县医院新建外科楼建设项目可行性研究报告.doc
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1、县医院新建外科楼建设项目可行性研究报告 目 录一、总论1(一)项目概况1(二)项目编制依据6(三)问题与建议8二、项目建设的背景和必要性10(一)政策背景分析10(二)项目区社会经济状况14(三)本行业及关联产业发展现状14(四)项目建设的必要性15三、承办单位概况18(一)概况18(二)研发能力19(三)财务状况19(四)法人代表基本情况19四、市场分析与销售方案20(一)市场分析20(二)市场竞争优势分析29(三)营销方案、模式及策略33五、项目选址与建设条件38(一)场址所在位置现状38(二)场址建设条件39六、建设方案41(一)建设规模与布局41(二)建设目标与功能定位42(三)产品质
2、量标准46(四)构建绿色有机农产品流通体系47(五)土建工程64(六)主要设备65七、总图、运输与公共辅助工程70(一)总图布置70(二)公共辅助工程70八、节能减排措施72(一)能耗及污染分析72(二)单项与建筑节能工程72(三)节能措施综述72九、环境影响评价74(一) 环境影响74(二) 环境保护与治理措施74(三) 评价与审批75十、组织机构与人力资源配置77(一)组织机构与职能划分77(二)劳动定员77(三)经营管理模式78(四)经营管理措施79(五)技术培训80(六)劳动保护与安全卫生80十一、项目实施进度81(一)建设工期81(二)项目实施进度安排81十二、投资估算与资金来源82
3、(一) 投资估算依据82(二) 投资估算82(三)资金来源83(四) 资金使用和管理83十三、财务评价85(一) 财务评价依据85(二)营业收入、营业税金和附加估算85(三) 总成本及经营成本估算86(四) 财务效益分析86(五) 不确定性分析88(六)财务评价结论91十四、社会评价92(一)社会效益分析92(二)未来发展潜力93十五、风险分析96(一)政策风险控制96(二)投资风险控制96(三)经营风险控制96(四)管理风险控制97(五)行业风险控制98(六)市场风险控制99(七)资金运用和管理的风险控制99(八)自然风险控制99十六、研究结论与建议101(一)结论101(二)建议103第一
4、章 总 论1.1项目概况1.项目名称:#新建外科楼建设项目2.项目承办单位:#3.可研编制单位:可研报告承编单位:山西中方森特建筑工程设计研究院法人代表:#(院长)资质证书编号:工咨乙#4.指导思想根据该工程建设的要求及建成后达到现代化、人性化医院的目标,考虑到本项目建设功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理的原则、以及建设特点。从该项目的实际情况出发,依据医疗服务机构基础设施建设要求必须充分体现“以人为本”、亲切、温馨的建设理念,适应“面向基层,方便群众”的服务方式,满足医疗服务机构服务,事故求助以及转诊服务等全程服务的需要。做到布局合理、结构轻巧、功能齐全、设施配套、流程合理、安全卫生,即
5、符合工程标准规范要求,又满足经济合理、节约投资之目的。5建设目标加强运用现代城市医院设计手段和方法,着重于满足医疗环境的整体功能,塑造优美的环境空间。在功能合理、经济可行的前提下,注重与自然的和谐和建成后的环境效果,为全体医患人员提供一个富有生活情趣的医疗场所,各项服务和正常工作运转,必须使房屋建筑、装备及相关设施配套,相辅相成。6工程建设内容该项目系在#院内现址上建设,用地位于桥南街65号,该工程项目其中包括有:1、新建外科楼建筑面积为1684.2平方米,其中:新建外科楼建筑面积541平方米;手室术建筑面积1143.2平方米;2、污水处理;3、消防工程;4、集中供热工程连接及供热站;5、洁净
6、手术室、ICU室内装修;6、外科楼室内外装饰工程;7、道路硬化、绿化及其他室外工程。7、主要技术经济指标序号名称单位指标备注1用地面积平方米1192.362新建外科楼建筑面积平方米5175已完成新建外科楼建筑面积平方米1684.2本次新建3绿化率%大于15%4容积率1.46本次项目投资:661.8万元8.项目总投资总投资661.8万元9资金筹措项目总投资661.8万元,自筹资金。10.工程进度计划:项目开工:2010年1月至2011年6月,计划工期18个月。1.2报告编制依据(1)#总体规划(2)山西省建设工程投资概算指标1997年12月(3)山西省建筑工程其他费用暂行标准山西省建设厅,山西省
7、计委1995年8月20日(4)工程建设项目勘察设计招标投标办法(本办法由国家发展和改革委员会制定,自2003年8月1日起施行)(5)使用土地的批复(6)医疗机构基本标准(试行);(7)“综合医院建筑设计规范”(JGJ4988);(8)“民用建筑设计通则”(JGJ3787),以及国家和专业部门颁发的有关设计标准、规范和规定;(9)建设单位提供的有关资料和数据;(10)项目建设单位关于编制本报告委托书;1.3编制原则及研究范围1.3.1编制原则1.我国医疗机构建设标准化、规范化、制度化,为医疗机构增添新的活力。一些地方结合工作实际,建设医院时,为了方便立项、土地征用、设计施工的同时接受医疗服务,将
8、医疗和其它项目一并立项建设,但必须保证医疗的独立性,必须保证人员、设备、服务功能、规模和设计符合标准的有关规定。2.我国改革开放和现代化建设全局的重大问题,也是建立社会主义市场经济体制的关键问题。人民生活好起来,不仅包括经济收入的增加,也包括健康水平、生活质量的提高。从这个意义上讲,没有农民的身体健康,农民生活就不能真正从根本上得到改善;没有卫生事业的发展,没有适合的医疗保障制度,经济发展、社会进步也就失去了重要保障。因此,加强医疗卫生工作,解决广大群众看病就医问题,保护群众健康,不仅是医疗卫生事业发展的现实需要,也是推动经济和社会协调发展的必然要求,是关系到经济和社会可持续发展的大事。3.注
9、重协调发展、鼓励资源节约的原则,完善生活设施建设,严格执行医疗机构基本标准化建设,完善功能,满足基本需求,做到经济实用,尽量节省投资。4.建设设计整体做到功能布局合理,配套设施齐全,外观简洁、大方。1.3.2研究范围受项目承办单位委托,山西中方森特建筑工程设计研究院组织有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下,对本项目进行了全面、深入的研究,具体研究范围#新建外科楼建设项目工程,研究要点:(1)项目建设的意义及必要性;(2)建设主要内容及规模确定;(3)工程建设方案;(4)环境保护、节能、消防措施;(5)建设投资估算及资金筹措方案;(6)综合效益分析;1.4研究结论1.项目的建设符合我国医疗
10、建设的有关规定和标准,符合#总体规划、城市改造修建性详细规划的要求。2.项目建设用地土地性质符合项目建设要求,适于建设。3.项目的建设按照从实际出发,因地制谊,力求做到经济、规模适宜、功能适用、装备适度。4.项目建设将在很大程度上解决#周边人民群众就医问题,同时对加快#城市化建设进程、改善#形象、实现城市的和谐发展具有积极的意义。5.本项目已作了大量和充分的前期准备工作,项目建设无论从选址、功能、建设标准上,还是客观需要上,都是十分必要和可行的。6.项目所在区域,交通便利,地理条件优越,公用设施配套齐全完善。综上所述,该项目的建设符合国家大力发展医疗卫生事业有关的政策,建设条件好,建设规模合理
11、,建筑标准适当。均有一定幅度的提高,具有显著的社会和经济效益,应抓紧落实,尽快实施。第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出的背景#位于#桥南路65号,是全县唯一保留的县级医疗研究机构,承担着全县及周边地区医疗、保健任务。服务半径80公里,辐射人口30万人。全院现有在职人员180人,其中医护人员140人,院内机构设置有临床科室、医技科室和职能科室等18个科室。2006年门诊总人次4万余人次,日门诊人次约180人左右。年收治住院病人3000余人次,是#临床、科研、教学中心。医院现在总占地面积20000m2(折合30亩),紧临桥南路,交通十分便利。医院总建筑面积15000 m2,院内布置有门诊楼
12、,专家门诊楼,职工住宅楼,放射科等。存在问题:近年来,建立社会主义市场经济体制的关键问题。群众生活好起来,不仅包括经济收入的增加,也包括健康水平、生活质量的提高。从这个意义上讲,没农民的身体健康,农民生活就不能真正从根本上得到改善;没有医疗卫生事业的发展,没有适合农民的医疗保障制度,经济发展、社会进步也就失去了重要保障,人民的生活健康安全度已大大降低。因此,加强医疗卫生工作,解决广大群众看病就医问题,保护群众健康,不仅是医疗卫生事业发展的现实需要,也是推动经济和社会协调发展的必然要求,是关系到经济和社会可持续发展的大事。加强和完善医疗卫生服务体系建设,从整体上改善服务条件提高服务能力,是促进城
13、乡经济社会协调发展,全面建设小康社会的迫切要求;也是预防控制农村地区重大疾病、提高健康水平、建立和完善新型合作医疗制度的必要条件。2.2项目建设的背景2.2.1新时期我国医疗卫生事业面临的形势和任务在十七大报告中,科学阐述了医疗卫生工作在国家经济社会发展中的重要地位和作用,明确提出了人人享有基本医疗卫生服务的奋斗目标,并对建立基本医疗卫生制度、提高全民健康水平,加快建立基本医疗卫生制度,使人人享有基本医疗卫生服务,是当前和今后一个时期各级卫生部门和广大医疗卫生工作者的首要政治任务。健康作为人民全面发展的基础,既是经济发展的社会进步的根本目标,也是实现经济社会发展的基本条件。国家健康水平是一个国
14、家经济社会发展水平的综合反映,已经成为国际社会的共识改革开放以来,我国医疗卫生事业发展取得了巨大成就,国民的健康水平显著提高,但也出现了一些突出的矛盾和问题。在国家卫生事业发展十一五规划纲要中指出“总体上看,十一五期间卫生事业发展取得明显成绩,但制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题仍在持续增长,老龄化进程加快,群众卫生服务需求不断提高。城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题,使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。”根据面临的形势和任务,我省提出了“十一五”其间卫生发展的总体目标逐步建立适应构建社会主义和谐社会要求、适应我省经济发展水平,提高卫生服
15、务水平,保证卫生服务质量和医疗安全,逐步缩小城乡之间、不同区域之间、不同人群之间享有基本卫生服务的差距,提高卫生服务的公平性。有效预防和控制严重危害人民健康、影响经济发展与社会稳定的重大疾病,进一步提高城乡居民健康水平,增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。2.3项目建设的必要性1.是促进基础医疗事业健康可持续发展的需要如何贯彻落实好条例,严格依法行政,抓紧抓好技术服务工作,提高服务质量,推进医疗机构不断健康发展,这是当前医疗部门应当研究和探索的一个重要课题。2.是推进医疗机构,构建社会主义和谐社会需要市委、市政府领导为了建立和完善公共卫生体系、加强公共卫生指挥体系、疾病预防控制体系、卫生监
16、督执行体系、医疗救治体系和疫情信息预警体系建设,全面提高公共卫生防治能力。完善突发公共卫生事件应急预案以及处理机制,提高突发性公共卫生应急处理能力。全面改善医疗卫生服务条件,提高医疗卫生服务水平,在市财政紧张的情况下,为了广大群众的健康,体现以病人为中心的宗旨,给广大群众创造一个安全、舒适、优越的医疗环境。多年来,各级党委、政府始终坚持以医疗卫生工作方针,不断增加投入,深化改革,强化管理,有效的推动了农村医疗卫生事业的健康发展。特别是2003年“非典“以后,国家投入大量资金,加强公共卫生体系建设,重点加强医疗卫生基础设施建设,启动建立新型合作医疗制度的试点工作,必将对医疗卫生基础设施建设起到积
17、极的推动作用。医疗卫生事业进入了快速发展时期。3. 该项目可持续发展的需要协调推进城市经济、政治、文化、社会和党的建设,是一个相辅相成的完整体系,应当全面把握。医疗卫生工作是我国医疗卫生工作的重点,关系到保护振兴经济、维护社会发展和稳定的大局,对提高全全民族素质具有重大意义。改革开放以来,党和政府为加强卫生工作采取了一系列措施,中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定提出加强公共卫生工作、推进医疗卫生服务体系建设,加大医疗卫生投入力度,建立和完善合作医疗制度和医疗救助制度,依法加强医药卫生监管,加强对卫生工作的领导。 加强医疗卫生服务体系建设是重要任务。根据建设与发展情况,将进一步调整
18、投资额度,逐步完善建设内容。 “十一五”期间,将积极争取财政继续通过加大转移支付力度、专项补助等方式增加对市级医疗所建设、人员培训的投入力度,逐步改善基层市级医疗条件,是满足广大群众的生活需要,是以人为本,提高地区群众健康水平,提高民族素质的需要。2.4建设项目的可行性3.3.1符合我国实施“健康中国2020”战略的要求“健康中国2020”战略是从现在起到2020年的卫生发展中长期规划,是提高全民族的健康素质、实现以“健康促小康”、“小康保健康”的重要战略,是实现人人享有本本医疗卫生服务奋斗目标的重要内容实施“健康中国2020”战略,需要根据我国经济社会发展、居民健康需求和主要健康危害控制等因
19、素,从流行病学、卫生经济学、卫生政策、医药科技等多种学科组织专家进行研究,确定每个阶段卫生发展的优先领域。#作为#城镇职工基本医保、全市农村合作医疗定点医院,是黎城地区实施这一战略目标的重要力量。要打好这场攻坚战,必须有坚实的后勤作保障,这无疑给医院的基础设施等硬件提出更高的要求。本项目的建设正是从这一要求和医院的实际出发,努力完善本院的基础设施建设,达到提高全民健康水平和这一战略目标的顺利实现。综上所述,项目的建设是十分必要的。第三章 项目建设条件3.1建设选址、建设条件1.按照整合资源、填平补齐、统筹布局的原则,#新建外科楼建设项目,选择充分遵照下列规定,明确建设地点系在#院内(桥南街65
20、号)现址上建设:(1)方便群众,交通便利。(2)周边有便利的水、电、路等公用基础设施,有利于整体规划。并对计划生育的发展和体制改革的深入都会起到积极的推动作用,使医疗功能更加完善,规模更加合理,达到国家规定标准,以满足人民群众需求,更好地发挥效益,服务于广大人民群众。(3)地势较高,基础稳固,地形规整,并有必要的防洪排涝设施;(4)环境安静幽雅、远离污染源; (5)远离易燃、易爆物品的生产和贮存区,远离高压线路及其设施。2.现有公用工程设施(1)项目区位于#内,交通条件便利。(2)该项目给水由#供水公司供水管道直接供水,项目建成后可满足使用要求。(3)该项目区域已敷设有县政管网,雨水可经过场地
21、雨水井等设施收集,直接排入县政雨水管,污水可经污水处理后,排入县政污水管网。(4)该项目供电由#电力公司供电管网直接供电,项目建成后可满足使用要求。(5)该项目供暖由县集中供热管网接入,项目建成后可满足使用要求。3#地形地貌4.气候条件#属温带半干旱大陆性气候,四季分明。其冬季寒冷,春季多风,夏季炎热多雨。区内平均气温7-9,长治盆地及东南部河谷平均气温达标12以上。区内极端最高气温36.6(1979.6.14),极端最低气温-23.0(1984.12.18)。无霜期150-158天/年,年冻结天数78.2天,最大冻结深度70-100cm,平均冻结深度23.6cm。风速35-42m/s,日照数
22、2500-2600h左右,属北方长日照地区。本地区年平均降水量550-650mm,降水量年季变化较大,最高年份达832.9mm,最低年份仅有340.9mm,降水量多集中在每年的6-9月份,约占全年降水量的73%。区内历史上一次最大降水量109.4mm(1993.8.14),一小时最大降水量52.0mm(1980.6.28),年最多雷暴日数39天(1985年)。由于降水年内分布不均,夏季常有暴雨出现,诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害;而春季干旱少雨,影响农业生产。5.道路交通交通以公路为主,横穿县境南部的长至治下浣公路和纵贯县境中部的阳泉至黎城公路为主要干线。全县所有乡镇均可通汽车,大部分乡村可
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