松阳县公务用车服务中心2020年度单位决算目录.docx

《松阳县公务用车服务中心2020年度单位决算目录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《松阳县公务用车服务中心2020年度单位决算目录.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、松阳县公务用车服务中心2020年度单位决算目录一、概况（1）（一）单位职责（1）（二）机构设置（1）二、2020年度单位决算公开表（1 ）三、2020年度单位决算情况说明（1 ）（一）收入支出决算总体情况说明（1 ）（二）收入决算情况说明（1 ）（三）支出决算情况说明（2 ）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（2 ）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2 ）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（5 ）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（5 ）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（6 ）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（7

2、）（十）机关运行经费支出说明（9 ）（十一）政府采购支出说明（9 ）（十二）国有资产占有情况说明（9）（十三）预算绩效情况说明（9）四、名词解释（17）于预算数的主要原因是接待批次人次增加，全年使用一般公 共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计81人次。外宾接待支出0万元，主要用于外宾的公务接待0团组，0 人次。其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于省（内）外 来宾的公务接待等支出，接待9团组，81人次。（十）机关运行经费支出说明松阳县公务用车服务中心 是事业单位（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货 物支出141万元、政府采购工程支出0万元、政府

3、采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额141万元，占政府采购支出 总额的100%。其中，授予小微企业合同金额69. 08万元，占 政府采购支出总额的48. 99%O（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，松阳县公务用车服务中心本级单 位共有车辆134辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车115 辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干 部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备。台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效

4、管理要求，松阳县公务用车服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，共涉及资金1388. 48万元，占一般公共预算项目支出总 额的100% o本年无政府性基金预算项目。组织对“平台车辆运行经费”开展了单位评价，涉及一 般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元。从评 价情况来看，项目绩效良好。通过项目实施，较好地完成年 初设定的目标任务，资金使用严格执行财经纪律，专款专用, 较好完成预算执行率。组织对0个单位（单位）开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。 其中，没有单位整体支出分别委托第三方机构开展绩效评 价，因此

5、，无相关内容。2 .保障中心在2020年度单位决算中反映平台车辆运行 经费项目绩效自评结果。平台车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良”。项目全 年预算数为570万元，执行数为489. 52万元，完成预算的 85. 88%O项目绩效目标完成情况：一是及时购置新车，改善 公务用车使用条件，提升保障能力。2020年我单位共为全县 63个用车单位提供1.34万次公务派车，安全行车197万公 里，有力保障了各用车单位的公务出行。二是降低了单车大 额维修费的支出。三是提高车辆性能及减少尾气排放。发现 的问题及原因：因受新冠疫情影响，重大活动安排及公务活

6、 动有所减少.车辆出行次数及行驶里程也相应减少；公务用 车购置较往年减少70. 95万元，资金使用率较往年有所下降。下一步改进措施：1.精确编制绩效目标，在数量质量成本效益等方面设置 细化和可以量化指标，做到指标有内容清晰合理。2.科学编制预算，对车辆运行经费在预算编制时认真测算细 化内容，根据年度需要据实安排资金。附件5：般自评项目绩效评价报告单位：万元序 号实施单位项目名称预算执行情况绩效目标完成情况评 价 结 论备注预算 金额实际 支出 金额执行率预期绩效目标实际完成情况松阳县公务用 车服务中心车辆运行经费570489. 5285. 88%1、保障公务出行车次21. 5万 车次2、行驶里

7、程2230万公里3、用车人满意度2 95%4、改善公务用车使用条件，提 高车辆安全性能及保护环境， 提升保障能力.更新购置9辆车1、保障公务出行车次2 1.34万车次2、行驶里程2197万公里 3、用车人满意度N98% 4、改善公务用车使用条 件,提高车辆安全性能及 保护环境,提升保障能力.更新购置9辆车良 好注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次，优秀（S290）、良好（90S三75）、合格（75SH60）、不合格（SV60）。3.财政评价项目绩效评价结果本年未开展财政评价项目 绩效评价，因此无相关内容。4,单位评价项目绩效评价结果：良重点项目支出绩效评价报告项目名称 平台车辆运行

8、经费项目单位松阳县公务用车服务中心主管单位松阳县机关事务保障中心评价方式：单位（单位）评价口财政评价口评价机构：第三方机构口 单位（单位）评价组口 财政评价组口2021年 5月12日浙江省财政厅（制）一、项目基本信息项目负责人周关旺联系电话地址松阳县府前街1号邮编323400项目起止时间2020.012020. 12计划安排资金（万元）600实际到位资金（万元）570其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政570其它其它实际支出（万元）489. 52二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数其他交通费418.9338. 42公务用车购置151. 1151. 1

9、支出合计570489. 52三、评价报告摘要概况该项目是我中心2020年度平台车辆运行经费，属常年项目，主要用于保 障全县各车改单位人员正常的公务出行、行政执法及全县举办的各重 大活动。预算安排为570万元，实际支出为489.52万元，资金使用率为 85. 88%项目绩效目标 完成情况（包 括产出指标和 效益指标）预期实际1 .保障公务出行车次21.5万 车次2 .行驶里程2230万公里3 .用车人满意度三95%4 .改善公务用车使用条件，提高 车辆安全性能及保护环境，提升 保障能力.更新购置9辆车1 .保障公务出行车次34万车次2 .行驶里程2197万公里3 .用车人满意度298%4 .改善

10、公务用车使用条件，提高车辆 安全性能及保护环境，提升保障能 力。更新购置9辆车评价结论良好主要绩效 情况改善公务用车使用条件，保障公务出行车次21. 34万车次，行驶里程 2197万公里，用车人满意度达98%.相关建议无四、评价人员姓名职称/职务单位签字周关旺书记公车中心张素灵主任公车中心郑荣亮副主任公车中心金晓鸿财务公车中心占辉财务公车中心填报人（签字）：年 月 日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日主要问题及原 因分析因受新冠疫情影响，重大活动安排及公务活动有所减少.车辆出行次数 及行驶里程也相应减少，资金使用率较往年有所下降。五、评价报告文字部分（报告综述）一、

11、项目基本概况松阳县公务用车服务中心现有134辆公务用车，86名驾驶员。该项目是我中心2020年度平台车辆运行经费，属常年项目， 主要用于保障全县各车改单位人员正常的公务出行、行政执法 及全县举办的各重大活动。项目实施日期为2020年01月2020 年12月，预算安排为570万元主要用于车辆的维修费、燃料费、 过路过桥费、保险费、车辆其他费用以及公务用车购置等。根 据历年的发展情况，申请此项目在一定程度上保障工作期间的 正常运转。松阳县公务用车服务中心是项目实施单位，具体负责 预算项目编制，严格按照预算编制实行，并接受财政单位的管理 和监督。绩效项目总体目标：通过实施该项目，实际全年保障公 务出

12、车次数1.5万车次，行使里程2230万公里，用车人满意 度达95%；改善公务用车使用条件，更新购置新车9辆。松阳县 财政局是资金管理单位,对财政资金的使用进行监督。项目按照 预算管理相关要求，按照国库集中支付制度履行资金支付程序。二、项目绩效状况分析绩效项目总体目标：通过实施该项目，实际全年保障公务出 车次数与1.34万车次，行使里程2197万公里，用车人满意度 达98%；改善公务用车使用条件，更新购置新车9辆。2020年财 政年初预算安排车辆运行经费600万元，后经调整，实际到位资 金570万元，实际支出489. 52万元，其中其他交通费为338. 42 万元（含车辆燃料费133. 11万元

13、，车辆维修费98. 17万元，车辆 保险费38. 43万元，车辆其他费用8. 29万元，过路过桥费等60. 42万元；车辆购置为151. 10万元）,资金使用率达85. 88 %0 为了做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价工作的领导， 中心认真核查了资金使用，派车系统中的各项数据，采用成本效 益分析法、比较分析法等进行分析,形成自评结论。此次项目完 成绩效目标较好。三、评价发现的问题及原因从项目开展过程结果来看，我中心均已完成年初设定的目标, 因受新冠疫情影响，重大活动安排及公务活动有所减少.车辆出 行次数及行驶里程也相应减少；公务用车购置较往年减70. 95 万元，资金使用率较往年有所下

14、降。四、下一步改进的措施与建议1 .精确编制绩效目标，在数量质量成本效益等方面设置细 化和可以量化指标,做到指标有内容清晰合理。2 .科学编制预算，对车辆运行经费在预算编制时认真测算 细化内容，根据年度需要据实安排资金。无U!1 .财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附

15、属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预

16、算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之一、概况（一）单位职责主要职责：会同有关部门拟订全县公务车辆管理办法和 制度标准，负责指导全县党政机关公务用车、事业单位业务 用车的使用管理工作。负责县级党政机关公务用车、事业单 位业务用车车辆编制、配备和更新等审批的具体工作。负责 全县党政机关公务用车和县级重要会议、重大活动的车辆保 障工作。负责公务用车服务中心车辆、驾驶员的日常管理工 作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位无内设机构。二

17、、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,662. 49万元,支出总计1,662. 49万 元，与2019年度相比，减少78. 10万元，下降4. 49%。主要原 因是：压缩经费车辆运行经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,662. 49万元；包括财政拨款收入 1,662. 49万元（其中，一般公共预算1,662. 49万元，政府性 基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的

18、支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

19、公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 . 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务 室等附属事业单位的支出。18 . 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。19 . 一般公共服务支出（类）政府

20、办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反 映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出22 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公

21、费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元, 占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位 上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合 计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1,662. 49万元，其中基本支出400. 8万元， 占24. 11%；项目支出1,261. 69万元，占75.89%；上缴上级支 出0万元，占0%;经营支

22、出0万元，占0%；对附属单位补助支 出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,662. 49万元，支出总计 1,662. 49万元，与2019年相比，各减少78.10万元，下降 4. 49%o主要原因是压缩经费车辆运行经费减少；财政拨款 支出年初预算数1786. 17万元，完成年初预算的93. 08%,主 要原因是压缩经费车辆运行经费减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,662. 49万元，占 本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

23、款支减少78. 10万元，下降4. 49%。主要原因是：压缩经费车 辆运行经费减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,662. 49万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,592.25万元， 占95. 78%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支 出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占 0%;社会保障和就业（类）支出20. 39万元，占1.23%；卫生 健康（类）支出18. 46万元，占1. 11%；节能环保（类）支出0 万元，占0%;城乡

24、社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类） 支出0万元，占0猊 交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘 探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类） 支出。万元，占0猊 金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地 区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出31. 39万元，占1. 89%；粮 油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类） 支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类） 支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公

25、共预算财政拨款支出年初预算为 1786. 17万元，支出决算为1,662. 49万元，完成年初预算的 93. 08%,主要原因是压缩经费车辆运行经费减少。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）机关服务（项）。年初预算为438. 48万元，支出决算为305. 82万元，完成年初预算的69. 75%,决算数小于预算 数的主要原因全年预算调整。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）。年初预算为308. 54万元，支出决 算为302. 61万元，完成年初预算的98. 08%,决算数小于预算 数的主要原因人员减少，经费支出减少。一般公共服务

26、支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为950万元，支出决算为983.83万元，完成年初预 算的103. 56%,决算数大于预算数的主要原因全年预算调整。社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23. 82万元，支出决算为20. 40万元，完成年初预算的85. 64%, 决算数小于预算数的主要原因政策问题，该项支出略有减 少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.91万 元，支出决算为0万元。卫生健康

27、支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为22. 03万元，支出决算为18. 46万元, 完成年初预算的83. 79%,决算数小于预算数的主要原因政策 问题，该项支出略有减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为31. 39万元，支出决算为31. 39万元，完成年初预 算的100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出400. 8万元，其 中：人员经费373. 52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

28、公积金、其他工 资福利支出。公用经费27. 28万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电 费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。与2019年相比持平，无增减变化。主要原因是： 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无 相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）

29、支出0万元，占0%；文化旅游体育 与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占% 城乡社区（类） 支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输 （类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元, 占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元, 占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排 （类）支出0万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，主要原因本单位2020年度无政府性基 金预算拨款收支

30、安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年 支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用 于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本 部门（单位）2020年度无国有

31、资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为600万元，支出决算为490. 33万元，完成预算的 81. 72%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是压缩经费车辆运行经费减少。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019 年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出

32、决 算为489.52万元,占99.83%,与2019年度相比，减少115. 93 万元，下降19. 15 %,主要原因是压缩经费车辆购置及运行 维护费减少；公务接待费支出决算为0.81万元，占0.17%, 与2019年度相比，增加0.81万元，主要原因是接待批次人次增加。具体情况如下:（1）因公出（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用本单位人员的公务出国（境） 的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预 算数持平，无增减变化。全年使用一般公共预算财政拨款支 出涉及因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累 计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算

33、数为600万元，支 出决算为489. 52万元，完成预算的81. 59%。决算数小于预算 数的主要原因是压缩经费车辆运行经费支出减少。公务用车购置预算数为151.1万元，支出决算为151. 1万 元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预 算数持平。主要用于经批准购置的9辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为448. 9万元，支出338. 42 万元，完成预算的75.39沆 决算数小于预算数的主要原因是 压缩经费，运行维护费减少。主要用于松阳县公务用车服务 中心134辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，在“其他交通费”部门经济 科目中列支；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算 财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.81万元, 主要用于接待省（内）外来宾的公务接待等支出。决算数大