业务员管理制度(大全).docx

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1、业务员管理制度(大全)第一篇：业务员管理制度一、职责1、业务员职责：1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。1.3出差人员每日必须将每日工作情况以出差日报表向自己直属主管报告。2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。2.2严格审核报销发票

2、等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。二、管理制度1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按

3、出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。三、附件1出差申请单2差旅费预支申请表3差旅费报销单关于业务员出差管理制度篇的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。2、特殊事由出差可视情况决定

4、，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。二、吃饭、住宿标准1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。2、特殊事由出差按实际票据报销。三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。四、电话费1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。第二篇：业务员工作总结计划1、从管理方面着手，把工作落实到人，让日常的各职责范围没有盲区，使工作细化，从而提

5、高工作效率。2、销售任务方面围绕老客户的维护工作，制定产品营销策划书，使其介绍身边有意向的亲朋好友前来店里购车，到达以点盖面的效果，同时利用社交圈的朋友转介绍行业的客户，拓宽销售渠道。3、注重和加强学习，组织和带动全公司人员团体参加学习，学习一旦成为一种习惯，工作中的困难就容易被克服；学习是一种心态，它使自我在任何环境下放低自我，力争谦虚学习，不断提高；学习是更是一种乐趣，它使我们在工作中求真务实，对问题本身习惯性作进一步思考。4、管理规范日常工作表格，把记录表格做细、做好、按公司各项规章制度，使我店的管理逐步走向更近一步的正规化。5、强化销售人员业务水平，并在本月计划安排3次强化培训，提升各人员专业水平，（具体安排详见九月培训安排计划表）。6、督促销售顾问规范销售流程，并合理分配下达销售任务，有效提高销量争取超额完成公司分配的任务。7、协助二网经理对二网网点进行实地支持，争取每月至少安排一到两次到二级网点去指导和支持。8、协助市场经理根据本地区市场情景制定市场活动计划和遇到竞争品牌做宣传活动时及时的做出应对告展活动。