办公用品管理制度(通用15篇).docx

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1、办公用品管理制度(通用15篇)办公用品管理制度1 为建设节约型机关，进一步规范办公用品选购、使用、管理，制定本制度。 一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。选购依据工作需求向分管副秘书长报请填写购置方案表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后，当年选购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。 二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。 三、市政协领导、

2、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，依据政协高平市委员会办公室固定资产管理制度执行。修理、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，支配专人到指定地点修理和更换，并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或修理配件的，不予报销。 四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、有用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，依据制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。 五、机关日常公文、文书材料的打印、复印

3、工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时要履行签字手续，每月结算一次。 办公用品管理制度2 1.目的:为了节约开支杜绝铺张,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。 2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司依据本规定制定细则并报总公司备案。 3.权责说明:办公用品由总经办统一选购并发放,实行选购与保管人员分开、责任分开的原则。 4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。 5.办公用品的选购: 5.1办公用品由总经办设置最低库存线,办公用品保管员应依据最低库存准时提出选购申请。 5.2办公用品由总经办支配专人进行选购,但总经办

4、应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察,并将考察状况书面报告分管领导。 5.3办公用品购回后应准时办理入库手续。 5.4办公用品选购责任人要遵循量足质优、开支适当的原则。 6.办公用品的保管 6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐,精确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。 6.2每月5日前管理员应供应上月办公用品月报表,月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。 6.3每季度第三个月最终一天,由总经办组织办公用品盘点,填写办公用品季报表和盘点表等,并对盘点状况作出说明。 6.4如办公用品帐物不符

5、,查清缘由后由责任人及其分管领导担当责任。 6.5办公用品管理要做到文明、清洁,留意平安、防火、防盗,严格依据规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。 7.办公用品的领用 7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写办公用品申领单。 7.2公司新聘工作人员的办公用品,总经办依据部门负责人供应的名单和用品清单发放办公用品,以保证新聘人员的正常工作。 7.3超过本规定界定范畴的办公用品,需分管领导批准后方可申购、领用。 8.附则 8.1本规定由总经办负责解释。 8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时

6、亦同。 办公用品管理制度3 为加强局机关办公用品和电脑耗材的选购领用管理制度，提高使用效率，切实削减铺张，推动节约型机关建设，经局党组争论同意，结合我局实际状况，特制定本制度。 一、办公用品和电脑耗材的选购 1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。 2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。 3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室依据工作需要先向分管领导

7、申请，报局长同意后按领导批示办理。 4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一选购、统一管理、统一发放、股室使用的.方法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买方案，经审批同意后，由办公室负责选购。 5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室依据各股室所需的要求和实际库存状况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。 6、大型物品选购要严格依据政府选购的有关规定执行，由各股室依据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府选购，实行公开招标，择优购买。 7、日

8、常办公用品和电脑耗材的选购要实行定点选购和非定点选购两种方式。成批备品须定点选购，在定点商店没有的可在其他点选购，由财务室办理政府选购相关手续。 8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊状况需要选购预备相关物品的，由办公室或财务室人员负责选购办理。 二、办公用品和电脑耗材的管理及领用 1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。 2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。 3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”

9、的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。 4、领用前要填写办公用品和电脑耗材领用登记表，由保管人员审批后方能发放。 5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房洁净，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。 6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张铺张，努力降低消耗成本。 7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。 20xx年1月29日 办公用品管理制度4 为更好的把握办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 1、每月22日前，由各部门将次月办公用品需求方案表填好，经部门主管审

10、核，总经理批准后交行政部统一选购。 2、发放时间：每月45号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。 3、领用方法：由各部门主管依据当月申报需求方案数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求方案的.，须经基地总经理签批审核后方可领用。 4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。 本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 办公用品管理制度5 第一章总则 第一条为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的选购和使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,依据

11、公司实际状况,特制定本方法。 其次条本方法适用于机关各部门办公用品的选购、领用、报废及打字复印费用的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本方法执行。 第三条办公用品主要分以下两大类: 一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。 二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。 其次章办公用品的选购 第四条各部门应于每月25日前依据工作需要编制下月的办

12、公用品需求方案,由部门人员填写物品选购申请单,主管领导审核,交办公室。 第五条办公室统一汇总各部门的选购申请,并经核查库存状况后填写物品选购方案表(办公室对需用量大的可酌量库存)实施选购;对于金额在500元以上的办公品,须呈报总经理同意后方能选购。 第六条各部门选购临时急需的办公用品,在填写物品选购申请单时应在备注栏内注明缘由,经办公室主任同意后,由办公室负责选购。 第七条为有效完成选购任务,全部办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。 第八条对专业性物品的选购,由所需部门关心办公室共同实施。 第九条办公用品的选购要本着节约、合理、适用的原则,选购时应货比三家,务求价廉质优。严禁收取回扣及宝贵

13、馈赠。 第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量,确保质量。 第三章办公用品的管理和发放 第十一条办公用品由办公室统一保管,并指定专人把握发放。 第十二条办公用品的领用必需认真履行手续,填写办公用品领取登记表。 第十三条各部门要把握和合理使用办公用品,杜绝铺张。 第十四条办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。 第十五条各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印,因特殊状况需外出打印或复印的,经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。 第十六条办公用品的选购和使用实行月统计,截止时间为每月月终,在每月生产经营会上通报,年终进行汇总。 第十七条办公室每次选购后,凭选购

14、发票和物品选购申请单、物品选购方案表报办公室主任审批后方可报销。 第十八条在外打字复印的费用,由办公室依据备案资料,签署结算看法,每月结算一次,由财务部依据资金状况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用,财务部不得支付。 第十九条对于准备报废的办公用品,要做好登记,写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。 第四章附则 其次十条本方法自XXXX年XX月XX日起施行。 办公用品管理制度6 为了规范我选购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本方法。 本方法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在20xx元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动爱惜用品、卫生洁具

15、、电子设备、营业器具、其他。本方法所称的选购、管理行为包括:选购管理、实物验收保管行为，并实行责任分别的原则。 一、选购管理 1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中选购。分行选购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不任凭更换，更换供应商应依据上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织选购。 2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)依据日常耗用状况以填写公事联系单的形式提出选购方案，经主管审批同意后由行政部集中选购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与选购行为。 3、行政部门依据选购清单，依据供应商的报价选择选购

16、，报价清单由财务部门留存。依据公事联系单、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，消逝价格不符时，可提交财务委员会争辩重新选择供应商。 4、在公事联系单额度内的由计财部负责人审批报销，超过公事联系单范围的选购，由主管财务总经理审批。方案外临时选购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。 二、实物验收管理。 实物保管部门依据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单

17、位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。 行政部门依据需求选购的物品必需移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。 三、本规定自发布之日起执行。 办公用品管理制度7 为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。 一、公司办公用品管理方法总则 为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。 二、公司办公用品分类 公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品

18、、管制品、宝贵物品、实办公用品产。 低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。 管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。 个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。 实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。 三、公司办公用品选购 1.公司办公用品的选购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准

19、,总经理批准。 2.办公用品选购由办公用品管理部门指定专人负责,并实行以下方式: 1)定点:公司定大型超市进行物品选购。 2)定时:每月月初进行物品选购。 3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。 4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。 四、公司办公用品领用管理 公司依据办公用品分类,进行不同的领用方式: 低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。 管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。 宝贵物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。 实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以精确记录固定资产的现状。

20、五、公司办公用品借用 1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。 2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。 3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体状况照价或折价赔偿。 六、公司办公用品管理方法附则 1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必需向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。 2、办公用品管理部门有权把握每位员工的办公物品领用总支出。 办公用品管理制度8 第一条 为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、选购、验收、报销及领用等规定，削

21、减办公费用开支，特制定以下规定。 其次条 办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。 2、特殊规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于特殊规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购，假如价值超过XX元以上的，还必需报总经理批准后方可选购。 3、综合管理部选购人员填写申购单时，必需详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜任凭变更。 第三条 办公用品的选购规定： 1、选购人员应依据已审批的申购单要求进

22、行选购，有疑问的须即时反馈，否则消逝选购错误，由选购人员担当责任。 2、选购人员选购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的状况下，不应任凭更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、全部办公用品由综合管理部统一选购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须供应发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 第四条 办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2、保管员验收办公用品时，必需严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数

23、量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。 3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 第五条 办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上依据办公用品消耗标准予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上

24、领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。 4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。 5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等宝贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。 6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视状况而定），如有丢失的须按原价扣还。 第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。 办公用品管理制度9 一、管理的范围 1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备

25、、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。 2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。 3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。 4、劳保用品。 5、劳动工具。 二、管理的原则及方式 管理的原则，实行“帐物分开，选购与保管发放分开”的.原则。全部办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。 三、选购发放制度 办公

26、用品及物资由办公室按方案统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。 四、领用方法 各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。 五、配发标准 1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。 2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。 3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。 4、打字员每季度发肥皂一条，半年发

27、毛巾一条，一年发袖套一双。 5、其他工勤人员按劳动爱惜用品发放标准配发。 6、凡配发的办公用品必需妥当保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必需如数移交。 办公用品管理制度10 为规范我所办公用品的选购、保管、发放工作，依据政府选购的有关规定，特制定本方法。 一、选购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。 二、办公用品选购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作需要，准时制定选购方案，按以下程序办理: 1、一次性开支在500元以下的.，经办公室主任同

28、意后，指定2人办理。 2、一次性开支5005000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。 3、一次性开支在500010000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。 4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体争论准备。 三、办公用品的保管和发放按以下程序进行: 1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依据保证质量和便利取用的原则，分类存放。 2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。 3、保管人员要定期对库存物品

29、进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求状况，向主任汇报，准时编制选购方案，按规定选购，保障供应。 四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，增加责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。 五、在办公用品选购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，赐予批判教育，情节严峻的，依据规定赐予纪律处分。 办公用品管理制度11 一、目的 为规范公司办公用品选购及领用流程，并有效节约费用，避开资源铺张，特制订本方法。 二、适用范围 本方法规定的选购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等选购，不包含工程

30、施工材料和设施设备的选购。 三、办公用品选购 第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月使用量，按月选购，选购时间为每月20日，遇特殊状况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购。 其次条各部门所需预算内特殊规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购。 第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

31、 第四条本方法所指办公用品分为 1、低值易耗品 第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文 具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。 2、耐用品 第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第四类:办公设备类

32、。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。 第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。 四、办公用品申领流程 1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程 需求部门登记)(预算内)行政人事部选购需求部门领用建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程: 需求部门填写办公用品需求申请单表部门经理审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)行政人事部选购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。 3、全部员工要勤俭节约，杜

33、绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、选购费用报销全部办公用品、设备选购后，由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项 1、临时性特殊规急需的.低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门协作行政人事部先行选购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购。 2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购方案，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购。 3、对专业性物品的选购，由使用部门关心行政人事部共同选购。 4、办公用品原则上依据选购方案由行政

34、人事部选购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。 6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 7、员工离职时，所在部门交接人对比员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。 8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。 10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责

35、任人照价赔偿并追究相关责任。 11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。 办公用品管理制度12 第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理,规范办公用品申领、发放与选购等工作,提高物质资料利用率,进一步促进公司健康全面进展,结合办公用品仓库物资管理现状,依据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本方法。 其次条【适用范围】各部门、车间主管领导,领料员和选购员适用本方法。领料员由各部门、车间主管领导指定,报行政部备案。 办公用品仓库管理人员依照本方法执行。 第三条【物资申领】申请领用办公用品,实行以旧换新和按需领用相结合的方法,由

36、办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。 各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。 第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本方法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当乐观协作仓库管理人员办理办公用品出库等手续。 仓库管理人员应当准时、正确做好办公用品出入库登记、调度、方案和把握等工作。 办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日,则应提前在最近的工作日发放。 第五条【物资选购】选购办公用品应当严格依据下列程序进行: 提出申请。依据办公用品使用量和库存量实际状况,由仓库管理人员向行政部主管领

37、导提出办公用品选购申请。 行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的办公用品选购申请书进行认真审核:对符合条件的,赐予批准;对不符合条件的,说明状况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成,特殊状况,可以适当延长,但不得超过3个工作日。 物资选购。仓库管理人员将批准的办公用品选购申请书及其附件办公用品选购清单交付选购员,由选购员承办办公用品选购事宜。办公用品入库时,选购员凭供方出具的正规发票乐观准时协作仓库管理人员办理物资入库等手续。选购员选购的办公用品名称、规格和数量应当与办公用品选购清单相全都。 第六条【物资把握】行政部组织实施办公用品经费方案方案。经费方案方案直接责

38、任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定方案数,超出方案数的,公司不予考虑。行政部办公用品方案经费每年为*元,人力资源部每年为*元,财务部每年为*元,贸易部每年为*元,选购部每年为*元,融资部每年为*元,品保部每年为*元,设计部每年为*元,机电部每年为*元,领带部每年为*元。 申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定方案数的,未超出部分的全部金额归经费方案方案直接责任人员全部。 实施经费方案方案应当坚持有利于生产的原则。 第七条【处理原则】违反本方法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给

39、公司造成损失的,可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当月工资中扣除,当月工资不足以扣除赔偿金的,不足部分从下月工资扣除;情节严峻的,移交公安机关处理。 行政部处理员工,应当制作行政处理准备书。对行政处理不服的,员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决,申诉或者通过法律途径解决期间,具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。 任何部门和员工对于违反本方法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。 第八条【解释权限】本方法由*有限公司行政部负责解释。 第九条【施行时间】本方法自发布之日起施行。与本方法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

40、办公用品管理制度13 第一条 为进一步规范办公用品的管理 明确办公用品的申购、审批、选购、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。 其次条 办公用品的申购及审批规定： 1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。 2、特殊规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于特殊规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购，假如价值超过20xx元以上的，还必需报总经理批准后方可选购。 3、综合管理部选购人员填写申购单时，必需详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的

41、办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜任凭变更。 第三条 办公用品的选购规定： 1、选购人员应依据已审批的申购单要求进行选购，有疑问的须即时馈，否则消逝选购错误，由选购人员担当责任。 2、选购人员选购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 3、在价格和质量基本稳定的.状况下，不应任凭更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 4、全部办公用品由综合管理部统一选购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须供应发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。 第四条 办公用品的验收及报销规定： 1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 2

42、、保管员验收办公用品时，必需严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上映。 3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 第五条 办公用品的领用规定： 1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上依据办公用品消耗标准予以发放。 2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、头针、小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经

43、理批准后领用。 3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。 4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。 5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等宝贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。 6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视状况而定)，如有丢失的须按原价扣还。 办公用品管理制度14 为有利于各部门工作的正常开展，规范管理

44、办公用品，合理把握各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。 一、办公用品的选购 （一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。 （二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买方案表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。 （三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请选购一次。 （四）办公易耗品由办公室依据耗量，提出书面方案，经分管领导同意，交选购员购买，验收入库无误签字后方可报销。 （五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。 （六）购买各类物品时，要重有用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价选购，货比三家，价廉、物美、有用。 （七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。 二、办公用品的使