重大安全风险分级管控实施方案.2022.docx

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1、重大安全风险分级管控实施方案.2022 第一篇：重大平安风险分级管控实施方案.2022 宝雨山煤矿重大平安风险管控措施实施 的工作方案 为了确保矿井重大平安风险管控措施落到实处，起到实效，到达有效限制重大平安风险，实现矿井最正确平安生产效果的目的，根据煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法有关要求，结合矿井实际，特制定本方案。 一、工作目标 严格落实矿井年度及专项平安辨识评估制定的重大平安风险管控措施，将矿井存在的重大平安风险限制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，实现矿井平安生产的目标。 二、工作小组 组 长：矿长、党委书记 副组长：副总及以上矿领导 成 员：机关科

2、室负责人及区队主要负责人 三、工作内容及责任划分 重大平安风险管控措施实施的工作内容具体包括重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下： 一矿长牵头负责重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。明确责任单位或人员，确保技术、资金与措施落实得到保障。具体工作由安监科牵头负责，其他相关业务科室、各区队协作，将管控措施落实到位。每月组织对重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布臵月度平安风险管控重点，明确责任分工。 二党委书记负责依据“一岗双责、党政同责的要求，抓好矿井平安风险分

3、级管控体系建设，监督落实重大平安风险管控措施实施状况，觉察问题支配相关人员刚好整改。 三平安矿长负责平安风险分级管控、职业卫生、平安培训和应急管理等方面重大事项、重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 四生产矿长负责分管采掘专业顶板方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；掘进矿长负责掘进专业顶板方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 五总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 六机电矿长负责机电运输方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 七生产技术科具体负责顶板方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善

4、；防突科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；地测科具体负责水灾方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；机电科具体负责提升运输方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；安监科具体负责其他方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 八其他相关单位协作矿长、分管矿领导、具体负责科室做好矿井重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。 九各区队重点将矿井制定的重大平安风险管控措施落实到现场，并刚好将落实过程中存在的问题及建议反馈到专业科室或矿领导。 十专业科室或矿领导根据重大平安风险管控措施实施过程中存在问题和建议，刚好补充完善重大平安

5、风险管控措施。 四、实施方案 针对矿井辨识评估出来的重大平安风险，矿长组织分管负责人、科室及区队严格制定重大平安风险管控措施实施方案，明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容，对于具体有实施时限的管控措施，必需在规定时间内落实到位。 一水 1.风险描述: 11采区上山煤柱掘进工作面，受两侧采空区影响，存在老空水害威胁。 2.管控措施： 1总工程师牵头负责，成立以矿长为防治水平安负责人的矿井防治水领导小组； 2矿井防治水领导小组成员定期对全井下进行隐患排查，觉察问题刚好探讨制定相应措施，并组织人员实施。 3施工探放水钻孔，确保工作面掘进范围内无老空动态积水； 4加强水文地质观测、定期观测涌水量

6、； 5制定相应的防治水措施、防突水应急预案，并组织施工人员学习，提高施工人员的应急救灾实力。 3.责任人： 11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水：地测科长、区队负责人抽放队队长、掘二队队长。 4.完成时间： 11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水：2022年3月12月31日。 5.资金：205138元 6.分管负责人： 11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水：总工程师、地测副总。 7.重大平安风险区域划定及作业人数上限设定： 11采区上山煤柱掘进工作面探放、疏放老空水：每班25人。 二提升运输 1.风险描述：主提升可能会因机电设备故障或人员操作失误等造成提升运输事故。 2.管控措

7、施： 1机电矿长牵头负责，机电副总技术指导，机电科建立完善的运输管理制度；安监科和机电科负责监督管理和落实。 2依据焦煤公司要求，机电矿长、机电副总、机电科长亲力亲为做好每月的平安评价工作。 3机电队队长做好本队职工的日常教化和管理工作，不定期进行案例警示教化，提高工作人员平安意识。 4绞车故障状态下，司机不得擅自切除故障报警信号再次开车，只有在机电矿长或副总在场时，解除故障后方能造次操作，防止出现误操作导致的事故扩大。 5强化薄弱时段上岗，警示操作人员细心操作，机电科、安监科、机电队管理人员，不定时在夜班后半班到主提升机房上岗，警示操作司机不瞌睡，集中精力操作。 6加强液压站的检修和阀组试验

8、，严格依据焦煤公司大型设备检修方法规定，每半年全面清洗一次液压系统，每年必需换油。 7操作司机每班对相关液压阀组阀芯动作状况检查，觉察卡阀，刚好处理。 8做好设备预防性检修工作，严格依据焦煤公司大型设备检修方法规定执行。 9冬季期间加强主提升系统防冻管控，出现冰冻天气，长时间停罐时，要每半小时提升一个循环，防止天轮结冰；区队指定人员每班对井口及天轮结冰状况进行查看觉察结冰状况刚好处理。区队跟班人员每班至少对井筒温度状况巡查2次，做好供暖工作，确保井筒温度不低于2。 10区队加强对职工的日常培训教化，让现场管理人员、维护人员及操作人员能充分相识到设备爱惜不起作用可能带来的危害性。操作人员要严格执

9、行机电设备管理制度，杜绝出现设备超负荷运行现象。 11机电科检查人员及矿平安管理人员加强现场的日常监督检查，进行平安指导。加强对设备各项爱惜的试验、完好进行抽检。 (12)矿井各管理部门，加强对出现有“甩爱惜行为单位的考核力度。 3.责任人：机电队队长 4.完成时间：2022月12月31日 5.资金：无 6.分管负责人：机电矿长 、机电副总 7.重大平安风险区域划定及作业人数上限设定：副井罐笼内上下人数上限：副罐23人，主罐32人。 三顶板 1.风险描述：11采区上山煤柱工作面，过老巷、上山掘进围岩裂开，顶板有可能突然大面积冒落； 2.管控措施： 1上山掘进期间前探梁必需运用到位，严禁空顶作业

10、，帮顶褙实褙牢，遇到顶板裂开处提前进行超前护顶； 2提前做好老巷探查，制定过老巷方案并编制过老巷平安技术措施，掘进过老巷严格按措施施工，对过老巷巷道加强支护，严格执行敲帮问顶及超前临时支护措施，限制掘进控顶距。 3.责任人：掘二队队长 4.完成时间：2022月9月1日-12月31日 5.资金：无 6.分管负责人：掘进矿长 、掘进副总 7.重大平安风险区域划定及作业人数上限设定：每班出勤25人。 11129工作面： 1、风险描述：11129工作面顶板裂开，架前易漏矸或冒顶； 2、管控措施： 1每班首架进行刷煤墙之前，必需用单体柱协作板木对上面一架煤墙帮进行防护，板木必需压住金属网，单体柱手把必需

11、用防倒绳系在大柱上，防止滚落。 2在工作面内安装挡矸网，挡矸网高度符合要求，防止磙矸伤人。 3加强连网质量，架前网伸出长度要与护帮皮带搭接。 3.责任人：采一队队长 4.完成时间：2022月1月1日-12月31日 5.资金：无 6.分管负责人：生产矿长 、生产技术副总 7.重大平安风险区域划定及作业人数上限设定：每班 50人。 12110工作面： 1.风险描述：12110工作面煤层赋存较厚，架前易片帮或冒顶。 2.管控措施： 1做好现场顶板管理，加强支护及煤墙注水，保证工作面内不空顶不片帮，确保施工质量符合要求。 2每班首架进行刷煤墙之前，必需用单体柱协作板木对上面一架煤墙帮进行防护，板木必需

12、压住金属网，单体柱手把必需用防倒绳系在大柱上，防止滚落。 3加强连网质量，架前网伸出长度要与护帮皮带搭接。 3.责任人：采二队队长 4.完成时间：2022月1月1日-4月30日 5.资金：无 6.分管负责人：生产矿长 、生产技术副总 7.重大平安风险区域划定及作业人数上限设定：每班55 人。 五、资金投用管理 一重大平安风险管控措施实施专项资金来源 重大平安风险管控措施实施专项资金是指由预算支配，专项用于重大平安风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入的原则，将重大平安风险管控措施实施资金统一列入矿井平安费用，从平安费用中划拨用于重大平安风险管控措施实施。重大平安风险管控措施资金做到专款专用，专

13、人管理，不得变更用处。 二重大平安风险管控措施实施专项资金运用范围 矿井制定的限制重大平安风险的管控措施。 三重大平安风险管控措施实施专项资金运用管理 1.重大平安风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的重大平安风险管控措施项目。当月提取的重大平安风险管控措施实施专项资金结余的，可结转到下月运用。 2.矿长对重大平安风险管控措施实施专项资金的提取和运用负总责。 3.平安矿长对重大平安风险管控措施实施专项资金运用负分管责任，包括费用运用支配、限制、审核及综合协调等。 4.总工程师对通风、防治水、火灾等重大平安风险管控措施实施专项资金运用管理负责。 5.机电矿长对矿井机电设备的平安防护设

14、备设施、矿井供电系统的平安防护设备设施、电费、矿井运输提升系统的平安防护设备设施等重大平安风险管控措施实施专项资金运用管理负责。 6.其他分管矿长对分管业务范围内的重大平安风险管控措施实施专项资金运用管理负责。 7.安监科对全矿重大平安风险管控措施实施专项资金的支配、运用管理、总体协调负牵头责任。 8.企管科负责重大平安风险管控措施实施专项资金的支配汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。 9.财务科对重大平安风险管控措施实施专项资金负财务管理责任。 10.生产技术科、防突科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等，负审核、审批责任，并加强日常监督管理。 11.供应科负责重大平安风险

15、管控措施实施专项资金中物资的支配、选购、储备、供应等日常管理工作。 12.重大平安风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必需专款专用。凡是在申请中弄虚作假的，一律不予受理，状况严峻的，予以通报指责。凡挤占、挪用重大平安风险管控措施实施材料费用的，经觉察，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。 13.重大平安风险管控措施实施专项资金统一列入平安费用中。 六、其他要求 一合理组织人员，有支配性实施。 各单位根据矿井年度和专项辨识制定的重大平安风险管控措施实施要求，主动支协作理组织，有时间节点的必需提前谋划，制定支配，需要购置材料设备的，提前上报购置支配，并主动协调沟通

16、，确保材料设备刚好到位；现场持续落实的措施，要常态化落实管理，确保人员组织到位，有支配性实施。 二强化指导服务，保障技术资金到位。 矿井各级管理人员必需履行好岗位职责，强化指导服务意识，管理好分管系统工作的同时还要落实好监督责任，力争做到每个系统制定的重大平安风险管控措施，上有矿领导牵头，下能够落实到现场，形成“矿领导牵头+科室指导服务+区队落实的管控模式，确保技术资金刚好到位。 三严格过程管控，力争取得实效。 加强过程管理，做到针对矿井存在的重大平安风险制定的每条措施，都有人员监督、落实，让每个人员都能高度相识到管控措施实施的重要性，加强过程管控考核，力争取得平安风险可控的效果。 其次篇：重

17、大平安风险分级管控实施方案 重大平安风险分级管控实施方案 阜新市双山煤矿 二零一七年五月二十六日 为认真实行辽宁煤矿平安监察局、辽宁省煤炭工业管理局、辽宁省平安生产监督管理局关于强化煤矿平安风险分级管控的通知辽煤安发46号文要求，结合我矿的实际状况，特制定本方案。 一、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立重大平安风险分级管控工作小组。 组 长： 李先军 副组长：金庆和 成 员：各专业副总、工区、部室负责人 领导小组下设办公室在安监部，赵树军同志任办公室主任，负责日常具体工作。 二、指导思想 深化实行科学进展观，坚持“平安第一，预防为主，综合治理的科学方针，牢固树立以人为本，

18、平安进展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿平安生产基础，提高平安生产管理水平，实现对平安生产风险超前预控，规范平安风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 三、目标任务 通过危险源平安风险评估、预警防控，使平安隐患始终处于受控状态，削减煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 四、工作内容 建立平安风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿平安生产体制、制度建设、平安管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。 1、平安生产责任制

19、建立和员工岗位规范及落实状况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位平安管理职责，明确各岗位平安行为标准。 2、煤矿隐患整改台帐和小结状况。对检查出来的平安隐患按“五定原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。 3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的担忧全因素。“六大系统的运行和建设状况。 通风管理： 矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿平安规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、

20、风速是否合要求。 瓦斯管理： 煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯状况汇报。制定瓦斯隐患处理 措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点马上断电撤人设置栅栏、警示标记。 防治水管理： 刚好驾驭本矿和周边矿井的水系状况，坚持做到“意料预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的十六方针，并编制防冶水支配，制定“防、堵、疏、排、截的综合防治措施。 防尘管理： 建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流

21、交汇处安装喷雾并能正常运用。 采掘管理： 全部施工地点必需要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。 顶板管理状况： 加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。 机电、运输管理状况： 按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备爱惜装置和平安防护设施齐全、有效。 火工品管理状况： 煤矿严禁购置、运用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检和“三人连锁放炮制度。雷管、炸药“领、用、退数量一

22、样，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。 5、煤矿平安生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养状况，劳动防护用品的配备和运用。 6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及修理状况。建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有支配、方案和总结报告，设立兼职救援队。 五、工作开展： 、制订方案，进行动员部署。依据工作内容的要求，各有关责任人要认真进行平安生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期9日、19日、29日组织三次全矿地面、井下范围内平安隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水

23、害治理平安生产大检查。 、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行平安生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和平安隐患进行辩识如觉察问题交给责任人进行风险预警。 六、相关要求： 1、各相关人员必需认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。 2、肃穆纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。 阜新市双山煤矿煤矿 月26日 2022年5 第三篇：平安风险分级管控实施方案 山西华融龙宫煤业有限责任公司 平安风险分级管控实施方案 (实施方案应当以专业分工范围，辨识方法及方式、制定管控措施及审

24、查、实施管控过程管理、管控评估总结考核等为思路进行规划) 为有效保障“全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，将风险限制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，进一步强化煤矿平安基础，提升平安保障实力的牢靠实现。根据国家煤矿平安监察局关于印发煤矿平安生产标准化考核定级方法试行和煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法试行的通知煤安监行管5号文及上级部门要求，结合公司实际，特制定龙宫煤业平安风险分级管控实施方案，请各专业组依据本方案，严格执行。 一、总则 平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险

25、、危害因素以及重大危险源，进行超前风险辨识、风险分析评估、分级管控的管理措施。 二、指导思想 深化实行科学进展观，坚持“平安第一，预防为主，综合治理的科学方针，牢固树立以人为本，平安进展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿平安生产基础，提高平安生产管理水平，实现对平安生产风险超前预控，规范平安风险，有效防范和遏制重大事故的发生。 三、目标任务 通过危险源平安风险评估、预警防控，使平安隐患始终处于受控状态，削减煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。 四、责任主体 矿长是全矿平安风险分级管控工

26、作体系的第一责任人，也是全矿平安风险分级管控工作实施的责任主体；各专业，管理组组长是本专业平安风险分级管控工作实施的责任主体；各单位、部室单位主要负责人是本单位、本部室平安风险分级管控工作实施的责任主体；各班组，班组长是本班组平安风险分级管控工作实施的责任主体；各岗位，本人是本岗位平安风险分级管控工作实施的责任主体。 五、组织机构 一领导组 二领导组 组 长：矿长 副组长：生产副矿长、总工程师、 机电副矿长、 平安矿长、 工会主席 组 员：各专业副总工程师及各部门、工区负责人 二专业管理组 1.通风专业 组 长：总工程师 副组长：通风副总工程师 组 员：通防专业人员及各区队负责人和区队技术员

27、2.地测防治水专业 组 长：总工程师 副组长：防治水副总工程师 组 员：地测防治水专业人员及各区队负责人和区队技术员 3.采煤专业 组 长：生产矿长 副组长：采煤副总工程师 组 员：采煤专业人员及各区队负责人和区队技术员 4.掘进专业 组 长：平安矿长 副组长：开拓副总工程师 组 员：掘进专业人员及各区队负责人和区队技术员 5.机电专业 组 长：机电矿长 副组长：机电副总工程师 组 员：机电专业人员及各区队负责人和区队技术员 6.运输专业 组 长：机电矿长 副组长：机电副总工程师 组 员：运输专业人员及各区队负责人和区队技术员 7.平安管理专业 组 长：平安矿长 副组长：平安副总工程师 组 员

28、：平安管理专业人员及各区队负责人和区队技术员 8.职业卫生专业 组 长：工会主席 副组长：通风副总工程师 组 员：职业卫生专业人员及各区队负责人和区队技术员 9.应急救援专业 组 长：平安矿长 副组长：平安副总工程师 组 员：应急救援专业人员及各区队负责人和区队技术员 10.调度信息专业 组 长：生产矿长 副组长：调度室主任 组 员：调度信息专业人员及各区队负责人和区队技术员 11.地面设施 组 长：工会主席 副组长：办公室主任 组 员：分管地面设施专业人员及各区队负责人和区队技术员 各专业组必需把平安风险分级预控工作作为一项重点工作来抓，切实发挥对口专业的监督指导作用。工作面安撤、开面、工作

29、面过老巷、巷道开门口和贯穿、大型机电设备安装及撤出等重点工程开工前，必需由各专业副总组织相关部室和单位人员进行风险排查，在编制规程措施时根据排查出的风险，制定防范措施，抓好落实。凡开工前不进行风险排查的，一律不得开工，否则对相关责任人进行责任追究，依据每次100元进行罚款。 六、机构职责分工 一、领导组的职责 1、矿长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险分级管控全面负责。 2、平安矿长负责对平安风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。 4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工

30、作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工作。 二、各专业组的职责 各专业组具体负责对本专业的平安风险进行分级辨识，尤其简洁导致群死群伤事故的各种危险因素，并编制平安风险辨识评估报告，建立可能引起重特大事故的重大平安风险清单，制定相应的管控措施，公示、传达、指导、实施、监督、总结等工作，并接受信息化管理手段，实现对平安风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理，加强对职工进行本专业分级风险辨识实力的教化培训等有关专业工作。 三、办公室职责 1、制定“平安风险分级管控管理制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 2、制定平安风险辨识

31、的程序和方法通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析。 3、指导、催促各专业组、各科室、区队开展“平安风险分级管控工作。 4、汇总全矿全部专业的平安风险分级辨识状况及防控措施和评估报告，并对汇总状况进行公示、传达公告地点：井口或存在重大平安风险区域的显著位置。 5、组织相关人员对全矿“平安风险分级管控实施状况进行检查、考核。 6、承办上级部门和“平安风险分级管控领导组交办的其他工作。 七、工作内容 建立平安风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿平安生产体制、制度建设、平安管理组织体系、责任落

32、实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。 1、平安生产责任制建立和员工岗位规范及落实状况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位平安管理职责，明确各岗位平安行为标准。 2、煤矿隐患整改台帐和小结状况。对检查出来的平安隐患按“五定原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。 3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的担忧全因素。“六大系统的运行和建设状况。 通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合煤矿平安规程要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均

33、衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。 瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯状况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点马上断电撤人设置栅栏、警示标记。 防治水管理：刚好驾驭本矿和周边矿井的水系状况，坚持做到“意料预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的十六方针，并编制防冶水支配，制定“防、堵、疏、排、截的综合防治措施。 防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘

34、，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常运用。 采掘管理：全部施工地点必需要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。 顶板管理状况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。 机电、运输管理状况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备爱惜装置和平安防护设施齐全、有效。 4、火工品管理状况：煤矿严禁购置、运用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检和“三人

35、连锁放炮制度。雷管、炸药“领、用、退数量一样，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。 5、煤矿平安生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养状况，劳动防护用品的配备和运用。 6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及修理状况。 7、建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有支配、方案和总结报告，设立兼职救援队。 八、工作开展 一、平安风险辨识评估范围 煤矿全部系统及生产经营活动的区域和地点。 二、平安风险等级标准 由矿长牵头组织，根据国家标准，及风险的危害程度和管控的难度划分等级，平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一

36、般风险和低风险，对应分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并根据平安风险类别和等级建立煤矿平安风险数据库，绘制煤矿“红橙黄蓝四色平安风险空间分布图。其中，重大平安风险应填写清单，汇总造册，依据职责范围报告属地负有平安生产监督管理职责的部门。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的风险。 较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的风险。 一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能和损坏的风险。 低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损伤的风险。 三、平安风险辨识方法： 根据国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其它要求，相关的事故案例、技术标准，矿

37、井规章制度、作业规程、操作规程平安技术措施等相关信息，以及其它相关资料，接受工作任务分析法、干脆询问法、现场视察法、查阅记录法等干脆阅历分析法和事故树分析、平安检查表法、预先危险性分析等系统平安分析法，对矿井的全部系统及活动和区域进行风险辨识。辨识主要内容包括人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的担忧全因素、管理的缺陷等。 1人员担忧全行为：操作担忧全性(误操作、不规范操作、违章操作)、现场指挥的担忧全性(指挥失误、违章指挥)、失职(不认真履行本职工作任务)、决策失误、身体状况不佳的状况下工作、工作中心理异样、人员的其他担忧全因素等。 2物的担忧全状态：存在危险有害物质；工艺过程不合理：没有按

38、规定配备必需的设备；设备选型不符合要求；设备安装不符合规定；设备数量不符合规定；设备爱惜不齐全、有效；防护设施不齐全、完好；设备警示标识不齐全、清晰、正确；设置位置不合理；机的其他担忧全因素等。 3环境的担忧全因素：照明光线不良；通风不良；作业场所狭窄；作业场地杂乱；交通线路的配置担忧全；操作工序设计或配置担忧全；地面滑；环境温度、湿度不当等。 4管理的缺陷：组织结构不合理；组织机构不健全，职责不明晰；规章制度不健全、不符合实际；文件、记录管理不符合要求；管理标准与管理措施、平安技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；未根据风险评估及本单位生产支配编制应急预案，预案不完善、不合理

39、；岗位职责不明，设置不合理；员工平安教化培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的本质平安文化；其他管理的担忧全因素等。 四、平安风险辨识评估方法 依据国家煤矿平安监察局关于印发煤矿平安生产标准化考核定级方法试行和煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法试行的通知煤安监行管5号文的相关要求，结合我矿实际，我矿建立了包括矿长、总工程师、分管责任人等矿级管理层组织开展平安风险辨识评估的“1+4+2工作模式，即1次辨识评估、4项专项辨识评估和2种日常月、旬平安风险辨识评估方法。 具体方法如下： 1辨识评估 矿长每年底组织各分管负责人和相关业务部室、工区进行平安风险辨识，重点辨识瓦斯、水、火、粉尘、顶

40、板及机电运输等简洁导致群死群伤事故的危险因素开展平安风险辨识，并要有记录，参加人员签字；刚好编制平安风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，制定相应的管控措施；辨识评估结果用于确定下一平安生产工作重点，并指导和完善下一生产支配、灾难预防和处理支配、应急救援预案。 2专项辨识评估 .新水平、新采盘区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务部室开展1次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险，并要有记录，参加人员签字；刚好编制专项平安风险辨识评估报告，补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设

41、备选型、劳动组织确定等。 .生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大转变时，由分管负责人组织有关业务部室开展1次专项辨识评估，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险，并要有记录，参加人员签字；刚好编制专项平安风险辨识评估报告，补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和平安技术措施。 .启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人组织有关业务部室、生产组织单位工区开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、

42、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险，并要有记录，参加人员签字；刚好编制专项平安风险辨识评估报告，补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导编制平安技术措施。 .本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务部室开展1次针对性的专项辨识，重点辨识原平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，并要有记录，参加人员签字；刚好编制专项平安风险辨识评估报告，；补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾难预防与处理支配、应急救援预案以及平安技术措施等技术文

43、件。 3日常辨识评估 .月度风险辨识评估。矿长每月组织各专业人员对重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点，明确责任分工。辨识评估的风险及制定的防范措施必需传到达风险范围内涉及的全部人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不依据规定进行风险辨识评估的，对相关责任人进行责任追究，依据每次200元进行罚款。 .旬风险辨识评估。分管负责人每旬组织本专业人员对分管范围内月度平安风险管控重点实施状况进行一次检查分析，检查管控措施落实状况，改良完善管控措施。辨识评估的风险及制定的防范措施必需传到达风险范围内涉及的全部人员，现场管理及作业人员负责落实。凡不依据规定进行风险辨识评估的，对相关责任人进行责任追究，依据每次200元进行罚款。 五、平安风险分级管控 1、管控措施： 1、重大平安风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案。人员、技术、资金有保障。 2、在划定的重大平安风险区域设定作业人数上限。 2、定期检查： 1.矿长每月组织对重大平安风险管控措施