反恐程序文件--C-TPAT---手册.docx

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1、颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本 公司依据反恐协议（C-TPAT,美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指 引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系，将所有反恐 程序进行文件化。本反恐程序文件于XXXX年6月26日首次 发布并生效实施。公司厂部将每半年对反恐安全程序以及政策进 行更新。颁布人：_XXXX年6月26日第一章、员工行为规范一、道德行为规范1、热爱祖国，热爱人民，热爱社会主义，拥护中国共产党。2、爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会。3、自觉遵守国家法律、法规。禁止滥用职权或越权行事，不得利用职权行 贿、受贿，或获取其它不正当利益。4、爱护公司财产

2、，不得将公司财产占为已有。5、互相尊重，礼贤谦让，团结合作，廉洁自律。6、尊老爱幼，礼貌待人。7、有正义感，有民族气节，敢于同一切违法行为做斗争。8、不搞迷信，崇尚科学，胸怀全局，实事求是。9、禁止赌博、贩毒、吸毒、嫖娼等一切违法犯罪活动。二、工作行为规范1、员工上班时间须佩戴厂牌，穿工作制服。2、须严格遵守工作时间，不得无故迟到、早退和旷工。3、员工有事须履行请假手续并及时销假。4、上班时间严禁做闲聊、脱岗、窜岗等与工作无关的事。5、工作时应精神饱满，精力充沛，不得萎靡不振，敷衍了事。6、工作要积极主动，开拓进取。7、严格遵守公司各项规章制度，维护公司声誉，保守公司秘密。8、从企业大局出发，

3、服从工作安排。9、保持整洁，不随地吐痰、乱丢废弃物，保持工作环境的清洁、卫生。10、员工上下班必须由指定的员工通道出入。三、语言、礼仪规范1、接人待物时保持友好、礼貌、谦逊的态度。2、接电话时要说：您好，*公司或您好+部门名称”。3、打电话时要说：您好，我是*公司或您好+部门名称。请特定人接电 话时要说：请您叫某某接电话，好吗？4、问候时要说：您好、您早等。5、告别时要说：再见、明天见等。四、6、请求时要说：请、请您走好”等。7、有事相托要说：有劳您、拜托等。8、致谢时要说：谢谢、非常感谢等。9、道歉时要说：对不起、请原谅”等。10、祝贺时要说祝您成功、祝您幸福等。11、称呼时要说：您、贵姓、

4、您老、姓+老、姓+职务”等。四、注意事项1、个人言行举止a、不可高声喧哗b、不可粗言秽语，见面必须相互问候，礼貌友好c、必须服从上司管理2、仪表a、制服须整齐清洁笔挺b、保持鞋履光亮3、仪容a、保持头发整洁、干净，男员工不蓄胡须，不奇装异服b、不使用味浓的香水、头油c、经常修剪指甲并保持清洁五、员工厂牌1、员工厂牌应佩于制服左襟。2、遗失厂牌，须向管理部报告且重新补领。3、如若厂牌破损，管理部将给予重新发放。（必须是以旧换新）4、员工离职时须将员工厂牌交回管理部。六、员工制服1、凡需穿着制服的员工凭管理部制服领用通知单到库房领取，所有制服属 公司财务，员工需妥善保管。2、员工上班必须按规定穿着

5、制服，制服应干净、整齐、完好。3、制服在有效使用期内丢失、破损，购置费用由员工自理。第二章、员工保安意识培训教材一、目的通过员工保安意识之培训，提高全员安全意识，保证工厂财产安全和 员工人身及财产安全。二、培训提纲、内容1 .向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性, 旨在有效控制非准许人员进入本公司。2 .所有进出厂区人员所携带物品都必须接受保安人员的安全检查，禁止 危险品、违禁品等非准许物品的进入，同时有效避免公司财产的流失。3 .培训员工识别内部阴谋，如密谋盗取公司的物料或成品；故意将成品 调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进行成品包装箱等。通 过培训，使员工认识

6、到日常工作中保持货物完整性及检查货物有无许 可进入的重要性；教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进 入重要敏感区域：成品仓、小包装区域、货物装卸区、配电房、化学 品贮存区以及标有危险和不准进入等警告标示之区域。4 .培训本厂员工对公司常用的化学品物质的特性,派发化学品安全资料 的学习和有关使用、贮存及伤害处理程序，强调使用前应看清相关的 警告标签，避免非法接触。5 .仓库、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，放在指定的柜子内， 上好锁，定期检查和做好相关记录。6 .仓管员要对本车间物料做到进出、储存账目数量一致，并定期盘点清 楚，如发现货物有丢失、毁损、剩余要及时向单位主管报告。7 .教

7、育有关人员提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没 戴厂证且面孔陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应 及时向单位主管报告。如有意识到安全隐患或危险性活动（如带火种 至易燃危险物附近工作活动、抽烟、公报私仇、聚众打架、从事阴谋 活动）的事情时，应积极制止或报告给值班保安，保安人员应第一时 间内报行政经理，保安班长对事情加以控制，避免意外之发生。8 .加强培养员工产品安全意识，对产品包装线干部实时察看及教导 员工正确操作，包装时首要确认产品完好无破损，包装盒/箱内不可 有刀片等利器或其它身体有伤害之物存在，并防止包装与本产品无关 之物品，线上品检员应及时对所包装产品进行抽验，以

8、保包装产品正 确无误。9 .对货物装卸区，货物之工作人员进行安全教育，未经许可人员一律不 准进入，保安人员对上述区域也应进行不定时巡查。10 .禁止员工与外人翻越工厂围墙及员工向外抛物现象，做好防盗、防破损工作。11 .禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查 外来车辆要有本厂物品放行条，且经登记核实后方可放行。12 .教育保安及仓管员，提高其安全意识，必须不定时的巡查仓库周边 安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。13 .鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现调查处理异常行为和 可疑对象，对举报人进行保密，保护举报人。14 .相关记录：全体员工安全培训记录

9、保安人员培训记录保安员反恐意识培训第三章、人事保安程序1、目的确保本公司所雇员工的条件及员工行为守则符合C-TPAT的反恐要求2、范围适用于公司新招聘员工、在职员工及重要岗位之员工3、职责3.1 经理：负责招工申请的审批3.2 人事部：负责招聘和对入聘员工进行入厂的培训和考核。4、工作程序4.1 招聘新员工时人事部须对应聘人员严格检查其身份证，暂未领取身份证 或身份证遗失的，应持有其户口所在地公安派出所核准的证明。核对相 片确认无伪后才能登记入厂。4.2 应聘人员一律应填写本厂制定的员工入厂申请表，人事部核对填写 内容是否与应聘人员相关证件相符，并要求应聘人员填写清楚曾经受雇 的单位，如符合方

10、可接收试用。对入职人员保留调查背景包括家庭、犯 罪等的权利。4.3 对入职员工必须让其了解以下行为守则：进入厂区必须要带自己的厂牌。可带入厂区的私有物品包括水杯、雨伞、钱包等物，所有危险危禁物品 一律不准带入工厂，如有发现严肃处理。下班后只准带自己的私人物品出厂，并须经过探测器检查。离厂员工必须交还厂牌等本厂的身份证明文件，若有系统或设施使用权 的也须一关交出。4.3对于重要岗位的员工，如业务、船务等岗位，工厂必须有专人对这些人 员做相应的调查，必须清楚的了解其家庭住址、有无犯罪记录等背景。5、相关文件及记录面试申请表员工背景调查报告第四章、招聘员工的人事保安程序一、目的制定程序对将受聘员工的

11、身份进行核实，且对现有的员工进行定期复 审，确保工厂内部人员招人的安全性。二、内容人事安全程序包括：雇佣前的确认程序及人员离职程序。三、程序要求：1 .雇佣前的确认程序：身份的确认一工作经历、教育经历的确认诚信度的确认（重要岗位人员）重点确认其身份证：受聘者需持有本人真实真份证，需审核身份证的真实性。要求对受聘者的背景进行调查，审查受聘者有无吸毒、犯罪、与 恐怖分子联络的背景。对于需要高诚信度的雇员（如财务人员、采购员、业务员、仓管 员、电脑工程师等）要进行诚信度的背景审 核。2 .人员离职程序：收回离职人员的识别证件 收回公司配给该离职人员的物品取消该离职人员系统进入的权限备注：识别证件：主

12、要指厂牌公司配置物品：钥匙、公司机密文件、名片、个人电脑、生产工具等 系统权限：电脑系统之用户名、密码四、相关记录：1 .背景调查记录2 .员工厂牌发放记录3 .厂牌遗失（离职移交）记录第五章、面试和筛选程序一、进行需求分析。明确招聘的目标，企业为什么要招聘人，什么样的 人可以满足目标岗位的需要。目标岗位的职责是什么、岗位创造的价值是 什么？二、制定企业的招人标准。包括企业的用人观；目标岗位的任职要求； 通过职位分析确定岗位职责及能力素质要求；制定岗位的胜任能力模型； 根据岗位职责及胜任能力模型确定招聘测试的内容与方法；三、制定有效的简历识别和筛选流程，以及目标岗位简历筛选的标准。四、设计和制

13、定面试流程。包括不同岗位类别面试官的确定，面试官的 分工以及面试执行标准、实施流程等。通过流程保证面试测评的全面性和 面试结果的科学性。1、接见申请人若申请人基本符合空缺岗位的资格条件，就办理登记，并发给岗位申请 表。2、填写岗位申请表为了取得应征者的有关资料，所以要求应征者填写申请表。申请表所列内容应包括：1）申请岗位名称。2）个人基本情况。包括姓名、性别、住址、电话、出生年月、籍贯、婚 姻情况、人口、住房情况等。3）学历及专业培训情况。包括读书和专业培训的学校校名、毕业时间、 主修专业、证书或学位等。4）就业记录。包括就业单位名称、住址、就业岗位、工资待遇、任期、 职责摘要、离职原因等。5

14、）证明人。包括证明人姓名、工作单位、电话等。3、初步面谈（面试）由面试人员与应征者进行短时间的面谈，以观察 了解应征者的外表、谈吐、教育水平、工作经验、技能和兴趣等。4、测验通过笔试和实际操作。通过测验来判断应征者的能力、学识和经验。5、深入面谈（面试）应征者测验合格后，要再做一次深入的面谈，以 观察和了解应征者的态度、进取心，以及应变能力、适应能力、领导能力、 人际关系能力等。6、审查背景和资格五、确定面试考察的项目及内容。包括结构化面试的题目、笔试题目， 综合能力及性格测评的工具和方法。六、制定录用决策模型。分配各种测评的权重，根据权重计算结果，依据计算汇总的结果确定候 选人、对候选人进行

15、背景调查、确定录用。对经过上述程序筛选的合格者，人力资源部门要对其背景和资格进行审 查，包括审查其学历和工作经验的证明文件，如毕业证书、专业技术资格 证书等，通过查阅人事档案或向应征者过去的学习、工作单位调查其各方 面和业务能力等。第六章背景调查与核实指引1.0目的防止本公司保安员、其它敏感职位的雇员或者需要进入限制区域的合作商 利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现, 而做出入职前及定期安全调查。2.0适用范围调查应聘保安员或其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、 是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。对需要进入限制区域的合 作商进行是否有犯罪记录、雇

16、主评语等作为调查基准。3.0职责由管理部负责人对保安员、其它敏感职位的雇员或者需要进入限制区域的 合作商做出安全背景调查，人事文员协助及记录。4.0作业指引4.1 应聘保安员或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证件作为安全 调查的凭证：- 个人身份证正本- 相片（近照）2张- 有效的保安员上岗证正本- 过去工作记录或数据等- 学历证件正本4.2 管理部在收到申请人的上述文件后，指派特定人事部文员进行背景调查。4.3 采购部提供需要进入限制区域的合作商人员名单等相关信息，由管理部 指派特定人事部文员进行背景调查。1.1.1 相关资料调查A身份证识别仪对个人身份证进行真假核实；B使用身份证识别

17、系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实；C利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。1.1.2 前雇用单位背景调查A以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处 罚；B以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为；C以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有因品格不良被开除。1.1.3 犯罪背景调查A以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑；B以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历；C以电话查询当地公安部门通缉在案，尚未结案者。424问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。4.3 负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得资料保密，不得泄露 资料来源，

18、也不可以将调查结果告知申请人。4.4 管理部不可查询申请人背境之外，或与安全调查以外的问题，不可与申 请人争辫或尽量避免模棱两可的问题。4.5 当管理部对申请人的背境未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再 次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人；4.6 所有个人安全调查资料由管理部保存两年（离职日起计算），如有必要应 对个人安全调查资料进行更新。4.7 对敏感岗位需要每季度进行一次背景调查。第七章、员工解雇程序1、 目的：为了维护员工的合法权益，保障公司规章制度的合法性和严肃性，特 制定本程序：2、 程序：2.1、 所有员工入厂必须与公司签订劳动合同；2.2、 所有入厂员工

19、必须遵守公司的规章制度（本制度经过城乡区劳动和社 会保障局备案）；2.3、 凡不遵守劳动合同的雇员，公司提前通知被雇用人员，并立即办理解 聘合同手续，结清该雇员工资，告知该雇员不再被录用；2.4、 若因公司违反国家劳动法，如强迫加班、体罚、辱骂员工，员工可直 接要求公司解聘劳动合同，并要求公司结清当月工资；2.5、 若员工违反公司制度，部门主管按照公司规定给予记警告、小过、大 过处分，大过处分累计超过三次的，公司可立即通知该员工不再被录 用，并办理解聘劳动合同手续，结清该员工当月工资；2.6、 若员工给公司造成严重经济损失或违反当地法律法规的，公司可立即 通知该员工不再被录用，并办理解聘合同手

20、续，结清当月工资；2.7、 员工因有事回家不能继续工作的，需提前15天向公司申请辞职， 经公司核实后同意方可办理解聘劳动合同手续，并结清当月工资；若 经核不属实时，公司将按所签订的劳动合同期限执行。2.8、 相关记录:离职申请单离职、换岗员工厂牌及钥匙回收记录离职员工记录表第八章 离职、转岗员工及终止合作客商管理程序L0目的：为有效控制离职、转岗员工和终止合作客商进入厂区，严格遵守C-TAPT有关控制非准许进入的要求。2.0适用范围：适用于我公司所有离职、转岗人员和已终止合作的客商（含供货商、承包商）。3.0职责：3.1 安全主任：负责制定有效控制离职、转岗员工和终止合作客商出入厂区的措施，并

21、组织实施。3.2 人事部、生产部：配合厂部保安相关措施的执行。4.0内容:4.1 员工离职4.1.1 所有员工离职均需填写辞职申请书，清晰注明离厂人员姓 名、时间、原因、方式，并提供相关资料给人事课。人事课 每日下班前将本日辞职申请书转交给安全主任，并告知 各岗位保安重点关注人员姓名，避免此类人员再次进入我厂。4.1.2 员工离职需将厂服、工卡交回给厂部，厂部对应相应钥匙和系 统权限清单办理撤销权限手续，如对于持有进入特殊系统的 人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好 交接手续记录离厂通知书签核完毕，方可结算工资；4.1.3 厂部负责给离职员工办理退宿手续，并收回厂证、宿舍钥匙等

22、; 然后由宿舍管理员签发行李包裹的放行条，保安员负责监 督对被解雇及辞退员工行李的检查，出厂检查时间安排在该 宿舍员工的下班时间，经保安员检查后无异常后，离职人员 方可出厂离开。4.1.4 保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的厂证混入厂区， 发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.1.5 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工 的员工也须在最少六个月后才可被聘用。4.1.6 如果是由于参加恐怖团体或非法组织而离职的人员，在法律的 允许下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动, 避免对其他人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.7 无故旷工两天及以上者，由车间主

23、管报厂部负责人，厂部将员 工信息发布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应报告厂 部对人员进行询问，在查明原因且无可疑后，方可恢复其正 常出入厂区的权力。4.1.8 自离人员不允许进入厂区，特殊情况需得到厂部的批准后方可 进入。4.2 转岗人员421因个人原因提出转岗的，需填写岗位变动申请表，交人事部 审核，人事部最终审核通过后公布职务权限变更告知单。422因工作需要转岗的，由用人部门提出申请表交人事部，人 事部最终审核通过后，并与需转岗的员工沟通无误后，公布职务权限 变更告知单。5.0终止合作商4.3.1 物流部应及时将终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料 和信息提供给厂部，内容应当包括客

24、商单位名称、终止合同 的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料； 终止合同的客商的通知。432保安接物流部的通知后，可予拒绝此类客商进入厂区。如属确 有需要，须持有行政部长或总经理签名的放行条方可进 入。6.0相关文件：无7.0使用表单：6.1放行条6.2辞职申请书第九章、电脑使用要求、电脑系统故障应急报警的程序一、电脑使用人的相关要求：1、需要设定屏幕保护，防止当电脑使用人不在电脑前时他人进入电脑 系统。2、密码仅限本人使用，不向他人泄露密码，防止他人接触电脑系统造 成意外。3、定期更改密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄露， 应立即更换。4、要设置密码输入三次电脑自动锁

25、定，如有外人使用电脑，输入三次 电脑便自动系统锁定。5、每台电脑安装杀毒软件，并定期更新。6、不上不明网站，不接收不明邮件。二、当发现电脑系统有以下故障时，需请IT人员查看系统是否可正常 使用，还是有不法的人员或病毒侵入，一经查明，若给工厂或社会可能带 来重大危害时，必须要立即报警，拨打匪警110或当地公安局报警电话， 及时处理解决身边的隐患。做到彻底杜绝不法的人员进入到你们的电脑系 统。1、发现电脑密码被更改无法进入时；2、发现可疑人员直接接触并使用您的电脑时；3、发现电脑内文件有遗失、无法找到时；4、发现有非法人员透过互联网络，进入到您的电脑系统切取文件或修 改资料时；5、发现黑客（病毒）

26、频繁的发送一些不健康，不安全的信件时，攻击你的电脑系统时；6、若发现有其它异常时，也要及时联络IT人员，由他来判断是否存在 安全隐患。第十章、厂牌及贵宾证管理规定为建立公司形象，配合人事管理需要并促进C-TPAT管理，特制订本规/Eo一、厂牌的发放、更换及补发新进人员入厂时，需交照片给行政部人事办理厂牌，如由于遗失或损 坏等原因须重置者应及时补办；本厂员工在厂区内必须统一佩戴厂 牌，外来人员都必须配戴贵宾证。二、厂牌的使用1、 员工厂牌作为员工出入厂的识别用，不得作为其它身份证明。2、 上班时间，员工须配戴厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证明身 份，否则禁止出入。3、 厂牌一律佩戴在胸前，不

27、得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方。三、贵宾证的使用1、 行政部门应为来访人员制定专门的贵宾证，该贵宾证必须明显区别于 员工厂牌。2、 所有的贵宾证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派 发贵宾证，并要求全程佩戴。3、 贵宾证编号必须记录于来访人员登记表上，结束来访后保安必须核对 和收回贵宾证。四、厂牌及来访证的检查1、 保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及贵宾证者一律拒绝 进入。2、 保安人员在巡逻时也要盘问没有佩戴厂牌及贵宾证的人员，并要查明 原因；如属本厂员工则应上报行政课，问清原因。非法进入者，立即 报告行政课并根据情况决定是否报警。3、 员工离职时应将厂牌交回人事注

28、销，只有办理了完整的相关手续及交还厂牌后方可给予办理离厂手续。4、 员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律责任。第H一章、处理访客程序1、目的对访客的行程全程跟踪，以防止意外事件发生，阻止不明身份人员进入 厂区，以符合C-TPAT反恐要求2、范围所有访客来厂的全过程3、职责保安员：负责对访客实行登记、通报被访人被访人员：负责对访客全程陪同并不得违反公司反恐要求4、工作程序4.1 同事如有预约客人要进入厂区，请事前填妥访客预先登记条电邮或交 厂管理部。4.2 空白访客预先登记条存于厂人事部。4.3 门卫按访客预先登记条”核实访客身份无误后，带领客人到写字楼接待 处，等候被访人。4.4 无预

29、约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进 入厂区，被访者须出示本人员工证。4.5 开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。4.6 外来车辆要登记车牌号码（非货车）并泊在访客泊车点。4.7 对于重要客户或合作伙伴，门卫室保安须通知管理层经理，进入厂区后 由专人进行陪同，如参观厂房、车间等。车间保安若发现未经陪同就进 入车间或货仓重地的客人，要礼貌问清情况后让其在原地等待，并立即 通知被防人员负陪同之责，做好记录报告给上级。5、相关文件及记录访客登记表第十二章、工厂进出厂、限制区域管理规定为了进一步加强管理，杜绝闲杂人员入厂、杜绝非授权人员进入限制 区域（限制包括包装

30、车间、装卸货区、仓库、财务室、监控室、发电机房 等），维护本厂正常的内部治安秩序，保证生产、工作的顺利进行，确保 本厂的生产和财产的安全，特制定本管理规定。一、本厂职工必须准时上下班。门卫人员必须对迟到或早退人员在进 出厂门时进行登记，任何人员在上班中途时间进出厂门，均应按行政后 勤人员考勤制度主动配合门卫进行查验或登记；对拒绝登记者，不得放 行进出厂门。任何人均不得刁难门卫，对不听劝阻者，处以口头警告。若 故意肇事，与门卫人员发生冲突辱骂、殴打门卫执勤人员者，依据情节轻 重处以严重警告，属本厂职工的，给予行政处分，情节严重者，交公安机 关处理。二、本厂职工必须佩戴出入证（厂牌）进出厂上岗工作

31、。门卫人员有 权对进出厂的任何人员进行询问，查验证件。若发现不佩戴出入证者口头 警告。任何人员在进厂时必须主动出示证件，不得刁难滋事，若不听劝阻、 故意肇事，按第一条规定处罚；任何非授权人员因特殊需要需进入限制区 域时，须经相关主管批准，并出示厂证（厂牌）并登记后，方可进入。三、长期与本单位有业务往来单位的人员（含现场服务人员）必须佩 戴来宾证进出厂，由保卫组对该类人员建档管理；并由本厂人员陪同下方 可在厂区活动，如需进入限制区域时，须经相关主管批准，并出示厂证（厂 牌）并登记后，方可进入。如发现有无来宾证的外来人员在厂区的，须及 时报告安全经理或与拔打110报警。四、因公来厂人员，凭单位介绍

32、信或其他有效证件（工作证或身份证） 在入厂时填写会客单，且在门卫人员征得接洽部门同意后方可进厂接洽工 作，进厂接洽工作人员出厂时交回会客单经门卫核对注销后方可出厂。公 司人员来厂公干，凭其公司出入证即可放行进厂，不能出示公司出入证者, 仍按前规定执行。五、本厂拒绝小孩进厂。无论本厂职工子女或外来小孩，均不允许放 行进厂。若发现有小孩在厂区游逛，对当班值勤门卫和小孩监护人分别处 口头警告。若不能追究到小孩监护人的，对当班值勤门卫加倍处罚。六、无论因公因私的进出厂人员，原则上不允许携带与本公司类似物 资进厂，若随身携带有与本公司类似物资确需进厂，必须主动出示给门卫 人员，并让接洽部门到门岗处与门卫

33、共同核实后，方可进厂、出厂时，所 带物品必须到接洽部门完善出门手续后方可出厂，若发现带物出厂，而手 续不全者，将对携带者给予警告；若查实属携带本厂物资出厂，交保卫组 按盗窃行为处理。七、凡机动车辆进出厂门，必须停车接受门卫人员的检查，门卫人员 有权对任何进出车辆进行检查（包括检查驾驶室，或后备箱），驾驶员应 自觉接受检查，不得刁难。凡随车自带物品，原则上不准带进厂，确需进 F,必须主动出示给门卫人员，并让接洽部门到门岗处与门卫共同核实后, 方可进厂，出厂时，所运物品必须到接洽部门完善出门手续后到门卫交验 物品，方可放行出厂，若发现出门手续不全者，将对出门条项目签批负责 人和车主分别给予口头警告

34、。若驾驶员不听从执勤门卫人员的指挥，违令 驾车强闯厂门，给予口头警告；门卫发现出厂产品与出门条上标识品种、 状态或数量不符的情况，应立即报告保卫安队长，保卫队长有权对业务员 或驾驶员给严重警告，并按本厂相关规定处理。八、值班门卫有权对任何人带出厂门的任何可疑物品进行检查，若发 现夹带本厂生产物资出厂，交保卫组按盗窃行为处以口头警告。九、门卫人员必须自觉遵守本规定，严守工作岗位，做到文明执勤，礼 貌待人，不得故意刁难。若徇私枉法从中作弊，发现一次，给予警告，同 时对举报者进行表扬.十、限制区域的授权人员名单及照片至少每三个月由安全经理或相关管 理人员进行重新审核签字确认，并张贴。第十三章、文件保

35、安程序1、目的确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。以满足C-TPAT反恐要求。2、范围适用于公司所有文件保管、移交等工作3、职责3.1 保安代表：各部门保安代表对本部门的文件保安工作负责3.2 文件保管人：对本部门或公司文件负保管之责任，任何需调阅属机密范 畴之文件的人员，须有相关的批文或充许方可，移交机密 文件也须得到许可3.3 保安主任：批准调阅或移交机密文件的申请4、工作程序4.1 机密文件的管制4.1.1 机密文件：凡本公司业务及出口货物相关之资料均为机密文件。如业 务订单、进出口报关单、所有进出口报关资料及文件、表格都在此范围 之内。4.1.2

36、 负责保管机密文件之保管人员，在进行移交等工作时，须确认文件是 完整、清晰和正确的。4.1.3 业务订单资料由贸易公司内勤保管并定期存档，该文件要求同时传达 到位，由信息部档案室负责监管之责任。4.1.4 报关员在准备报关资料时须详细核对其内容与发货通知上的P0号， 唆头资料，落货地点等是否完全一致。4.1.5 仓库根据船务的出货通知准备出货，所有出货单据上的资料须与出货 通知单完全一致，在总量，品种，装箱数量等项目上须详细核对，无 误后方可装车。4.1.6 非文件保管人员或相关单位若需调阅，均须通过保安主任的许可，机 密文件的保管人员须按章执行该规定，以防止文件被调换或恶意篡改。4.2 非机

37、密文件的管制4.2.1 有关质量体系的文件按质量体系的程序处理。4.2.2 非相关部门人员若需调阅相关的部门文件或单据，均须通过相关部门 的保安代表许可，各部门文件保管人须按章执行规定，以防止文件被 调换或恶意篡改。第十四章、资料管控程序一、目的保护公司秘密，维持公司权益。二、范围：以下资料已列入公司资料管控之列：1、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规则及经营决策。2、公司内部的合同、协议、人事调动及薪资调整计划。3、公司内部的各类出货计划，船务及报关资料。4、公司内部的各类财务报表、报价资料、成本分析表。三、资料管控程序：1、管控程序：各单位管制 一内部监督一定期审核2、各单位相关

38、管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。3、属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不 可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各 记小过或记大过一次处理。4、属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁（在管控 时间段内），否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处 理。5、所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码，严防重 要资料或数据外露。6、所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除 他人资料，否则一经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者， 予以开除处理。7、所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门

39、 主管。8、所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必须及时更换。 四、相关记录：1、信息安全保护记录2电脑锁定记录表3、违规使用IT系统调查记录第十五章、C-TPAT安全控制程序1.0目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT （海关一贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会 太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的 运输工具。2.0范围本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.0主要职责和权限3.1 行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制3.2 各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物

40、料的出入控制3.3 货仓负责物料的储存和装卸的监控3.4 行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护4.1 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、 重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法 等。具体依照人力资源安全控制程序执行4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施 通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明 党派等。4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单

41、据，任何无单据物料不得 在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严 重的需向厂部汇报。4.2.2 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货 等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往 成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签 办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时 收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利 器编号记录。具体依照利器

42、控制规范执行.4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与 货单一致方可进行卸货，并出QC对货品质量的检验。所有外来货品必须 第一时间进入独立的区域。4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识， 显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于 物料储存记录卡上。4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或 短缺，具体依照货物异常分析和处理程序执行。4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口 需要有玻

43、璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许 可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上 人员陪同。4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆 不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸 车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进 入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域 时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装 好后应即时由货仓

44、管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开 锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海 关发给的封匙。具体依照运输安全管理程序和封条使用和保管程序执 行.4.4 环境综合安全控制4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全 措施。4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法 行为发生。4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内 停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓 负责人对该区域进行严格控制。4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区

45、内设施进行 巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入， 只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录 影系统进行预防维护记录。5.0相关文件5.1 人力资源安全管理程序5.2 成品出货装柜管控程序5.3 收货及出货保安程序5.4 封条管理及封条破损处理程序5.5 运输设备保安程序第十六章、应急准备与响应管理程序1.0目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，必要时，做出适当的应 急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特制定本 程序。2.0范围本程序适用

46、于在公司区域内可能发生的火灾、爆炸事故，发生其 他灾害性紧急情况，如台风、暴雨洪水时可以参考采用。3.0定义无4.0职责4.1 行政管理部、生产部负责制定重大事故的应急计划。4.2 行政管理部负责定期对义务消防队员进行安全防火技能培训 和组织消防演习，发生火灾时组织紧急救护工作。4.3 行政管理部负责与消防、医疗等单位紧急联系。4.4 工厂急救员负责事故现场的人员抢救工作。4.5 行政管理部、生产部负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时公司 抢险工作。4.6 生产部经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。4.7 行政管理部负责对紧急情况发生后采取的纠正行动进行验证， 并完善本程序。5.1 工作程序5.1 应急准备5.1.1 公司成立应急准备领导小组，由生产部经理任组长，工程部 经理和行政管理部经理任副组长，组员由生产部、工程部和行政 管理部等单位组成。5.1.2 重点防火单位（车间、班组）成立应急小组并落实应急措施。5.1.3 每年至少举行两次应急演习，验证应急计划和措施的有效性。5.1.4 行政管理部负责保持与当地消防队、医院等单位以及公司高 级经理、安全主任、管理人员、关键技术人员的工作联络单，并 及时更新。5.2 应急响应5.2.1 火灾发生时，发现人员应立即报告给所在部门经理并报告行 政管理部，同时采取措施控制事故扩大。行政管理部应立即联络