办公用品管理制度(集合15篇).docx

《办公用品管理制度(集合15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品管理制度(集合15篇).docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、办公用品管理制度(集合15篇)办公用品管理制度1 一、目的 为规范公司办公用品选购及领用流程，并有效节约费用，避开资源铺张，特制订本方法。 二、适用范围 本方法规定的选购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等选购，不包含工程施工材料和设施设备的选购。 三、办公用品选购 第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月使用量，按月选购，选购时间为每月20日，遇特殊状况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购。 其次条 各部门所需预算内特殊规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价

2、格及用途)，申请通过后由行政人事部选购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购。 第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。 第四条 本方法所指办公用品分为 1、低值易耗品 第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文 具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写

3、纸、大头针、纸类印刷品等。 其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。 2、耐用品 第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。 第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。 四、办公用品申领流程 1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程 需求部门登记)(预算内)行政人事部选购需求部门领用

4、建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程: 需求部门填写办公用品需求申请单表部门经理审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)行政人事部选购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。 3、全部员工要勤俭节约，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、选购费用报销全部办公用品、设备选购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项 1、临时性特殊规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门协作行政人事部先行选购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购。 2、

5、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购方案，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购。 3、对专业性物品的选购，由使用部门关心行政人事部共同选购。 4、办公用品原则上依据选购方案由行政人事部选购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。 6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 7、员工离职时，所在部门交接人对比员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。 8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处

6、理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。 10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。 11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。 办公用品管理制度2 1为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。 2本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。 3办公用品实行统一管理

7、、部门使用的方法。各部门需要办公用品，必需先提出购买方案，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一选购。 4所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。 5各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝任凭乱丢、假公济私或挪作他用。 6疼惜公共办公用品，发觉机器故障应准时向行政部报告。 7行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发觉有铺张行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。 办公用品管理制度3 第一章总则 第一条本制度制定的目的是规范办公用品的选购、发放等日常管理工作，便利员工领用办公用品，合理把握办公用

8、品的费用支出，以节约公司资源。 其次条本制度适用于公司全部办公用品的选购、发放和使用管理。 第三条行政部统一负责办公用品的选购、发放、保管、使用和监督等日常事务。 其次章办公用品的选购管理 第四条办公用品选购程序。 (1)行政工作人员须准时把握办公用品的库存状况，并依据平常的消耗水平制订选购方案，明确订购数量，填写办公用品申购单。 (2)将经行政部经理审核的办公用品申购单，提交给公司总经理审批。 (3)审批通过后，依据审批看法，行政部负责接受订购或直接购买的方式实施购买。 (4)所订购办公用品到货后，行政部应严格依据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。 (5)

9、验收人员在办公用品验收单上填写验收结果并签字确认。 (6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭办公用品申购单以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对接受订货方式购买的办公用品，经办人须凭办公用品申购单以及办公用品验收单，到财务部办理领款手续。 第五条办公用品选购规定。 (1)经办人应本着。合理节约”的原则实施选购，避开重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。 (2)各部门如因工作缘由而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部准时对订购方案进行调整。 (3)行政部应填写办公用品订购进度把握表，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、

10、供应商信息以及到货数量和日期。 (4)如遇特殊状况，办公用品需求部门可在接受电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需准时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。 (5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。 (6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。 (7)经办人员应秉公办事，选购过程中严禁收受回扣及其他礼品。的确无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发觉，公司将依据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。 第三章办公用品的领用和发放 第六条办公用品领用和发放方法。 （1）领取物品时，需以部门为单

11、位，在规定的时间内向行政部提交办公用品审领表写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。 (2)公司每月的13日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。 (3)行政部依据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最终由申领人签字确认。 (4)员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必需交还给行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。 (5)经公司总经理批准的.特殊办公用品可随时申领。 第七条新员工人职时，可依据核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表 办公用

12、品岗位领用统一标准一览表 岗位 标准配备 员工 水性笔、记事本、文件夹各一个 财务部员工 水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个 部门主管 水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个 部门经理以上人员 圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个 备注 因工作缘由需领用标准配置以外的办公用品，需依据常规办公用品申领程序申领 第四章办公用品的保管和使用 第八条办公用品的保管及使用管理。 (l)行政部应建立库存办公用品台账，明确把握办公用品的库存。状况。 (2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的状况，应准时查明缘由，做到账物相符。 (3)行

13、政部应依据办公用品的选购价格核算出物品单价，并依据各部门的领用状况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。 (4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。 (5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部支配重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。 (6)行政部对已无使用价值、准备报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。 (7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。 第五章办公用品的使用监督 第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用状况。 第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申

14、请以及实际使用状况进行核对。 第十一条行政部每月填写办公用品使用状况汇总表，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗状况。 第十二条实行“走动管理”，发觉问题准时提示解决，杜绝铺张。 第六章附则 第十三条本制度的最终解释权归行政都全部。 第十四条本制度自公布之日起实施。 办公用品管理制度4 第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理,规范办公用品申领、发放与选购等工作,提高物质资料利用率,进一步促进公司健康全面进展,结合办公用品仓库物资管理现状,依据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本方法。 其次条【适用范围】各部门、车间主

15、管领导,领料员和选购员适用本方法。领料员由各部门、车间主管领导指定,报行政部备案。 办公用品仓库管理人员依照本方法执行。 第三条【物资申领】申请领用办公用品,实行以旧换新和按需领用相结合的方法,由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。 各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。 第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本方法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当乐观协作仓库管理人员办理办公用品出库等手续。 仓库管理人员应当准时、正确做好办公用品出入库登记、调度、方案和把握等工作。 办公用品发放

16、日期为星期一、星期二。如遇节假日,则应提前在最近的工作日发放。 第五条【物资选购】选购办公用品应当严格依据下列程序进行: 提出申请。依据办公用品使用量和库存量实际状况,由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品选购申请。 行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的办公用品选购申请书进行认真审核:对符合条件的,赐予批准;对不符合条件的,说明状况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成,特殊状况,可以适当延长,但不得超过3个工作日。 物资选购。仓库管理人员将批准的办公用品选购申请书及其附件办公用品选购清单交付选购员,由选购员承办办公用品选购事宜。办公用品入库时,选购员凭供方出

17、具的正规发票乐观准时协作仓库管理人员办理物资入库等手续。选购员选购的办公用品名称、规格和数量应当与办公用品选购清单相全都。 第六条【物资把握】行政部组织实施办公用品经费方案方案。经费方案方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定方案数,超出方案数的,公司不予考虑。行政部办公用品方案经费每年为*元,人力资源部每年为*元,财务部每年为*元,贸易部每年为*元,选购部每年为*元,融资部每年为*元,品保部每年为*元,设计部每年为*元,机电部每年为*元,领带部每年为*元。 申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定方案数的,未超出部分的全部金额归经费方案方

18、案直接责任人员全部。 实施经费方案方案应当坚持有利于生产的原则。 第七条【处理原则】违反本方法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的,可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当月工资中扣除,当月工资不足以扣除赔偿金的.,不足部分从下月工资扣除;情节严峻的,移交公安机关处理。 行政部处理员工,应当制作行政处理准备书。对行政处理不服的,员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决,申诉或者通过法律途径解决期间,具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。 任何部门和员工对于违反本方法规定的行为有权检举和控告。行政部受

19、理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。 第八条【解释权限】本方法由*有限公司行政部负责解释。 第九条【施行时间】本方法自发布之日起施行。与本方法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。 办公用品管理制度5 置业公司办公用品管理规定 一、管理范围 (一)本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公用品: 1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换

20、机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。 2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣扬用品、电器用品、通讯用品、修理用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。 (二)本规范所指管理是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、 领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。 二、管理原则 (一)归口负责,统一管理:公司全部办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。 (二

21、)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。 (三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。依据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。 (四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。 三、管理程序

22、 公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款选购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。 (一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理依据上月盘点和本月申请估量,填制办公用品购置预算明细表和上月预算执行状况统计表。 (二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。 (三)领款选购:购置预算审批后,凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责选购。 (四)验收入库:购置的.办公用品,应有行政人事部验收人员核查验收后,方能入库。购买经办人不能验收。 (五)编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号,并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口

23、曲纸和透亮胶纸张贴在用品及其钥匙上。 (六)配发领用:凡配发、领用的办公用品,均需由总经办填写办公用品配发领用登记表,并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用,按费用管理规定中配领定额执行。 (七)使用管理: 1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙),由使用人负责管理。 2、非消耗性办公用品如有损坏遗失,总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严峻、不能再使用的,必需交回总经办,由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理看法,不允许使用人私自遗弃。 3、员工离职、离岗时,应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。 4、公用办公用品由部

24、门员工共同使用、部门负责人管理,如有遗失或损坏,应准时通知总经办,以便清查、修理、备案。 (八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点,对当月办公用品购置、配领、库存状况进行统 计分析,并填制相关表单和统计表。 办公用品管理制度6 第一条办公用品做为企业的必需开支,在公司的运营费用中占有确定的比例。为了加强和规范办公用品的选购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的。 其次条办公用品虽小,但积少成多,因此办公用品的发放必需有严格的制度规定来保障,任何状况下都应节约使用。 第三条依据工作的需要状况,确定各办公用品配备规格一览表,作为发放用品的依据

25、。员工如离开本单位,均应退回领用的办公用品。违反者,公司财务将不予发放工资。 第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、选购、理清各环节的运作。认真做好方案、预算工作以及依据状况制定不同的管理方法及配给方法。 第五条办公文具的领用实行以旧换新的方式,在领用前,各部门人员在填写申请单后,再行发放。 第六条对于可缴的办公用品,如订书机,打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。 第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时,须经部门主管核准同意后,到办公室备案方可领用。 第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品,否则行政办公室不予登记,财务部门不予报销。 第九条对于不在日

26、常办公用品名目上的办公用品,各部门需事前填写申请表,交办公室待公司领导批准后,再行购买,配发。 第十条办公用品实行登记造册管理,由办公室建立请领消耗登记簿,每月合计算一次,做到开支有数,账簿相符。 第十一条办公用品一般状况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批,随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏,应由责任人等价赔偿。 第十二条办公室有权对各部门的领用方案进行必要的审查,监督,如发觉有少用多报,虚报,冒领等弄虚作假者,将视情节予以处理。 第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理批复后,到

27、办公室办理报废注销手续。 第十四条各部门凭办公用品申请单可以领用已选购回公司的办公用品。在领用时,领用人应当在办公室的办公用品发放表上签上领取人姓名和日期,领取人方可领用,以明确责任。 第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释,自颁布之日起实施。 办公用品管理制度7 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、透亮胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书

28、器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝铺张的原则。对于消耗品其次次发放起，必需实行以旧换新。 4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品任凭丢弃废置。细心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品方案 （一）各部门依据本部门办公用品消耗和使用状况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用方案，部门负责人审批签字后报行政人事部。

29、经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。 （二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制办公用品申请购置方案表，经总经理审批签字后，将选购方案单进行选购。 三、办公用品的发放及领用 （一）个人办公用品的.发放 1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品依据新员工职位配备。 2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好个人办公用品申领单，并在办公物品领取登记表上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。 3、行政人员依据员工个人领取状况进行统计。 （二）部门办公用品的发放 1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域支配，每办

30、公区支配一套。 2、计算器除必备部门配备外同样按区域支配。 3、行政人员依据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。 （三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明缘由或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。 四、办公用品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等缘由需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。 移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明

31、，视该物品金额的大小状况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。 办公用品管理制度8 为加强局机关办公用品和电脑耗材的选购领用管理制度，提高使用效率，切实削减铺张，推动节约型机关建设，经局党组争论同意，结合我局实际状况，特制定本制度。 一、办公用品和电脑耗材的选购 1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。 2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。 3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材

32、、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室依据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。 4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一选购、统一管理、统一发放、股室使用的方法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买方案，经审批同意后，由办公室负责选购。 5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室依据各股室所需的要求和实际库存状况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。 6、大型物品选购要严格依据政府选购的有关规定执行，由各股室依据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审

33、批后，由财务室对接政府选购，实行公开招标，择优购买。 7、日常办公用品和电脑耗材的选购要实行定点选购和非定点选购两种方式。成批备品须定点选购，在定点商店没有的可在其他点选购，由财务室办理政府选购相关手续。 8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊状况需要选购预备相关物品的，由办公室或财务室人员负责选购办理。 二、办公用品和电脑耗材的管理及领用 1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。 2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。 3、

34、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。 4、领用前要填写办公用品和电脑耗材领用登记表，由保管人员审批后方能发放。 5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房洁净，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。 6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张铺张，努力降低消耗成本。 7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。 20xx年1月29日 办公用品管理制度9 第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝铺张现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指

35、定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 其次条 办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，把握品和特批品由使用部门(人)提出申购，把握品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的申购单交选购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。 第三条 选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报办公用品使用状况汇总表。 第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。 第五条 办公用品使用实行

36、月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 第六条 各部门要把握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。 第九条 本规定自下发之日起执行。 办公用品管理制度10 第一条 为进一

37、步规范办公用品的管理 明确办公用品的申购、审批、选购、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。 其次条 办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。 2、特殊规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于特殊规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购，假如价值超过20xx元以上的，还必需报总经理批准后方可选购。 3、综合管理部选购人员填写申购单时，必需详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，

38、不宜任凭变更。 第三条 办公用品的选购规定： 1、选购人员应依据已审批的申购单要求进行选购，有疑问的须即时馈，否则消逝选购错误，由选购人员担当责任。 2、选购人员选购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的.状况下，不应任凭更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、全部办公用品由综合管理部统一选购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须供应发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。 第四条 办公用品的.验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2、保管员验收办公用品时，必需严格依

39、据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。 3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 第五条 办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上依据办公用品消耗标准予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔

40、、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。 4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。 5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等宝贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。 6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视状况而定)，如有丢失的须按原价扣还。 办公用品管理制度11 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要，推动行政办公物品的规范化管

41、理，把握办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 其次条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 其次章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。 1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位

42、价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中简洁消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出状况进行监督、把握，其管理职责主要包括： 1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支方案的编制、报批和执行： 4、行政办公物品的支配、调拨、修理和报废； 5、协作财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长

43、负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责：应当疼惜单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部关心负责培训员工疼惜国有资产意识，正确使用办公设备。假如因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费修理，并报送办公室进行修理登记。 第四章行政办公物品选购 第七条办公用品选购 1、办公室每月按各部门需求编制统一选购方案、编制资金使用方案，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金方案。 2、办公室持相关票依据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。 3、办公耗材文具的领用参照需依据规格及使用状况购买，并由

44、办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。 第八条办公类服务选购 办公类服务选购指单位各部门对外印刷品、宣扬品、名片、标牌等服务类的选购。 1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。 2、单位各部门有对外宣扬品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。 第九条办公资产选购 1、办公资产选购方案办公资产使用部门编制年度办公资产选购方案并纳年度预算和经营方案，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。 办公室汇总各部门年度办公资产选购方案后编制单位年度选购方案，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行选购方案。 2、办公资产临时选购报批 各部门临时需要购置办公资产时，填写资产购买申请单（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施选购。 3、实施选购