名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目实施-方案书--毕业论文.doc
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1、*名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目实施方案 二一二年四月项目名称:*名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目委托单位:*名优农产品专业合作社编制单位:武汉市东西湖区勘测设计院编制人:陈琳 王书强审核人:姜红海审定人:刘晓*名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目 实施方案目 录第一部分:实施方案第一章 项目概况11.1项目名称11.2项目主管单位11.3项目建设单位11.4项目法人11.5项目建设地点11.6项目建设背景和目标11.7项目建设内容21.8项目总投资及资金筹措31.9项目建设期限31.10项目预期效益4第二章 项目建设的必要性与可行性52.1项目建设的必
2、要性52.2项目建设的可行性6第三章 市场预测及产品分析83.1产品市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析83.2产品销售方案及营销策略9第四章 项目建设条件和编制依据134.1项目建设条件134.2实施方案编制依据154.3实施方案编制中所采用的建筑工程的建设标准及规范164.4实施方案编制范围17第五章 项目建设总平面布置185.1平面布置原则185.2平面布置分析185.3项目总平面布置方案18第六章 工艺技术方案196.1工艺技术方案196.2技术支持34第七章 工程建设方案357.1主要建设内容357.2工程设计35第八章 节能与环保658.1节能658.2环保66第九章 工程设计
3、概算和资金筹措689.1工程设计概算编制依据689.2工程设计概算编制方法689.3投资概算699.4资金筹措69第十章 项目建设与运行管理7010.1项目建设管理7010.2项目运行管理72第十一章 工程招投标实施办法7711.1招投标依据7711.2招投标范围7711.3 招标组织形式7711.4 招标方式78第十二章 财务评价与社会、生态效益评价7912.1财务评价7912.2 社会效益8312.3生态效益评价83第十三章 结论与建议85附表:附表12-1:销售收入及税金估算表附表12-2:固定资产折旧估算表附表12-3:总成本费用估算表附表12-4:利润及利润分配表附表12-5:项目投
4、资现金流量表附件:附件1:营业执照附件2:税务登记证附件3:组织机构代码证附件4:武汉市农村土地流转合同附件5:收购合同附件6:自筹资金承诺书附件7:自筹资金银行存款证明书第二部分:概算书1、总投资概算表2、分项工程概算表3、单价分析表4、施工设备台班费用分析表5、主要材料预算价格表第三部分:图纸1、项目区地理位置图2、项目区现状图3、项目区规划图4、单体图册67 第一章 项目概况1.1项目名称*名优农产品专业合作社无公害蔬菜生产基地建设项目1.2项目主管单位武汉市东西湖区农业局1.3项目建设单位*名优农产品专业合作社1.4项目法人 1.5项目建设地点武汉市东西湖区东山农场五一大队1.6项目建
5、设背景和目标1.6.1 项目建设背景项目区由于受信息、资金和技术的影响,产业结构调整步伐不快。从东西湖区产业结构调整的实践看,农业经营主体在产业结构调整中表现为理性、主动者少,被动、从属者多,仍属政府推动型的产业结构调整。由此,东西湖区农业局根据农业发展需要,围绕市场供求变化,把转变农业增长方式,发展优质、高产、生态、绿色农业作为核心,把增加农民收入、全面推进小康社会建设作为目标,把推进农业产业化经营作为重点,集中财力,着力发展特殊农产品板块基地的建设,建立功能齐全、效益明显的都市农业体系。东山办事处是一个以农业开发为主的农场,项目区农民已有种植蔬菜的基础经验,为落实东西湖区农业西移的开发战略
6、,特在五一大队建立标准化无公害蔬菜生产基地。1.6.2 项目建设目标项目区将按照现代都市农业发展方向,围绕城市居民生活需要,积极发展无公害蔬菜。通过优质无公害蔬菜基地的建设,推进产业化发展,逐步实现生产、销售一体化经营,为东西湖区优质无公害蔬菜产业的发展和形成提供技术支撑。1.7项目建设内容该项目建设内容分三部分,第一部分为1500亩基础设施建设,第二部分为300亩钢架大棚工程建设,第三部分为1000亩喷滴灌工程建设。1)1500亩基础设施建设内容农田水利工程(1)新建米字格支沟(10m*3m*3m),410米;(2)新建斗沟(8m*3m*2.5m),2000米。道路工程(1)6m宽水泥路78
7、0m;(2)3.5m宽碎石路6621m。3)300亩钢架大棚建设内容,规格为8m*42m,每亩2栋。4)1000亩喷滴灌系统建设内容(1)新建灌溉站一座(2*55kw),建筑面积45.35平方米;(2)给水管网一套;(3)80KVA变压器一台。1.8项目总投资及资金筹措1.8.1 项目总投资本项目概算总投资943.67万元。其中,工程施工费用295.17万元,占总投资的31.28%,主要包括水利工程、道路工程;设备购置安装费603.56万元,占总投资的63.96%,主要包括钢架大棚及喷灌设施;工程建设其他费44.94万元,占总投资的4.76%,主要包括工程招标费、工程监理费、工程勘测费、工程设
8、计费。1.8.2 资金筹措项目总投资的943.67万元中,申请市级财政资金455万元,占总投资46.82%;申请区级财政资金174万元,占总投资17.9%;自筹资金314.67万元,占总投资35.28%。1.9项目建设期限项目建设期为8个月,即2012年5月-2012年12月;其中:钢架大棚建设工期为2012年5月-2012年7月;喷滴灌设施建设工期为2012年8月-2012年9月;基础设施建设工期为2012年10月-2012年12月;1.10项目预期效益(1)项目运营后每年达到213.87万元的总利润,使项目能够在5.88年内收回投资成本。(2)通过完善项目区排灌设施和道路交通工程,建设优质
9、无公害蔬菜种植示范基地,引导农民调整种植结构,提高农业综合生产能力,有力促进了农业持续增效、农民增收。(3)项目建成后,将成为农民致富奔小康的支柱产业,成为建设社会主义新农村建设的亮点工程。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1项目建设的必要性1、通过对基地现有资源的整合和基础设施的建设,可提高资源利用率,建成正规化、标准化的名优农产品生产基地,提高农业综合生产力,同时可节约人力、物力,财力。特别是通过项目的基础设施建设,改善道路交通条件,通过建设钢架大棚及喷滴灌设施,不仅可提高农业资源的利用率,提高农业经济效益,而且是建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要举措。2、发展大棚蔬菜,有利于增加
10、单位面积的蔬菜特别是叶类蔬菜产量,有利于防寒防涝和抗灾度淡,有利于增强蔬菜种植的示范效应,引导社会力量发展蔬菜生产,对保障武汉中心城市蔬菜供应将发挥积极作用。2011年在本项目区建设的300亩无公害钢架大棚蔬菜生产基地,项目已经验收投入生产,促进武汉中心城市蔬菜产销平衡。随着武汉中心城市的拓展,按照人均3厘菜地的要求,蔬菜基地仍然不足,加上城市菜源流向县城和乡镇等情况的出现,致使中心城市蔬菜供应出现季节性、阶段性矛盾,菜价长期高位运行。根据市政府关于加强“菜篮子”工作的意见的精神,为发展蔬菜生产,保障市场供应,维护市场菜价稳定,有必要扩大无公害蔬菜基地开发建设。3、通过基础设施、钢架大棚配套设
11、施及喷滴灌的建设,可推进项目区农业产业结构调整,发展名优农产品。可促进东西湖区农业在现有基础上,落实农业西移战略,为发展都市农业强化基础设施、改善生态、生产、及农民生活条件,使农产品不断优化,农业灾害得到控制,提高单位农业资源面积利用率和产出率,节约农业资源,形成良好的农业生产环境,促进农业的可持续发展。4、通过专业合作社基地建设,可充分发挥政府扶持造血功能,可增强专业合作社的自我服务,自我发展能力;可使生产基地成为东山农场乃至全区、全市的可观、可学的名优农产品示范区、不仅可增加社员收入,还可带动和吸引更多的农民入社,实现共同富裕的目标。汇春名优农产品专业合作社1500亩无公害蔬菜生产基地的基
12、础设施建设及钢架大棚配套设施建设,是改善生产条件、建设高标准生产基地、提高农业综合生产能力、提高农民素质、培育农民新的收入增长点的需要,也是增强专业合作社发展活力、促进传统农业向现代都市农业转向的重大举措,因此,进行基地的建设既具现实性,又具必要性和迫切性。2.2项目建设的可行性1、基地均有可供开发的农业资源,且增产、增效的潜力大。1500亩无公害蔬菜生产基地,均为合作社220余户社员入社的土地,地势平坦、利于开发、有较大的增产增收潜力,钢架大棚。同时项目区地处亚热带,属大陆性季风气候、雨量充沛,雨热同季,年平均降水量为1269.4mm,境内有汉江、汉北河,具备良好的灌溉外部条件,尤其是东山分
13、社的五一大队是实施国家农业开发的区域,易于新品种,新技术和新模式的推广。2、基地农业产业化可形成规模,项目区以蔬菜种植为主,可建成蔬菜大棚示范区,可辐射周边农产品生产基地万亩以上。3、汇春名优农产品专业合作社是在区农业局、东山农场的关心和支持下组建的社会化服务组织,通过基地建设,可为名优农产品开发,乃至出口创汇业的发展创造良好条件。4、合作社具有较强的技术力量、管理能力,区农业局、东山农场和专业合作社都具备一定的技术力量,拥有农业、水利、农机等各方面的各类专业技术人员30余人,均是长期工作在农业生产第一线且具专业技术知识的人才。这些人近年来多次参与组织实施正规农产品基地设施农业项目的实施建设,
14、并积累了丰富的操作性强的建设和管理经验,为基地建设奠定了可靠基础。5、基地群众基础良好,广大群众迫切希望通过基地建设,改善生产条件,提高产品数量和质量,加之合作社有汇春集团公司等企业会员单位,有利于依托企业走农超、农企、农校对接之路既可减少中间环节,又可解决农民生产品难卖的问题,促进增加农民收入,使之尽快致富奔小康。第三章 市场预测及产品分析3.1产品市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析无公害蔬菜市场预测发展无公害蔬菜能有效地提高蔬菜品质,保证蔬菜安全、优质、营养、保障人民的身体健康,提高人口素质。蔬菜是人们的必需品、消耗量大,随着人们生活水平的提高,人们对蔬菜也提出了更高的要求,由过去的
15、数量型向质量型转变,品质优良、营养丰富、安全卫生,是今后人们对蔬菜需求的要求,无公害蔬菜 、绿色蔬菜和有机蔬菜,正是应对了人们的消费心理和消费观念的变化。从全国来看,蔬菜生产的总量近乎饱和状态,但是,这只是低层次品种和数量的饱和,而无公害蔬菜、绿色蔬菜(A级、AA级绿色食品标准)和有机蔬菜供给量却远远不能满足日益增长的市场需求,消耗总量不断增加,市场容量大,发展空间广阔。目前市场上为数不多的无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜、保健型的蔬菜深受人们的欢迎,虽然价格偏高,但在超市、农贸市场都是抢手货,供不应求。利用无公害农产品加工的绿色食品是人们采购的优先选择,能带来较高的附加值和经济效益。按生态模式
16、建设的无公害蔬菜,将推动我国绿色、有机、无公害食品的发展,将在国际市场上具有竞争优势,这是我国发展农产品的好机遇。蔬菜等农副产品生产均属劳动密集型产业,我国人多地少,农民有精耕细作的好传统,生产成本相对较低,就蔬菜一项国外价格一般是我国国内的5-8倍,加入WTO以后,蔬菜产品在国外市场竞争中居有利的地位,近年来我国蔬菜出口贸易稳步增长,我国蔬菜出口持续大幅增长,出口量年递增70万吨以上,2009年累计出口80270万吨,比2000年增加482.40万吨,增长了167倍;出口额6770亿美元,比2000年增长了174倍;2009年112月,出口8027万吨,同比下降20;出口额677亿美元,同比
17、增长52,呈量减额增态势。进口88万吨,同比下降153;进口额1.0亿美元,同比下降109。贸易顺差667亿美元,同比扩大55。汇春名优农产品专业合作社无公害蔬菜基地建设项目通过全面实施生态工程发展生态农业,建立无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜产业化,实施现代生态农业技术和设施栽培达到无公害蔬菜周年生产、周年供应、四季常鲜的目的,以高品质、安全绿色食品参与国内外市场竞争,其发展前景和发展空间十分看好,具有很强的市场竞争力。3.2产品销售方案及营销策略为了充分发挥无公害蔬菜在质量和价格上的优势,扩大市场占有率,首先要做好产品质量认证工作,创造条件,积极争取绿色食品及有机食品认证。武汉市政府规定:从
18、2007年3月1日起,凡进入武汉城区的蔬菜都要有“身份证”,凡检验不合格的蔬菜不得上市,所有蔬菜批发市场、农贸市场、超市、蔬菜加工厂、配送中心设置蔬菜农药残留检测室,配备蔬菜质检员,上市蔬菜必须经过农药画残留量的控制。因此,公司制定了严密的管理措施,使该项目以绿色安全食品为特色品牌,可以顺利进入武汉及周边市场,同时通过小包装、真空包装等措施,在城市的超市和大酒店销售,提高经济收益。具体管理措施如下:(1)监管无公害蔬菜市场定价由于无公害蔬菜缺乏统筹管理,就像一个混杂的无序的市场,以至于定价各一,就在相邻的几间超市中,普通蔬菜的价格相差不大,但是无公害蔬菜的价格却相差甚远,如此无序的价格,实在令
19、消费者难以接受本来就势单力薄的无公害蔬菜。(2)从源头狠抓无公害蔬菜质量保证无公害蔬菜,要防患于未然,从源头抓起,全程监督。我合作社自成立以来,首先,重点建立和完善无公害蔬菜市场准入制的问题,投入了一部分资金是用于建立和完善食品监测体系,做到真正意义上的市场准入;其次,严格做好把关各项工作,并聘请资深农艺工程师到农场为广大农民开展种植培训,另外邀请华中农业大学知名农产品研究专家涂教授到基地指导,并发放无公害蔬菜种植手册,定期对基地进行检查;再次,号召基地干部群众积极配合,保证无公害蔬菜质量,严格控制农药的使用,同时引进先进种植技术和人才。(3)完善无公害蔬菜销售渠道在无公害蔬菜的销售上,目前武
20、汉市选择的销售网点一般是农贸市场、各大超市,其中超市是主要的销售渠道。然而,在超市设专区,除了要缴纳进场费、过节费、分摊促销费等还要承担拖延货款,违反合约的风险。基于此,我公司组建销售平台,将无公害蔬菜导入至汇春加盟店里销售,我公司直客便利店分布于武汉蔡甸、黄陂、东西湖、江夏、新洲、以及汉口等地区,下一阶段逐步向汉阳、武昌等地区拓展,2012年3月我公司与武钢后勤集团签订了合作意向协议,生产的无公害蔬菜将直供武钢集团86个快餐店及社区,所覆盖区域基本遍及武汉各主力消费市场,通过此渠道,可大大减少流通环节,降低蔬菜成本,从而为老百姓提供优质价廉的蔬菜,力争做到在每个居民区都有销售点,方便消费者购
21、买。(4)对无公害蔬菜重新进行包装。一个吸引消费者眼球的实用包装在蔬菜种类繁多的今天往往成为增加销售额的关键。为此我们从新对无公害蔬菜进行包装,让广大市民在第一眼看见这些蔬菜的时候就能对其产生好感,增加无公害蔬菜的形象分。(5)加强网络宣传力度当今社会已经进入了网络时代,网络对人们的生活已经起到了越来越重要的作用,而无公害蔬菜也必须紧跟时代潮流,加强网络的宣传必要时可以增加网络营销手段。为此,我社成立信息管理中心,购置服务器等硬件设备,同时聘请IT开发人员,将科学管理系统、媒体宣传信息与物资信息融合到平台层面,拟建集无公害蔬菜信息管理、电子商务于一体的信息平台,让我们的无公害蔬菜真正的进入人们
22、视线。基于平台的信息化建设方案性能如下 门户功能: 为所有蔬菜种植户、蔬菜销售商提供一个享受真正增值服务的场所。 目录管理功能: 提供合格蔬菜供应商目录,新供应商目录和购买供应商目录管理。提供已经过审核的供应商的产品目录,包括农产品基本信息和与交易相关的信息;提供供应商管理的产品目录,包括现有供应商的新产品和新供应商目录;为销售商提供商品目录,包括基本信息,常采购品种等。 交易功能: 全自动的询价报价,招投标,订单生成和管理等完整的交易系统。具有合同摸板功能,在已审核供应商产品目录的基础上,快速完成产品的下单过程;提供询价报价环境和洽谈室;具有完善的拍卖,招投标功能,支持各种招投标模式;提供完
23、备的第三方服务接口,可以无缝集成认证、支付、商检 、运输等三方服务。 协作功能: 采购方内部,供需间信息共享系统, 提供可靠的多途径沟通渠道,可实现实时,通畅的在线交流服务;提供开放的平台,可方便实现与供需双方ERP的对接和数据交换,实现供需双方的信息共享。 (6)用POP广告或者卖场小电视广告来向消费者传递无公害蔬菜信息。经过实地调查我们发现,其他日用品的品牌促销有的会用到POP广告,甚至用到小电视广告等卖场广告,这样我们恰好在无公害蔬菜的陈列货架上方用POP广告,向广大消费者传递无公害蔬菜的生产过程以此来增加消费者对无公害蔬菜的了解,促进销售。第四章 项目建设条件和编制依据4.1项目建设条
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