制度汇编-—物资站制度汇编-—大全2014版.doc

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1、安全环保管理物资站车辆管理办法一、 目的规范管理，提高效率，优质服务。二、 适用范围物资站所属车辆。三、管理程序（一）各用车单位须在用车前一天的16：00以前向物资站配送班申报请车计划，配送班制定派车计划后将相关信息反馈到配送班班长；如各单位临时性紧急用车，亦可直接向配送班或配送班班长申请；物运部各科、站生产服务性用车由各科、站长提出申请，经生产科或主管领导批准后，直接与物资站配送班班长联系派车。（二）运输业务完成后，司机填写行车总票并给用车单位相关负责人签名后交配送班班长，由配送班班长统一送交物资站核算员。（三）车辆优先安排生产用车，再考虑有请车申请单位的非生产用车，如遇特殊情况，配送班班长

2、视情况可临时调配车辆，同时将相关信息反馈到相关单位。（四）物资站生产车辆执行厂外运输任务，使用单位或个人必须填报厂外运输工作单报综合科，经主管领导批准后方可执行。（五）执行完厂外运输任务后应及时返厂，不得随意在外过夜。(六)物资站生产车辆在指定加油站加油，如有特殊情况须经配送班班长报物资站站长批准后方可在其它地方加油。（七）物资站所有生产车辆不得公车私用及拉私活。（八）物资站所有生产车辆未经部主管领导批准不得擅自出厂。（九）物资站生产车辆收车前须保持车容车貌干净、整洁，收车时必须按定置车位整齐停放。(十)车辆发生故障，驾驶员须及时向配送班长汇报。（十一）配送班长应立即组织人员进行判断处理，如须

3、送修需填报车辆送修单，并报设备科车辆管理负责人。四、费用标准（一）台班费用标准：以8小时为一台班，400元/台班（适于生产区域内）。（二）小时费用标准：以每小时计算，50元/小时。（三）长途费用标准：以运距大于20公里起计，按1.6元/吨公里计算，车辆使用单位同时承担过路、桥、渡费，超载罚款等费用。（四）租车费用标准：零星租车按400元/天计费，油费，过路、桥、渡费和长期租车按6700元/月.台车计费，承租单位承担油费，过路、桥、渡费、超载罚款和修理费(大修费用除外)等费用。（五）萍钢员工私人按400元/天计费，用车人承担过路、桥、渡和超载罚款等费用，并用现金结算。五、配送费用的核算（一）物资

4、站配送班接车辆运输任务后，填写汽车行车总票或物资配送表。（二）运输任务结束后，责任司机将汽车行车总票或物资配送表交车辆运输单位负责人签字，然后交回配送班。（三）配送班长指定本班人员负责对汽车行车总票和物资配送表予以汇总并填报物资站车辆产值表。（四）指定人员每月25日前对汽车行车总票和物资配送表的运输费用按单位分解编制用车费用汇总表交使用单位负责人签字，然后将用车费用汇总表和汽车行车总票及物资配送表报送部综合管理员。（五）综合管理员根据用车费用汇总表和汽车行车总票及物资配送表编制运输费用汇总明细表，然后报送公司财务部。六、奖惩办法附表：序号各项管理规定相关考核1车辆须停放在指定位置（配送班车辆原

5、则上停放在物资站通用材料库）；如无特殊情况及相关批准手续，严禁车辆在外过夜。未按规定停放扣罚30元/次；私自驾车在外过夜一经查实，扣罚50元/次，累计3次内部待岗一个月。2严格遵守“没有派车、不得出车”原则，各责任司机须依据配送班班长开具的派车单（或行车总票）及相关信息出车和进行运输业务，如遇特殊情况，司机须取得配送班班长同意方可进行厂内临时运输业务；私自出车扣罚30元/次，累计3次内部待岗一个月3运输业务完成后，须及时进行行车总票的签署工作，车辆入库时司机将行车总票交配送班长，由班长每月统一交物供部核算员；班长、组长未及时收集总票交至核算员，扣罚30元/次4修车申请由责任司机负责提出，配送班

6、班长初审，物资站站长复审，经物运部分管副主任审定后，由配送班班长报生产部批准后才能进行修理和费用结算；如责任司机擅自送修的，自行承担修理费5责任司机有义务保证在运输过程中货物的安全。因为运输造成的货物损坏或货物在运输过程中发生丢失的，司机承担相应损失。6未经批准擅自出厂；公车私用；拉私活。一经查实处罚每项次50元，并追缴运输款。7责任司机无条件服从配送班班长的调配指挥，如用车单位派车任务与配送班班长派车计划相矛盾时，由配送班班长负责协调解决，任何司机无权擅自确定运输计划；对不接受或推委任务的，扣罚50元/次，累计3次内部待岗一个月，擅自确定运输计划的扣罚30元/次；8物资配送的责任司机无权擅自

7、更改配送路线和配送计划，只负责物资的运输任务和依据相关规定落实相关责任人签署行车总票事宜；需双镑时，司机必须听从保管员的安排。违反则扣罚30元/次9遵守国家的相关法律法规、公司关于车辆管理的相关程序文件和物资站制定的相关管理制度，注意行车安全和车辆的日常检修、点检工作（建立相关运输日志或台账），发生行车安全事故赔偿金额超过1000元以上的，按情节责任扣10%-30%。10责任司机或其亲属私人请车，视同公司外单位或私人请车标准缴纳费用；私自用车一经查实，扣款100元/次。11树立“用户永远是正确的”的服务理念，切实转变服务观念，严禁与用户发生争执或刁难用户；凡发生用户投诉与用户发生争执扣款50元

8、/次，故意刁难用户一经查实，内部待岗一个月。12遵守劳动纪律，接到出车指令后及时出车；凡因主观原因未及时出车扣款30元/次。13按要求参加班组相关会议，未经班、组长批准不得缺席；违反则扣款30元/次14原则上在指定加油站加油（恒驰加油站）和指定维修厂修理，如有特殊情况须经配送班班长、物资站站长批准后方可在其它地方加油、修理。否则责任司机自行承担燃油费或修理费15车辆长途运输按每趟次计算。补助50元/趟次16单车月度维护费用的节余（只有车队在月度整体维护费用节余时，否则取消）；奖励单车驾驶员节余额的30（预付15）；奖励配送班长节余总额的8（预付5）；奖励配送班骨干节余总额的6（预付3）。17单

9、车年度维护费用的节余（只有车队在年度整体维护费用节余时，否则取消。）；奖励单车驾驶员、配送班长、骨干年度节余额的所有余额；18年度内配送班未发生大以上交通事故奖励驾驶员300500元每人七、本管理办法自下发之日起开始执行。 物资站会议制度1目的为改进会议作风、减少会议次数、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度。2会议分类2.1站班组长会（站安全会、站民主生活会）2.2班组安全会3会议程序和内容3.1站班组长会（站安全会、站民主生活会）3.1.1每周一上午10：00，物资站班组及以上人员3.1.2各班长汇报上周工作任务完成情况，反映员工思想动态及工作中的问题。站长及大班长安排本周工作任务及公

10、司安全文件学习。3.2班组安全会3.2.1每周一至五下午16：00，各班组成员3.2.2班长组织班员学习安全文件学习，安排站内下达的工作任务情况。4会议要求4.1与会人员应按时到会，保持会议秩序，不得中途离席或提前退席，手机必须调到静音、振动状态。4.2所有会议都要实行签到制，会议做好会议记录。4.3站办管理人员不定期参加班组的安全学习，与班组成员共同学习安全知识，提高安全意识，提高管理素质。（每月至少一次）门防(巡查)制度物资仓库（含露天货场）是物资站的重点防火、防盗部位，为确保重点要害部位的绝对安全，根据国家治安管理、消防法律法规和公司安全、消防规定，特制定本制度。一、外来人员入库一律履行

11、登记手续后方可入库。二、当班门卫对管辖仓库围墙、门窗、库内物资、设备、消防设施等要进行详细的巡查并记录，要求两小时一次。三、物资站在关键巡查点（总库、合金库、炉料库）上设立巡查记录本，当班人员两小时巡查一次并做好记录，发现隐患及时上报整改。四、对可疑人员、车辆，当班人员要对其进行严格盘查，发现问题如不能及时处理，应即刻向保卫部门报告。五、严格执行对出库物资的验证制度。门卫要认真审查出库凭证是否符合要求，对出库的物资必须详细核对物资的名称、型号规格、数量是否与凭证完全相符，没有出库凭证、凭证不符合要求或与实物不相符的物资不得放行。六、装有防盗报警器等技术监视设施的仓库，当接收器发出信号时，应及时

12、赶到现场巡查原因，如有异常应守护现场，并通知站负责人及部保卫人员到场处理。七、严格执行安全保卫制度。库内严禁烟火，严禁携带火种入库，需在仓库易燃易爆区检修施工动火的必须办理动火证，并做好防范措施和安排现场监护人。八、严禁装有易燃、易爆物品的车辆在库内停留，所有车辆不得停放在消防通道上。 九、本规定未述及的，按公司有关文件和规定执行。晚间值班人员工作职责一、 配送、发货1、负责晚间配送所有信息收集和各环节的协调工作。2、接各单位晚间物资配送计划后，合理安排物资配送量，确认库存并及时与相关单位申请人主动联系。3、根据配送信息制定配送计划，待接到领料单位配送单到仓库发货。4、晚间值班人员必须保证所配

13、送物资的品种，数量正确。5、晚间值班人员要牢故树立窗口意识，对用户单位使用文明用语。二、 仓库巡查1、外来人员入库一律履行登记手续后方可入库。2、当班值班人员接班对管辖仓库围墙、门窗、库内物资、设备、消防设施、煤气报警器等要进行详细的检查并记录。当煤气报警器发出报警信号时，值班人员按紧急预案要求逃离至安全区域，并通知站负责人、部调度。3、各巡查点上设立巡查记录本，当班人员按巡查记录本中内容 和时间要求进行巡查并做好记录，发现隐患及时上报整改。4、对入库可疑人员、车辆，值班人员要对其进行严格盘查，发现问题不能及时处理，应即向保卫部门报告。5、严格执行安全保卫制度。库内严禁烟火，严禁携带火种入库，

14、需在仓库易燃易爆区检修施工动火的必须办理动火证，并做好防范措施和安排现场监护人。6、严禁装有易燃、易爆物品的车辆在库内停留，所有车辆不得停放在消防通道上。三、 收货1、原则上晚间时段不收货，若卸货无须动用行车、经部站同意后可安排卸货。2、值班人员接到“送货清单”后组织安排卸货，须卸在对应仓库待检区域，根据供货单位的“送货清单”核实数量与清单相符，并在清单上签署本人姓名及收货日期，实物、包装有外观损坏须在“送货清单”上注明，收货后在配送班交接本上记录并下班前与保管员办理对口交接。四、 车皮对位接到调度指令后及时到合金库做好对车准备，检查库内铁路沿线1.5米安全距离无障碍物，确保车皮对位在指定区域

15、划线范围内，车皮进库后检查卡轨器摆放是否符合要求，有异常情况及时向调度和炉料班班长通报。五、 晚间站内事务协调配合物运部其他部门开展工作，完成上级领导交给的其它工作任务。设备管理天车工安全操作规程一、天车工必须经过专业培训，做到“四懂、三会、一牢记”，“即懂性能、懂构造、懂原理、懂用途；会操做、会保养、会排除故障；牢记安全操作规程”，并经考试合格，取得天车操作证方可操作，严禁无证者开车。（学徒必须在师傅的指导监护下进行操作，非天车工禁止操作。）二、天车工必须熟悉天车十大安全装置三、天车工必须认真执行“十不吊”1、超额定负荷不吊；2、指挥不明，重量不明，光线暗淡不吊；3、吊索和附件捆缚不牢、不符

16、合安全要求不吊；4、在吊挂物件上直接进行加工的不吊。5、歪拉斜挂不吊；6、工件上站人或工件上有浮放活动物不吊；7、氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊。8、带棱角块口未垫好不吊；9、埋在地下面的物件不吊；10、违章指挥不吊。上述“十不吊”在遇特殊情况时，应有地面领导负责，落实好安全措施后，方能视情实施。四、天车工必须懂得手势信号、音响信号的含义和用途，并会使用自己的音响信号：1、一短声为“明白”，服从命令。2、二短声为“重复”请求重新发出信号。3、一长声为“注意”。4、急促长声为紧急避让。五、在如下工作过程中必须使用音响信号1、送电起动前、吊物起升、运行前；2、吊物运行通道有人时；3、吊物接

17、近地面时；4、吊物低于人头或下降接近人头高度时；5、吊物危险或发生不安全因素时；6、吊物工作，天车发生故障要停于空中时。六、严格遵守交接班制度断开门联锁，确认已断电后，按要求点检机械、电气设备，认为与交接班相符后才能送电试车。如遇：控制器、制动器、音响、紧急开关等主要附件失灵要立即修复，严禁强行操作。七、启动开车、操作手柄应从零位逐渐档提速，稍作停留。减速时手柄可以直接回零，但严禁直接反向操作（特殊情况除外）。八、当吊钩上升接近限位，或大、小车运行临近终点、天车接近邻近天车时速度要缓慢。不准用倒车代替制动、限位开关代替停车开关、紧急开关代替普通开关。九、吊运物体时严禁从人头上越过，被吊物件高度

18、要高于地面的设备或其它障碍物0.5米以上。吊钩下放于最低位置时绳筒上钢丝绳不得小于2圈。十、运行中天车与邻车之间要保持2米以上的距离，不得随意碰撞。碰车时要先打铃取得邻车同意才能缓慢推车。十一、吊运中遇突然停电，必须立即断电源，把控制手柄放回零位，若物件无法放下，天车工不准离开工作岗位。十二、运行中由于突然故障制动器失灵物件下滑，天车工必须采取紧急措施向无人处降落。十三、吊运大型、重吨位物件时，应将物件试吊离地面0.5米然后放下，在接近地面时试制动二次，确认吊挂平衡，制动良好方可缓慢运行。十四、两台天车同时抬吊一物件时，任一天车均不能超过额定负荷。运行时要听从指挥，步调一致，严禁随意操作。十五

19、、天车工操作时不准同时操作四个控制器、特别严禁双钩同时分别吊挂分离物件。主、副钩互换时必须做到上先停、后下挂，严禁同时进行。十六、天车运行中严禁检修、调试设备。特别严禁吊物时调试主、副钩制动装置。十七、上下天车必须先联系，待天车停稳后方可上下。严禁运行过程上下天车和从一台天车跨越到另一台天车上。十八、天车工必须听从专人指挥，但任何人发出的紧急停车信号都必须停车。十九、天车检修时，天车工必须坚守工作岗位。二十、工作完毕后，应把大车停到指定位置，小车靠近驾驶室一边，吊钩上升到近限位，搞好卫生，写好记录，对口交班。葫芦吊操作要求1、葫芦吊是仓库的主要设备之一，原则上只能保管员和配送员操作，否则视情追

20、究责任人，每次扣罚30元。2、葫芦吊遥控器由各库骨干负责保管和查验，骨干不在场时，由骨干指定专人负责，如有违反每次扣罚30元。3、起吊前应检查设备机械部分：钢丝绳、吊钩、限位器是否完好。检查电器部分是否裸露、破损，接地装置是否完好，并如实填写点巡检记录。葫芦吊有专人进行操作，每次吊物时在离地面50cm应停车检查制动情况，确认完好后方可进行工作。4、不准超载起吊，起吊时手不准握在绳索与物体之间,吊物上升时严禁冲撞。5、起吊物体要捆扎牢固并在重心处，重物不能离地面太高。严禁物体从人头上越过，工作间隙不得将物体悬在空中。6、电动葫芦在起吊过程中如发生异味、异响、高温应立即停车检查，排除故障后方可进行

21、操作。7、电动葫芦钢丝绳在卷筒上缠绕整齐，当吊钩位置放在最低处时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。8、在起吊过程当中由于故障造成重物下滑时，必须将重物向无人处降落。9、起吊重物必须做到垂直起升，坚持“十不吊”原则:1) 超额定负荷不吊；2)指挥不明，重量不明，光线暗淡不吊；3)吊索和附件捆缚不牢、不符合安全要求不吊；4)在吊挂物件上直接进行加工的不吊。5)歪拉斜挂不吊；6)工件上站人或工件上有浮放活动物不吊；7)氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊；8)带棱角块口未垫好不吊；9)埋在地下面的物件不吊；10)违章指挥不吊10、非仓库工作人员严禁操作电动葫芦，否则将处以100-1000/次罚款，同时考

22、核当班保管员30元罚款！11、在工作完毕后，电动葫芦应停靠在指定位置，吊钩上升，关闭电源，把电动葫芦遥控器归还到负责人手中。物资站生产设备协调考核办法一、物资站生产协调考核办法1、物资发放实行24小时配送，如配送不及时或发错料而影响生产的，扣责任人100元，扣站长100元。2、物资车皮对位后，耐火材料4小时内、合金6小时内必须卸完（特殊情况放宽1小时），否则扣罚站长100元/次。3、确保配送物资所需的运输车辆，及时将配送物资送到指定地点。如因运输不到位，影响生产，扣责任人100元/次、站长80元/次。4、确保部临时性派车需求，如派车不及时或不能满足要求，扣责任人100元/次、站长80元/次。5

23、、确保行车安全，出现交通事故，按交通法规处理。6、采购物资进库后，由于检验不及时，造成生产单位无法领用的，扣责任者100元/次。7、由于检验不到位，生产单位领用物资发现质量或数量问题，扣责任人100元/次。情节严重的按公司相关规定处理。8、确保部内KRK系统正常运行，及时排除故障，如不及时排除故障影响生产的，扣责任人100元/次、站长100元/次。二、相关劳务单位生产协调考核办法1、相关劳务单位应听从调度或物资站的安排，及时完成生产任务，否则每次扣罚1002000元。（从劳务结算中扣除）。2、相关方在物资站管辖范围内从事作业，必须遵守相应的规章制度，服从物资站工作人员的管理，否则按物资站的考核

24、制度处理，考核制度未涵盖的视情处罚3003000元/次。仓储管理物资检验管理规定为做好采购物资的检验，把好物资检验关，规范检验工作，特制定本规定。检验依据采购合同、协议、图纸、合同明确的标准。检验方法2.1自检：利用现有的检验方法对采购进库物资分类进行检验，验证进厂物资是否合格品，合格品入库，不合格品按不合格品办法处理。2.2送检；物资由于检验设备、设施的不足，需要借助外单位的设备、技术力量的检验，经公司相关部门批准，采取送出去检验的方法。2.3合检：与维修厂或其它单位一起对采购物资的检验。如测量尺寸，使用寿命跟踪，试车测试等。3.分类检验方法3.1按品种分类3.1.1仪器仪表、二类电器、二类

25、机械、标准件、电机、小五金、输送皮带外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌、输送皮带实际长度无条件测量时按标识长度。3.1.2电缆外形、截面积符合标准、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌、实际长度无条件测量时按标识长度。3.1.3设备外形、规格型号、合同数量、合同明确的重量、大型设备以安装调试合格后，经使用一定的时间合格。3.1.4非标备件外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、硬度测试、图纸标明的主要尺寸。3.1.5大五金外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌、理重量、实际重量。3.1.6 小五金外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的

26、品牌。3.1.7油品、轻化建材外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌，有保质期限的，验收时要确保一半以上的保证期限，最低期限不能少于两个月。3.1.8劳保型号规格、合同数量、外观。3.1.9气体品种、重量。3.1.10工艺备件规格型号、数量 、硬度测试 、主要尺寸 、 重量。3.1.11与生产量挂钩的总包物资按合同要求执行。3.2按时间分类：3.2.1进厂前的检验；关键物资，设备材料部或使用单位提出要求，需要到生产厂家去检验的物资，经公司有关部门批准，同其它部门人员一起到生产厂家检验验证。进厂前检验过的物资进厂后仍需复检。3.2.2进厂后的检验：3.2.2.1采购物资进库后，检

27、验员按检验方法履行检验职责，收到验收单后两个工作日内检完并填写检验记录。3.2.2.2零库存物资进库后，检验员两个工作日内完成预验收，然后在送货清单上签名并注明“已预验”和预验时间，并填写物资检验记录。3.2.2.3检验员每月对使用单位进行不少于一次的用户走访，互通质量信息，并做记录。4.检验内容4.1外形检验表面缺陷。4.2型号规格对照合同、验收单，验证参数、合格证和标牌。4.3合同数量根据合同、验收单核对，超合同数量拒收。4.4尺寸检验根据采购部门提供的图纸，用计量器具测量主要尺寸，按照图纸要求检验。4.5硬度用硬度计测量实物硬度，按照图纸要求验证。4.6品牌、生产厂家合同明确指明了的品牌

28、、品种和与生产厂家。4.7大型设备检验安装调试后，经使用一定的时间合格。4.8重量按过磅单净重验收。5.抽检率单品种数量少于或等于五的全检，单品种数量大于五以上的按下列比率抽检，如抽检发现质量不合格，则全检。5.1一般物资抽检率8-10%。5.2重要（贯标）物资抽检率15-20%。6.抽检办法6.1有包装物的物资，检验员按数量要求随机抽查。6.2.裸装物资由保管员编号，检验员随机抽取并对号检验。7.物资送检7.1送检范围：运输皮带、油品及相关单位和部门要求送检的，经公司相关部门批准的。7.2送检事由：首次供货、有质量异议、合同规定、单位或部门要求。7.3取样：在面表完好处，随机取样或指定取样。

29、7.4检验单位：选定两家以上有资质的检验单位，随机确定一家，如只有一家检验单位的为指定检验方。8.质量异议处理8.1出库前有质量异议的物资，检验员将质量异议内容告知合同员，并规定时间要求供应商处理，由合同员告知供应商质量异议的内容及规定处理时间。检验员、合同员、供方代表按检验依据处理，合格后按合格品入库，不合格检验员开出不合格报告单。8.2出库后流入生产现场发现的质量异议的物资，质量异议处理由机动能源部负责处理，机动能源部视情况可委托检验员处理。参加人员：合同员、检验员、使用单位人员、供应商，检验员开出不合格报告，委托处理的见8.1条。9.不合格品的处理9.1.检验时发现不合格品，要求保管员分

30、开摆放做好标识，由检验员开具采购不合格报告。9.2不合格品的处置方式：退货、更换、拒收、拒付、降级、报废。10.报表不合格采购产品月报表：检验员每月编写不合格采购产品月报表，报检验组组长，检验组组长编写不合格采购产品月汇总表，报物资站。本规定如与公司相关规定相悖的，以公司文件为准。物资检验员操作规程为规范检验员的工作行为，树立良好的职业道德，确保进厂物资及时验证，特制定本规程。一、验证程序：一）检验员接仓库通知后，检验员依据采购合同或临时采购通知单等验证依据，对采购产品的包装、数量、型号规格、外观质量进行检证。并根据物资供应部合同员提供的验收单，按照采购产品验证与标识的规定在两个工作日内验证完

31、毕，保证物资发放。二、检查验证依据及有关资料，利用现有检测工具和手段对采购产品进行抽样检验；需作试验或化验的采购产品，检验员应及时取样送检并取回试验或化验结果。3、检验员不能判定采购产品是否合格时，及时向检验组组长汇报，并召集相关人员或利用其它方法分析判断。4、检验员发现采购产品不合格时，开具不合格采购产品报告单，有异议时应及时上报并将信息反馈给合同员。5、采购产品验证完毕后，检验员负责将验证的合格产品分类向仓库保管员移交，不合格产品办理拒收等相关手续。6、对检验中发现的问题实行逐级汇报。质量异议处理管理办法一、目的为了对采购物资出现质量异议能够进行科学、快速处理，使质量异议处理程序更加清晰、

32、明确，并能快速反馈信息，不断提高采购质量，更好的服务客户，从而维护公司的利益，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于采购的物资在进厂验收或使用过程中出现质量异议的处理及管理。三、质量异议处理的基本原则和要求1、质量异议应当依据商务合同及技术协议规定的内容进行处理。2、坚持广泛深入调查的原则：即参与质量异议调查的人员在调查过程中必须深入一线及设备现场，仔细查看工况条件，深入了解设备运行情况，走访与该设备相关的岗位人员，广泛收集意见，掌握第一手资料，进而为质量异议原因分析提供充足的依据。3、坚持客观公正处理的原则，即在开展质量异议原因分析的过程中应坚持实事求是的原则，组织相关专业技术人员参与并根据

33、质量异议的调查情况及取得的原始数据资料进行分析和判断，以合同技术要求为标准，不武断、不片面、不主观臆断地做出结论，确保质量异议原因分析的真实性和准确性；同时，在质量异议处理的过程中必须坚持以事实为依据，并依据分析结论对质量异议进行公平公正的处理。4、坚持处理、解决异议过程短、平、快的原则，即出现质量异议后，各责任部门、责任人要严格按照规定时限上报、处理。超过规定时限的，按照相关规定考核。5、检验组负责组织对质量异议进行调查、分析和处理。五、质量异议处理程序1、物资入库后，检验流程参照物资检验管理规定和采购物资合检管理办法，在验收出现以下情况，可确定为质量异议：1.1规格、型号及生产厂家与合同约

34、定不符；1.2经检验，与合同约定的质量标准、材质不符（按技术协议和标准要求）；1.3存在制造缺陷，表面有瑕疵、锈蚀，影响使用；1.4所需许可证、检验报告、合格证件不齐全。2、验收时出现质量异议后，由检验员填写质量异议反馈单，在1个工作日内提交合同员。若确定为不合格品时，按贯标文件中不合格品处理程序操作。3、进厂物资在使用过程中出现的质量异议，由使用单位设备科填写质量异议反馈单，在1个工作日内提交检验组，并保护好现场和证据。检验员收到质量异议反馈单后，在当日内转交合同员。4、检验员将质量异议信息及规定处理时间告知合同员，由合同员告知供应商质量异议的内容，并要求供应商在规定时间内配合处理。5、供应

35、商收到异议信息后，如须到现场处理，应及时到达现场进行处理，要求供应商接到异议信息后，市内3天，省内5天，省外7天必须到达现场（限期未到将视同认可我方处理结果）； 若质量异议较特殊或时间情况较紧时供应商在接到异议信息后按公司要求时间内到达现场。遇到重大异议要协同各部门充分会商，制定处理方案，在异议处理过程中做到公平、公正。6、检验组负责质量异议的受理及质量异议建档，异议信息须上报主管站长。7、检验员组织、协调相关人员进入现场调查，现场调查可要求相关人员配合提供合同、图纸、技术协议、上线记录、运行记录、维护记录等材料，做好调查取证工作。8、现场调查后，由检验员在三个工作日内拟定质量异议调查分析报告

36、，正常情况下调查报告包括异议时间、异议描述、现场核实情况、合同或技术协议要求、分析结论、建议处理意见等内容，质量问题影响生产并造成损失的（含异议处理过程中发生的人工费等），检验员要核实并提出索赔意见和金额，调查分析报告发主管站长，涉及金额较大须发部主管领导。9、调查分析报告对质量异议情况有疑似以次充好和弄虚作假行为的经质量异议管理小组批准的上报公司后勤保卫部处理。10、质量异议调查分析报告由主管科长明确处理意见并签字，作为质量异议处理的书面依据。质量异议涉及金额较大的须部主管领导审批后执行。11、检验组组织供应商和公司相关人员召开质量异议协调会，根据审批的质量异议调查分析报告与供应商达成处理意

37、见，并在质量异议处理表上签字。如遇双方处理意见不统一情况，检验员应积极与供应商沟通，并即时将信息汇报主管领导，经协调达成一致意见后签字确认。12、达成处理意见后，检验员须按时间结点要求跟踪后期处理过程及结果，如有赔付、修复的物资到货后，检验员按检验流程正常验收，经验收合格方可使用。对于供应商未能赔付、无法修复或修复后不能满足公司使用要求的物资，由合同员负责办理退货、追缴货款事宜。13、质量异议处理完毕后，检验员完成相关记录并存档，确保形成闭环管理。14、若修复、赔付的物资再次发生的质量异议情况，按本办法处理程序依次操作。六、档案收集与管理1、质量异议处理过程中所有文字材料由检验组负责收集整理归

38、档，档案内容包括：质量异议反馈单、质量异议调查分析报告、质量异议处理表、合同、技术协议等。七、考核与奖励1、进厂物资在使用过程中出现质量异议，经分析，属于检验员在进厂验收过程中可发现，未避免流入生产现场的，将处罚检验员100元/起。2、发生质量异议事故，若情节严重，经部、站研究决定，可对责任人加倍处罚。3、在质量异议处理过程中，有违反质量异议处理程序，损害公司利益的违规现象，经核实，对责任人处罚200元。若对公司造成重大经济损失，将对责任人进行转岗或下岗处理。八、其它1、本办法如与公司规定相悖的，则以公司规定为准，如触犯国家法律法规的，按国家法律法规执行。2、本办法自2013年11月1日起执行

39、。检验组管理考核办法检验人员要严格遵守公司和物运部各项规章制度。如因工作责任心不强或工作不到位，造成工作失误或影响生产，按以下条款进行考核。1、采购物资进库后，检验员接到合同员所开验收单2个工作日内，按验证程序及时做好验收工作，临时急件随时验证，确保生产单位领用。未按时验证或未按验证程序验收扣责任人50元/项，扣组长30元/项。2、专职检验员不在岗，需交叉检证时，其他检验员服从组长安排，并承担检验职责，不服从安排每次扣50元。3、由于检验不到位，生产单位领用时发现质量问题扣相应检验员100-300元/次。4、及时传递票据，由于检验员延误票据传递，扣责任人50元/张，扣组长50元/张；票据丢失或

40、作废造成的损失由责任人赔偿。票数据流转应严格按照票（数）据管理办法操作和保存。5、由于工作失误，造成本工序或上下工序工作不到位，扣责任人50元/项；6、工作出现重大失误，影响公司生产等，视情节严重程度予以追究。采购物资合检管理办法为了进一步做好采购物资的检验工作，把好物资检验关，因此有些备件需与使用单位共同验收，确保进厂物资及时验证，更好的服务于生产，特制定本办法。一、需合检的物资由检验员先对其数量、外观质量等进行验证，随后通知下现场。待相关检验依据（如验收单、技术协议）到齐后，原则上两个工作日内与使用单位人员共同完成验收，若未在规定的时间内完成验收，将对责任备件员进行考核。二、物资合格检验员

41、在验收单上签字，责任备件员在合检物资台账上签字，并注明相关检验数据，合格物资按正规程序移交给现场库。三、物资不合格由检验员开具不合格报告单，不合格报告单按正规程序进行传递，使用单位人员做好不合格物资的标识和保管工作，并及时将不合格物资退回物资站总库，不合格物资按照不合格物资管理规定进行处理。四、物资站总库内的合检物资需借出检验的，由使用单位开具借条（需主管领导签字），检验员到使用单位现场参与验收。 五、对借出的物资保管员做好相关记录，检验员负责借出物资的全程跟踪，借出的物资经现场验收合格必须当日返回物资站总库，保管员在标识卡上注明借用单位、借用人姓名及返回时间，保证物资信息的可追溯性。六、返回

42、物资站总库的合检物资，使用单位必须保证其外观的清洁、完整，并做好相关的质量保护措施。七、现场检验造成的合检物资损坏，属物资质量问题由检验员开具不合格报告；属检验时操作失误而致使物资损坏，则由使用单位负责。八、其它未注明的参照物资检验管理规定。九、到现场的物资保全及收发流转根据物资站现场库作业规范及物资站现场库管理规定内容执行。物资仓储管理规定 为规范仓储管理，确保物资按质、按量验收入库，妥善保管、发放，账、卡、物、资金四相符，合理储备及时预警，特制定本规定。1、仓库层次及库房分类1.1物资仓库层次分总库和现场库两个层次：总库为一级库，现场库为二级库。1.1.2总库是指物运部直属的库房即：备件库

43、、合金库和耐村、炉料库、气体库、油库和废旧物资库等；现场库是指各单位为便于生产急用，在生产现场设定的物资的库房，现场库仅用来存放使用单位的专用物资。1.2.1总库按区域划分：分待检区、合格品区、不合格品区；按摆放类别分：通用库、电器库、电料库、工艺备件库、标准、非标备件库、杂料、小五金、劳保库、气体库。大五金库借用维修厂房。1.2.2现场库按类别分货架摆放。2、仓储管理的内容：入库、保管（保养）、加工、发放、盘点、票据管理。2.1物资入库：2.1.1实物入库：备件配件供应商送货或自提的物资先摆放在待检区；合金、耐材、炉料按库房区域的划分，分厂家（供应商）、分批次、分类别、分品种摆放在合金库和耐

44、材、炉料库；气体分类放在气体库。2.1.2账目入库：1）供应商送货或自提物资需带送货清单或随货清单，保管员与送货人一起按清单清点，清点后，保管员在清单上签字，保管员填写采购产品进货登记册，并将到货情况告知对口合同员和检验员。合同员开具验收单，检验员按物资检验管理规定，保管员配合检验，合格品转运到合格品区后，保管员登记台账后做好数量和金额的入库，数量、金额入库后保管员当日挂卡，做到账（数量和金额）、卡、物相符；超过合同数量的、不合格的转运到不合格品区，保管员挂卡标识注明不合格原因，检验员告知合同员，根据不合格品处理管理规定办理。2）凭重量结算的物资，到货当日保管员开具过磅通知单通知计控部，凭过磅

45、单的重量入库，如过磅重量超出合同数量，超过部份拒收；备品配件需测量重量的按检验管理规定执行。3）凭重量结算的物资，必须两类过磅，一类是含包装物的毛重，一类是包装物的皮重，结算重量=毛重-皮重。包装物的过磅时间可以等实物用完后过磅，对使用单位提出对包装物的保全。4）合金、炉料、耐材等，凭检测化验结果判定的物资，入库当内日，保管员分品种、分批次开具报检单报检，依据检测单，判定合格的开具验收单，登账、建卡；超合同数量的、不合格的存放于不合格品区，保管员挂卡标识注明不合格原因，保管员告知计划员，根据不合格品处理管理规定办理。2.1.3调拨物资入库1）库房之间的调拨，保管员按调拨单进账建卡，保管员按调拨

46、单核对实物，当调拨单上的型号规格与实物不符时，与调出库房更换调拨单或实物，未换前，应分别在账、卡上用小括号标明实物的规格型号。2）总库与现场库调拨，由生产单位的车间或班组接货验收，确认无误后，在物资配送清单上签收，现管员负责现场库物资的调拨。3）现场库之间的调拨：由生产单位的车间或班组提出要求调拨的物资明细并接货验收，现管员负责现场库物资的调拨。2.1.4退料物资入库物资发放后，用料单位要求退料时，保管员应对所退物资检查验收，保管员无法确认的退料物资，保管员通知检验员验证。2.1.5现场库入库：1）总库调拨：由总库调拨到现场库。现场库的存放仅限于使用单位的专用物资，非专用物资不调拨到现场库。2）供应商送货：使用单位的专用物资经物资站保管员、现管员检验员验收合格，直接送到现场库或到现场库检验验收，不合格品、超合同数量的当即退货。3）现管员负责现场物资的账目管理。2.1.6三产件入库：三产件无论是送总库还是现场库需凭；1）送货清单（清单上注明合同号），2）合同上要求的相关附件。2.2、物资保管、保养2.2.1仓