员验收办公用品时，必需严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。 3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 第五条办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上依据办公用品消耗标准予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部

4、经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。 4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。 5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等宝贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。 6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视状况而定)，如有丢失的须按原价扣还。 办公用品管理制度2 为使办公用品管理合理化,满足工作需要,

5、合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。 一、公司办公用品管理方法总则 为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。 二、公司办公用品分类 公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、宝贵物品、实办公用品产。 低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。 管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。 个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。 实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像

6、机、照相机等。 三、公司办公用品选购 1.公司办公用品的选购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。 2.办公用品选购由办公用品管理部门指定专人负责,并实行以下方式: 1)定点:公司定大型超市进行物品选购。 2)定时:每月月初进行物品选购。 3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。 4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。 四、公司办公用品领用管理 公司依据办公

7、用品分类,进行不同的领用方式: 低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。 管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。 宝贵物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。 实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以精确记录固定资产的现状。 五、公司办公用品借用 1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。 2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。 3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体状况照价或折价赔偿。 六、公司办公用品管理方法附则 1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领

8、用办公物品;人员离职时,必需向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。 2、办公用品管理部门有权把握每位员工的办公物品领用总支出。 办公用品管理制度3 为加强装备处办公用品管理，把握费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝铺张的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。 一、办公用品的分类 1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、xx、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。 2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器

9、、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。 3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。 4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。 二、办公用品的管理及领用 装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。 1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的状况下，进行适当定量领用。领用时需填写首钢长治钢铁有限公司领料单，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。 2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最终由办公室起草报告申请。

10、 3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。 三、办公用品的发放 1、低值易耗品的发放：每位职工要把握和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝铺张的原则，依据实际需要以个人为单位进行发放。 2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。 3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。 装备处 20xx年xx月xx日 办公用品管理制度4 一、办公用品领用需先写申请,统一由行政部购买。 二、如各分公司负责人遇到特殊状况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日内

11、报行政部建档备案,如不准时申报的将赐予严峻过失单惩处。 三、行政部每月统计办公用品的领用状况及申购时结存状况报总经理。 四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。 五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的准时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行修理更换,如电脑物品记录不清将赐予电脑维护管理员过失单惩处。 六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。 七、一旦员工离职,离职员工必需持部门负责人对其办公用品交接状况的签署看法前往人力部及行政部,待核实清楚

12、后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。 八、调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发觉交接不清状况责任由交接双方及部门负责人共同负责。 九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或精确使用去向),购买的发票上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。 十、行政部将不定期对办公用品的使用,保管状况进行抽查,如发觉部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将赐予部门嘉奖,反之管理不善.铺张现象严峻造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将

13、赐予部门相应惩处。 办公用品管理制度5 一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。 二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。 三、物资选购： 1、办公用品的选购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。 2、物资选购由办公室负责，并实行以下方式： 1）定点：依据区财政局招标定点单位进行选购。

14、2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。 3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府选购中心招标选购。其它物品坚持比质、比价原则进行选购。 四、办公室依据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、修理、保管登记状况。 低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。 个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。 实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥当维护，正确使用，如确需修理，提出申请，请确认，报请局长室批准。 五、人员离职时，必需向办公室办理办

15、公物品归还手续。 六、依据办公室对各人的领用，使用状况和设备物资修理、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评比先进个人。 办公用品管理制度6 管理制度 1.总则 1.1为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝铺张、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。 1.2本制度规定了办公用品类别、管理方法。 1.3本制度适用于办公用品的领用和管理。 2.办公用品类别 2.1一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。 2.2低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。 2.3固定资产类办公用品：单位

16、价值在20xx元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。 3.领用及管理方法 3.1单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。 3.2各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部依据审批后的领料单并核对费用限额卡，正确无误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，依据方案进行考核。对于单位金额超出一

17、般消耗性办公用品标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求方案，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平?，编制办公用品选购方案。 3.3属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣扬用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。 3.4因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。 3.5对于低值易耗性办公用品的领用及管理方法 3.5.1建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种

18、进行登记。 3.5.2新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。 3.5.3公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 3.5.4公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 3.5.5如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。 3.5.6员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧状况进行赔偿；离开本公司时

19、，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。 3.6对于一般消耗性办公用品的领用及管理方法 3.6.1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格依据公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。 3.6.2一般消耗性办公用品领用接受定人定额管理制度。具体定额如下： 总经理、副总经理、40元/月?人 各部门（副）经理30元/月?人 一般员工15元/月?人 厨师、驾驶员、门卫5元/月?人。 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。 3.6.3各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门

20、月奖金中扣除；节约部分到年终视状况赐予部门嘉奖。 4.附则 4.1本制度解释权属人事行政部 4.2本制度自公布之日起执行。 办公用品管理制度7 一、办公用品管理条例 、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。 、各部门应依据工作需要，按规定程序领取相关物品。 、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。 、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。 、各部门应有节制的使用办公用品，避开铺张铺张。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。 、办公用品为公有财产，不

21、得损坏、遗失、据为已有。 二、办公用品借支条例 、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。 、办公用品不得擅自向外借用，特殊状况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。 、借出物品应准时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。 、借出物品未准时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。 、办公用品支出应由秘书处负责人依据各部门工作需求，按规定程序发放。 办公用品管理制度8 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 一、

22、办公用品分类 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品 1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等； 3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等； 二、办公用品的申购 1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，依据部门实际需要制定半年度办公用品选购方案，经部门主管签字后，填写器材申购单，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一

23、购买； 2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字； 3、各部门临时选购的急需办公用品或者超出半年方案范围的办公用品，由所在部门主管填写器材申购单，并在备注栏内注明急需选购或超出方案的缘由，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买； 4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回； 5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。 三、办公用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库； 2、对不

24、符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。 四、办公用品发放 1、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领取登记簿，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取； 2、为了降低资金占用，依据“用多少、领多少”的原则，办公室依据实际状况进行限量领取； 3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支； 4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，把握日常办公成本成本。 五、办公设备管理 1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。 2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导

25、签字确认后，交予办公室。 3、各部门将领取回的办公设备要准时编入固定资产盘点表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格依据固定资产管理制度进行管理。 六、考核标准 1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门担当； 2、各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行担当； 3、各部门在其他部门复印、打印时必需进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有铺张纸张现象，必需注明铺张缘由及铺张张数。 4、严禁个人铺张和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发觉挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应依据市场价进行赔偿并

26、处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。 5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。 6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。 7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同担当以上赔偿。

27、 办公用品管理制度9 置业公司办公用品管理规定 一、管理范围 (一)本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公用品: 1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。 2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务

28、用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣扬用品、电器用品、通讯用品、修理用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。 (二)本规范所指管理是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、 领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。 二、管理原则 (一)归口负责,统一管理:公司全部办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。 (二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。 (

29、三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。依据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。 (四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。 三、管理程序 公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款选购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。 (一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理依据上月盘点和本月申请估量,填制办公用

30、品购置预算明细表和上月预算执行状况统计表。 (二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。 (三)领款选购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责选购。 (四)验收入库:购置的办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。 (五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透亮胶纸张贴在用品及其钥匙上。 (六)配发领用:凡配发、领用的.办公用品,均需由总经办填写办公用品配发领用登记表,并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按费用管理规定中配领定

31、额执行。 (七)使用管理: 1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。 2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严峻、不能再使用的,必需交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理看法,不允许使用人私自遗弃。 3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。 4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应准时通知总经办,以便清查、修理、备案。 (八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存状况进行统计分析,并填

32、制相关表单和统计表。 办公用品管理制度10 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避开铺张，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品； 高值管理品为：

33、复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、宝贵瓷器等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买方案报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买方案汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的方案经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。 三、办公用品的申请。 公司办公用品的申请由各部门、单位应当

34、依据自己单位（部门）的办公需要，准时地提出选购申请。物资选购单经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写物资选购单后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。 五、办公用品的选购。 各单位、部门填写的物资选购单在得到批准后，交到公司办公室统一选购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能把握好办公用品的选购成本。依据公司日

35、常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持确定库存，以保证正常办公需要的准时满足，提高供应效率。 六、办公用品的入库管理和保管 办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当准时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在状况，问题状况，并让相应的

36、保管人签字确定，以便准时地发觉问题，处理问题。 七、办公用品的领用。 各单位、部门凭物资选购单可以领用已选购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公用品发放表上签上领取人姓名和日期。领取人可以是物资选购单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必需是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。 八、办公用品的报废。 公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简洁问题的可以自行修理处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可修理品消逝

37、问题的应当提交办公用品修理申请单至办公室统一进行处理。对修理不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能修理的，在提交过修理申请，经过修理但无法修好的状况下，或者是对无条件修理的，或无修理价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。 九、辞职清退状况处理。 对于提出辞职的员工，在办理

38、解除劳动合同手续时，必需办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。 十、本制度的实施时间 本管理制度于xx年x月x日起实施。 办公用品管理制度11 (一)局机关工作人员必需遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则,严格遵守财务管理制度和财经纪律; (二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买,其他科室和个人不得擅自购买,否则费用自负; (三)办公用品及其它需用品的购置,由各科室依据工作需要,提出需选购的品种、规格、数量,经科室负责人和分管领导签字,按季度交办公室汇总,报局长审批后实施选购; (四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放,各科室领用时领取人应在相关凭

39、据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理,确保物资购入与发放和库存数量相符; (五)各科室应做到增收节支,加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理,严格把握费用支出。 1、科室饮用的桶装水,本着节约的原则,只能用于饮用,不得用作它用,一经发觉,当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水,由局办公室组织供应; 2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行),办公用纸张一律回收利用,科室用纸实行领用核销制,严禁铺张铺张。 办公用品管理制度12 1 .公司办公用品接受定额预算管理制。 2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:

40、打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等 3 .部门公用耗材预算定额如下: a类部室:经营部、技术部、工程部、工程方案综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元 b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元 4 .各部门的办公耗材由上述限额把握,各部门原则_l把握在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。 5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。 6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理依据预算审核签字后,直接到物资选购中心领取。 7 .选购中心应将办公用品申领单留

41、存并妥当保管。 8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。 9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。 10 .办公用品出库一律填写办公用品出库单,领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。 11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。 12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款 13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发觉有意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。 14 .

42、公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。 办公用品管理制度13 一、目的 为确保非库存物资及库存物资的选购在供应、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的全部过程。 二、适用范围： 本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司 三、选购范围 实施选购的物品依据其用途及使用频率进行以下分类： 1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶

43、带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。 2、低值易耗品：硒鼓、墨盒 3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法） 4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。 四、选购政策及选购流程 5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特殊状况外，全部物品的选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。 6、供应商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常

44、选购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。 7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商供应的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。 8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的选购。 办公用品管理制度14 为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度： 一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一选购、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。 二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、准时登记。 三、各科室依据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写办公用品购置审批单，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。 四、全部工作人员平