办公用品管理制度(15篇).docx

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1、办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1 第一条物品分类 (一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类: 1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。 2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。 3.机物料消耗类: (1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等; (2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、胶水等。 其次条办公用品的请购 (一)请购要求:选购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房选购管理中管理员三方签字后交供应部选购。 (二)审批权限: 1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品

2、须报董事长审批; 2.分(子)公司:价值在20xx元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;20xx元以上的办公用品须报董事长审批。 第三条办公用品的管理 (一)库管人员依据一般需求状况准时补充库存物品以保持最适宜库存量。 (二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。 (三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。 第四条出库 (一)各部门于每月预算批准后其次天方可领用本部门办公用品。 (二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。 (三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,

3、确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。 (四)为把握成本,笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。 (五)出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用状况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发觉有不合理使用的状况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重赐予相应经济惩处或行政处分。 第五条办公设备的维护 (一)明确每台设备的具体用途,生疏把握其操作程序,严格依据使用说明书的要求进行操作。 (二)全部设备必需明确专人专责专管,严禁任何人任凭使用。 (三)留意办公设备的平安、卫生、定期保养及

4、每次使用的极限。 (四)设备发生故障,应立刻与行政部或办公室人员联系。若设备需修理,由行政部或办公室人员联系专业修理商上门修理。如需将设备外移修理,必需派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备,不得任意外修。 (五)严禁将办公设备用于处理私人事务。 第六条资产的借出 (一)资产借出经办人须凭资产借用申请单至相关部门资产管理员处借用资产。资产借出申请单须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人,经借用部门负责人签字后生效。 (二)资产借用经办人征得资产全部部门同意并填写资产借出登记表后方可借出资产,资产借出登记表包括借用部门,借用资产名称、品牌、规格型号、状况,借用日期,方案归还

5、时间及经办人。 (三)借用资产应在方案归还时间内归还,若遇特殊状况,无法于方案归还时间内归还,须准时与借出部门资产管理员联系,经资产借出部门同意后,办理续借手续,在备注栏中加以注明续借时间。 (四)资产使用结束后应立刻归还,未经借出同意不得转借其他部门或人员。 (五)资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续,在资产借出登记表中填写归还日期、资产状况及经办人。 (六)借出资产发生损坏或遗失的,由相关责任人照价或折价赔偿。 第九条物品分类 (一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类: 1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。 2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算

6、器、台灯、电话机等。 3.机物料消耗类: (1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等; (2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、胶水等。 第十条办公用品的请购 (一)请购要求:选购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房选购管理中管理员三方签字后交供应部选购。 (二)审批权限: 1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批; 2.分(子)公司:价值在20xx元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;20xx元以上的办公用品须报董事长审批。 第十一条办公用品的管理 (一)库管人员依据一般需求状况准时

7、补充库存物品以保持最适宜库存量。 (二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。 (三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。 第十二条出库 (一)各部门于每月预算批准后其次天方可领用本部门办公用品。 (二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。 (三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。 (四)为把握成本,笔芯、水彩笔、透亮胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。 (五)出库物品的费用划归各部门。财

8、务部与行政部将不定期对各部门物资使用状况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发觉有不合理使用的状况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重赐予相应经济惩处或行政处分。 第十三条办公设备的维护 (一)明确每台设备的具体用途,生疏把握其操作程序,严格依据使用说明书的要求进行操作。 (二)全部设备必需明确专人专责专管,严禁任何人任凭使用。 (三)留意办公设备的平安、卫生、定期保养及每 次使用的极限。 (四)设备发生故障,应立刻与行政部或办公室人员联系。若设备需修理,由行政部或办公室人员联系专业修理商上门修理。如需将设备外移修理,必需派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重

9、要办公设备,不得任意外修。 (五)严禁将办公设备用于处理私人事务。 第十四条资产的借出 (一)资产借出经办人须凭资产借用申请单至相关部门资产管理员处借用资产。资产借出申请单须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人,经借用部门负责人签字后生效。 (二)资产借用经办人征得资产全部部门同意并填写资产借出登记表后方可借出资产,资产借出登记表包括借用部门,借用资产名称、品牌、规格型号、状况,借用日期,方案归还时间及经办人。 (三)借用资产应在方案归还时间内归还,若遇特殊状况,无法于方案归还时间内归还,须准时与借出部门资产管理员联系,经资产借出部门同意后,办理续借手续,在备注栏中加以注明续借时间。

10、(四)资产使用结束后应立刻归还,未经借出同意不得转借其他部门或人员。 (五)资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续,在资产借出登记表中填写归还日期、资产状况及经办人。 办公用品管理制度2 一、目的： 为了降低办公用品消耗，削减损失和铺张，使办公用品管理规范化，特制订本制度。 二、办公用品范围 2.1文具、纸张等文案用品； 2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。 2.2办公桌、椅、档案柜等用品； 2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团

11、手机卡。 三、办公用品的申购及发放 3.1各部门每月25日向行政部提出选购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一选购、管理及发放。 3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。 3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以把握文具消耗。 3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部依据需要采买发放。 四、办公用品的管理 4.1各部门应本着节约的.原则使用办公用品。 4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。 4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人

12、管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。 4.3.1电脑管理 4.3.1.1保证机器的正常开关机； 4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命； 4.3.1.3严禁玩电脑玩耍、上网谈天； 4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。 4.3.1.5定期对电脑进行杀毒； 4.3.1.6使用完毕后请依据正常关机挨次关闭主机及显示器。 4.3.2打印机、复印机： 4.3.2.1保证机器的正常开关机； 4.3.2.2定期对设备进行维护； 4.3.2.3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟； 4.3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充分，准时向行政部领用； 4.3.

13、3投影仪 4.3.3.1保证机器正常开关机； 4.3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源； 4.3.3.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口； 4.3.3.4禁止倾斜90角以上播放文件； 4.3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。 4.3.4集团手机卡 4.3.4.1公司凡试用期满的员工，必需统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费补贴（特殊状况经经理批准后除外）。 4.3.4.2集团手机卡领用者必需严格遵守使用制度，如有损坏、丢失，准时报行政部予以补办、处理。 4.3.4.3集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必需到行政部办理相关退还手续。 4.4办公

14、设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自托付他人保管。因特殊缘由不能准时收回时，需指定专人负责保管。 4.5办公设备要留意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备消逝损坏时，须报直属上级领导准备后方可修理。 4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请示，予以报废处理。 4.7严禁把办公用品带回家私用。 4.8凡纯属人为缘由致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。 办公用品管理制度3 一、管理的范围 1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、

15、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。 2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。 3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。 4、劳保用品。 5、劳动工具。 二、管理的原则及方式 管理的原则，实行“帐物分开，选购与保管发放分开”的原则。全部办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。 三、选购发放制度 办公用品及物资由办公室按方案统一购买发放。汽车修理材

16、料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。 四、领用方法 各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。 五、配发标准 1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的.原则配发。 2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。 3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。 4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。 5、其他工勤人员按

17、劳动爱惜用品发放标准配发。 6、凡配发的办公用品必需妥当保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必需如数移交。 办公用品管理制度4 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 一、办公用品分类 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品 1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等； 3、消耗性办公用品，如：笔记

18、本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等； 二、办公用品的申购 1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，依据部门实际需要制定半年度办公用品选购方案，经部门主管签字后，填写器材申购单，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买； 2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字； 3、各部门临时选购的急需办公用品或者超出半年方案范围的办公用品，由所在部门主管填写器材申购单，并在备注栏内注明急需选购或超出方案的缘由，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买； 4、新入职员工，在入职当天发放配套

19、的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回； 5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。 三、办公用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库； 2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。 四、办公用品发放 1、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领取登记簿，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取； 2、为了降低资金占用，依据“用多少、领多少”的原则，办公室依据实际状况进行限量领取； 3、中性笔、圆珠笔等消耗性

20、的办公用品，每人半年限领一支； 4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，把握日常办公成本成本。 五、办公设备管理 1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。 2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。 3、各部门将领取回的办公设备要准时编入固定资产盘点表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格依据固定资产管理制度进行管理。 六、考核标准 1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门担当； 2、各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责

21、人自行担当； 3、各部门在其他部门复印、打印时必需进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有铺张纸张现象，必需注明铺张缘由及铺张张数。 4、严禁个人铺张和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发觉挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应依据市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。 5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门

22、有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。 6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。 7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同担当以上赔偿。 办公用品管理制度5 (一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行选购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。 (二)选购与报销的审批程序 每月最末一周，行政管理部文员依据办公用品库存状况及各单位/部门方案状况编制月度办公用品选购清单，经行政管理部经理审核，报总经理审

23、批后，进行选购。会议用品单列选购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需选购。 (三)开支限额标准 日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。 个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额把握，超过部分必需经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。 业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。 办公用品限额标准 一般员工_元/月;部门经理_元/月;公司领导_元/月。 (四)发放方法 各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员

24、为办公用品(含文具)保管、分发负责人。 (五)其它管理要求 行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明缘由及改善方法，并做好下一月度的方案。 (六)礼品管理规定 公司日常性礼品由行政管理部负责选购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部选购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。 办公用品管理制度6 一、目的 为规范公司办公用品的管理，使办公用品的选购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司的全体员工 三、办公用品分类 1.

25、消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。 2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。 3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。 四、职责： 1.行政部门负责办公用品的选购、管理、发放进行审批登记。 2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交审批。 五、制度内容 1.办公用品的选购 每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求方案提交行政部。 行政部负责人依据各部门负责人提交上来的需求方案表再参考办公用品库存表制定选购方案，应于每月28日前在企业微信系统上提交“办公用品申请表单”。 选购人员需对用

26、品的价格、质量负责，每一项支出必需有发票凭证。 每次选购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。 2.办公用品的发放和使用 每月月初，行政部门负责人依据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。 各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。 若各部门想领取不在需求方案表内的办公用品，须重新填写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。 每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求表数量，须实行“以旧换新”的方式猎取办公用品，消耗完的办公用品不行随处丢弃，应保留着。 3.办公用品的保管 行政部负责人须实行“先进后出”的方式进行记

27、账，每次选购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个账本记录。 管理员应对办公用品进行归类，依据类别的不同放置位置。 每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的精确性。 六附则 本制度自下发之日起执行 本制度解释权归公司行政部 办公用品管理制度7 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要，推动行政办公物品的规范化管理，把握办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 其次条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

28、其次章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。 1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中简洁消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出状况进行监督、把

29、握，其管理职责主要包括： 1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支方案的编制、报批和执行： 4、行政办公物品的支配、调拨、修理和报废； 5、协作财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责：应当疼惜单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部关心负责培训员工疼惜国有资产意识，正确使用办公设备。假如因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费修

30、理，并报送办公室进行修理登记。 第四章行政办公物品选购 第七条办公用品选购 1、办公室每月按各部门需求编制统一选购方案、编制资金使用方案，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金方案。 2、办公室持相关票依据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。 3、办公耗材文具的领用参照需依据规格及使用状况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。 第八条办公类服务选购 办公类服务选购指单位各部门对外印刷品、宣扬品、名片、标牌等服务类的选购。 1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。 2、单位各部门有对外宣扬品、印刷品印制需求的，经主管

31、领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。 第九条办公资产选购 1、办公资产选购方案办公资产使用部门编制年度办公资产选购方案并纳年度预算和经营方案，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。 办公室汇总各部门年度办公资产选购方案后编制单位年度选购方案，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行选购方案。 2、办公资产临时选购报批 各部门临时需要购置办公资产时，填写资产购买申请单（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施选购。 3、实施选购 办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的选购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。 4、验收 办公室汇同

32、使用部门依据选购方案或申请表、购物发票、购物明细验收选购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部依据入库单和购物发票进行账务处理。资产购买申请表和购物明细复印件由办公室统一保管。 第五章办公物品的管理 第十条办公用品配发 1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。 2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。 3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文

33、具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。 4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理 1、资产调拨 部门与部门之间转移办公设备等资产必需填写资产调拨单（见附件三）。必需严格依据审批挨次执行。审批挨次：调出部门负责人调入部门负责人办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。 2、资产报废 由部门负责人填写资产报废申请单（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一修

34、理、保管、再支配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得任凭丢弃，否则本部门依据其原值赔偿，并依据单位相关规定惩处。 3、资产的租用、出租和外借 （1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。假如确属需要，租用部门必需报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的状况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。 （2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对全部闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。 4、办公资产的日常维护、修理 （

35、1）办公室是办公资产日常维护、修理的责任部门。（2）办公室编制办公资产修理方案，并纳入预算和经营方案。依据修理方案对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。 （3）各部门的办公资产需要修理时，由部门负责人填写办公设备修理申请表报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送修理申请，则办公室不予受理。 （4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的修理、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为简洁的修理应在七个工作日内修理完毕。修理完毕后准时登记办公设备修理记录表（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。 （6）若聘请外部单位进行修理，相关付款事项执行资金支付

36、程序。 （5）由于人为缘由造成办公资产损坏，要依据物品的原价进行赔偿。 5、办公资产的年终盘点 （1）年终资产清查由办公室对各部（室）进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门依据原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照固定资产管理方法 （2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应担当相应的赔偿责任。 6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要准时通知办公室，办公室依据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，依据物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部关心完成

37、。 第六章附则 第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。 办公用品管理制度8 第一条为更好的把握办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 其次条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新。 第三条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓

38、、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月24日前，由各部门将次月申购单填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交选购部统一选购。 6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。 7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求方案的，须经综合部长批

39、准后方可发放。 8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。 9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须照旧换新。 10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于 节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。 第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。 第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 附件：1、常用易耗办公用品月用量标准 2、部门办公用品需求方案表 附件1：常用

40、易耗办公用品月用量标准 第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种. 1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等. 2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等. 3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等. 其次条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书 第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),阅历法则(估量消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠

41、笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间. 第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必需以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限. 第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购. 第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出 第七条办公用品严禁带回家私用. 第八条办公用品一般由管理部向批发商选购,其中必需品,选购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法选购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行选购. 第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。

42、办公用品管理制度9 为更好的把握办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 1、每月22日前，由各部门将次月办公用品需求方案表填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一选购。 2、发放时间：每月45号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。 3、领用方法：由各部门主管依据当月申报需求方案数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求方案的，须经基地总经理签批审核后方可领用。 4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。 本规定自签发之日

43、起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 办公用品管理制度10 为加强办公用品使用的管理，节约开支、避开铺张，特制定本管理规定。 一、办公用品分类： 1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。 2、把握品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。 3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。 二、办公用品使用对象： 各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。 三、申购和选购：办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购