xx营养香肠项目的可行性研究报告书.doc
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1、XX营养肠项目可行性研究报告二00五年三月十八日目 录第一章 总论第一节 项目提要第二节 基本情况第三节 项目建设背景与必要性第四节 项目建设的有利条件第二章 市场分析及销售设想第一节 市场分析第二节 目标市场第三节 销售设想第三章 建设规模与产品方案第一节 建设规模第二节 产品方案第四章 原料、燃料及动力供应第一节 原料第二节 燃料及动力供应第五章 厂址选择及建设条件第一节 厂址选择原则第二节 厂址位置与建设条件第六章 工艺方案第一节 基本数据第二节 生产工艺第七章 总平面布置与道路运输第一节 总平面布置第二节 道路与运输第三节 绿化第八章 建筑工程第一节 设计依据第二节 建筑工程概述第三节
2、 建筑结构设计说明第九章 公共工程第一节 给排水 第二节 供电第三节 供热、通风、制冷与空调第四节 消防第十章 环境保护、安全生产及劳动保护第一节 环境保护第二节 安全生产与劳动保护第十一章 设备选型第十二章 组织机构及劳动定员第一节 组织机构第二节 劳动定员第三节 人员培训第十三章 项目实施进度第一节 进度安排说明第二节 项目实施进度第十四章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据第二节 投资估算第三节 资金筹措和投资计划第十五章 经济评价第一节 基本依据与说明第二节 盈利能力分析第三节 清偿能力分析第四节 不确定性分析第十六章 社会效益第十七章 可行性研究结论第一节 项目可行性研究结论第二
3、节 建议 第一章 总 论第一节 项目提要一、 项目名称:一种强化营养香肠二、 建设地点:辽宁省XX县甜水乡(辽宁XX305国道北)三、 项目建设单位:XX食品有限公司四、 项目主管单位:XX食品有限公司五、 项目法人代表: 六、 建设内容项目建设包括食品加工间、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、宿舍与食堂等设施。七、 项目建设的指导思想项目以营养保健为主,以本地区的养殖业为依托,以国内外市场需求为目标,以高科技为先导,通过开发生产加工强化营养香肠,在国内外各大城市建立销售网络,在盘锦地区建立起“公司+农户”的养殖与加工产业化体系,带动盘锦地区畜牧业和食品加工业的发展,为盘锦地区经济发展作
4、出贡献。八、 主要技术经济指标本项目的主要技术经济汇总见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号 名称单位指标备注一、建设规模与产品方案吨/年21,0001强化营养香肠系列产品(甲级)吨/年8,0002强化营养香肠系列产品(乙级)吨/年9,0003强化营养香肠系列产品(丙级)吨/年4,000二、原料需求吨/年1精肉吨/年13,0002蔬菜吨/年3淀粉吨/年2,1004辅料吨/年1,5005包装材料吨/年6106纸箱吨/年1,750三、燃料与动力1用煤量吨/年7,435.42用电量万度/年2453用水量万立方米7.9四、劳加定员人312五、建筑面积平方米6,500六、占地面积亩40.5七、项目总
5、投资万元4,671.5(一)建设投资万元2,265.28(二)建设期利息万元190.2835八、年销售收入万元34,591.1111生产期平均九、年总成本万元26,247.764生产期平均十、年销售税金及附加万元2,523.4837生产期平均十一、年利润总额万元5,591.9501生产期平均十二、年所得税万元456.6027生产期平均十三、年税后利润万元4,753.1575生产期平均十四、经营评价指标1财务内部收益率%328.92财务净现值万元48,420.44883投资回收期年1.7544投资利润率%101.755投资利税率%183.56借款偿还期年2.75含建设期7盈亏平衡%15.739第
6、二节 基本情况一、XX食品有限公司成立为2001年4月5日,是辽宁省光彩之星的民营企业。公司科技人员潜心研究食品加工多年,最新研制一种强化营养香肠并获得国家发明专利权,其专利号为02133004.2。为使此项发明专利发扬光大、回报社会,同时也为企业的发展壮大。经过大量的调查和科学论证,XX食品有限公司确定上马建设生产一种强化营养香肠的流水线作业的现代化企业。致力于改善婴幼儿、中小学生消费的营养结构,生产开发适合青少年的营养香肠,以此为契机促进青少年健康生长,起到带动营养产业发展的作用,在此基础上,为食品的科学化、产业化、加工化、现代化打下坚实的基础。二、公司的宗旨是:特色、科学、标准、时尚、诚
7、信铸造品牌,服务编织未来;务新、求实、高效、创新,以独具一格的风味,稳居同行业前首。第三节 项目建设背景与必要性一、建设背景目前,我国营养产业正处于高速增长阶段,而这种高速增长是与整个社会发展的脚步同步的。虽然目前投身营养产业的企业不少,产品也比较丰富,但总体感觉还是有些分散。怎样形成合力,对各部分人群更有针对性,更加符合RDA(居民膳食营养推荐摄入量),更加符合国人的饮食习惯,膳食结构,生产的产品如何更好的与我国的国情结合,必须有宏观调控和有总体规划。XX食品有限公司在发展过程中逐渐确立了发展的新思想和战略思想,利用发明专利的自主优势,在企业现有的厂房、场地,通过对外融资、合资、合作,利用外
8、资引进先进的生产设备、生产线及检测仪器,引进国外的现代化管理模式,提高产品的档次,提高产品的质量,提高劳动效率,在占领国内各大商场、超市的同时打入国际市场参与国际市场竞争,努力发展外向型经济,争取创造更多的外汇,巩固企业的地位,把食品生产加工基地做强、做大,为发展营养产业,发展国民经济做出更大的贡献。通过对市场的考察和论证,XX食品有限公司拟兴建新型食品加工生产线,适应强化营养香肠发明专利的对外扩展,迎接更大的商机。二、建设的必要性1、营养产业初升的太阳在许多国家,营养产业已经成为竟相加快发展的、重要的新兴产业和经济增长亮点。据国际权威的营养商务杂志统计,目前全球营养产品的生产规模已达1500
9、亿美元,而且还在以每年8%10%的幅度快速增长。在我国,仅营养素一项的销售额就高达110亿元。营养及吃的问题,仍然是21世纪的重点发展领域。我国有着巨大的资源、市场消费需求和增长潜力,加快发展营养产业,将是我国“十一五”期间的重要任务和努力目标。必须把营养产业放在国民经济发展和国计民生第一需要的位置,放在关系国民整体素质提高和国家综合经济实力增强的高度上,充分重视和大力发展营养产业,已被国家列入“十一五”计划。2、营养产业正当其实2003年,我国人均GDP成功跨越100美元大关。国际经验显示,人均GDP跨越1000美元后,消费结构将急剧变化,吃穿用住行全面升级。在吃的方面,更多地关注营养保健问
10、题,即要吃“饱”(防止营养摄入不足)、也要吃“好”(合理膳食、平衡营养)将是食品消费升级的必然趋势,消费者对营养产品的需求将不断扩大,营养产业显示出广阔的市场前景和巨大的增长潜力。在发达国家,营养产品以成为引人瞩目、竟相加快发展的重要的新兴产业和经济增长亮点。目前,国际营养产业正在相复合、高效、均衡营养产品和单项功能的深度开发两个方向发展。可以预见随着中国人均GDP成功跨越1000美元大关,居民对营养产品的需求将急剧增长,大力发展营养产业适应了时代的需要,必将取得丰硕成果。3、营养产业是企业发展的需要我国肉类食品工业在面向21世纪的发展趋向是;生产经营体系应按照产业化的策略,全面走向科学化、规
11、模化、现代化形成养殖、加工、销售一体化经营,促进农工商、科工贸一体化、服务社会化、管理科学化。其中肉类加工企业是产业化的龙头,一头联结养殖基地和农户,一头面向国内、国际市场发展。XX食品有限公司基本具备的特征和条件,根据发展的需要调整产业结构和经营结构,加大市场竞争力度。根据多年自身创业经验,拟建设的强化营养香肠新的流水线项目,实施企业的一业多主、一主多副、综合经营、全方位发展的重要决策。通过采用传统工艺结合、中式和西式结合,利用精美的外包装生产加工出营养、卫生、方便、快捷的保健食品,多品种创品牌,以品种和专利名牌效应开拓市场,增加企业效益,促进企业的发展。4、营养产业是社会发展的需要营养产业
12、是国民经济和社会发展跨入一个新的阶段后,为适应消费者全面营养、均衡营养的需求,运用营养学的基本原理和相关技术,进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。营养产业横跨三大产业,主体是营养产品加工制造业。由于我国刚刚跨入营养产品需求增长阶段,营养产品不足300种,产值刚刚300多亿元人民币。营养企业规模小、产品品种单一、技术落后,营养产业政策法规环境不佳,凡此种种与技术发达国家相比,与我国改善两类营养不良的工作需要相比,尚有较大差距。这从另一个方面也说明了中国营养产业的发展任重而道远,潜力无限。5营养产业有经济效益和社会效益本项目投产后本身能取得
13、一定的经济效益。由此,还能够带动农业、畜牧业、养殖业、种植业、包装业及运输业的发展。产生间接的经济效益,更能产生良好的社会效益,这对带动一方,稳定一方起到了积极促进的作用。第四节 项目建设的有利条件一、自然条件与地理位置1、公司基本概况XX食品有限公司位于辽宁省盘锦市和北宁市的交界处,在305国道旁的盘山县甜水乡。近临京沈高速铁路,距盘锦北站1公里,距京沈高速公路盘锦出口处18公里。电力通讯方便,交通四通八达,域内有世界瞩目的红海滩、丹顶鹤、芦苇荡;盘锦野生自然保护区,国家旅游胜地医巫闾山近在咫尺。2、公司规模公司始建于2001年4月5日,经过几年的生产运营,现已拥有固定资产318万元,占地总
14、面积4,800平方米,建筑面积1,480平方米,其主要设备有40余台,工艺先进,是具备生产现代食品的科技型民营企业。本公司拥有国家高级食品专家2名,中高级食品专业技术人员8名。3、公司的产品公司是国家独家研制开发和经营朝鲜族营养保健现代工程食品的重点企业,主要产品以牛、猪、狗、鸡、鱼、河蟹、海蟹类精肉和绿色蔬菜、绿色谷物为原料,经过高新技术手段、采用科学配方、精制而成的。朝鲜族营养型烤肉、烤鱼、香辣牛肉丝、牛板筋、学生营养肠、金氏狗肉、烤肠、黑豆芽肠等熏、烤、蒸、卤、腌制品共五大系列56个品种,并畅销于国内市场。二、公司宗旨及商业模式公司的宗旨是在稳固、扩大国内市场的同时,利用企业现有的厂房和
15、场地,通过融资、合资、合作、引进外资巩固自己的地位,把食品生产加工基地做大做强,并打入国际市场。通过融资、合资、合作,引进国内外先进的生产设备、生产线及检测仪器;引进国外的现代化管理模式,提高产品的档次,提高产品的质量,提高劳动生产率。在占领国内各大商场和超市的同时,打入国际市场,参与国际市场竞争,努力发展外向型经济,争取创造更多的外汇,为国民经济的发展做出更大的贡献。三、公司任务我们的目标是把企业做大做强,将公司建成辽宁省首强的肉制品生产加工基地。并加入国家放心食品工程,让消费者吃得放心,用得安心,让消费者满意。在肉制品开发、生产和销售领域,成为守信誉、有特色,产品高标准、高档次、价格合理、
16、产品促销对路的企业,来满足和丰富市场。按照市场的需求,决定企业的发展方向。为达到此目标,我们采取按照市场需求开发具有创意性和获利性的产品。为实现公司的以上目标,我们决心以开拓、进取、创新、求实的态度对待公司的发展;诚实守信、实事求是。凭借食品加工多年的历史,公司上下团结一致,以只争朝夕的紧迫感,以坚定的信心百倍的干劲,定将开创更加辉煌美好的未来。四、公司优势公司研制的强化学生营养肠是根据国家、国际食品标准,针对学生年龄段的饮食结构,达到国际(RDA)标准。它能补充儿童膳食中容易缺乏的钙和维生素,又有改善视力的功效,对青少年促进大脑发育,提高智力,增强记忆力都大有益处。强化学生营养肠已获国家发明
17、专利权,专利号为:02133004.2;此项发明专利已填补国内空白。公司生产的牛板筋已获得外观包装设计专利权,专利号:ZL-023097000。公司及产品获得如下荣誉称号:2002年1月被辽宁省列为“辽宁省名牌战略推广品牌”;2002年7月被盘山县人民政府列为“重点保护单位”;2002年9月“鸿禄”牌肉制品系列被盘锦市经济贸易委员会评为“安全优质承诺食品”;2002年9月27日在大连举办的中国国际专利技术与产品交易会上,“鸿禄”牌系列产品被评为“优秀奖”;2002年11月被辽宁省工商行政管理局、辽宁省私营企业协会列为“光彩之星”;2002年11月“鸿禄”牌系列食品质量、卫生、品味、价格、信誉、
18、服务被中国社会经济调查所经济调查部列为“中国市场信赖产品”;2003年9月,本公司生产的“鸿禄”牌营养保健系列食品以获得2003年中国国际专利技术与产品交易会“金奖”;“鸿禄”牌营养保健系列食品已获得盘锦市著名商标。XX食品有限公司目前已经与大连的沃尔玛,上海世纪联华,南京的苏果超市,大连百家食品经销处签定供货合同。这项工作将给公司带来可观的经济效益,将帮助公司与更多的大超市建立正常的业务关系,以保证公司的产品技术和服务得以实施。本公司计划实施的这条生产线如果能够正式运作,将为本公司的发展创造更为宽广的空间。公司生产的“鸿禄”牌肉制品系列包装产品与普通肉制品相比,不仅风味独特,而且还具有进补理
19、疗的保健功效;1、一种强化营养香肠一种强化营养香肠中含有人们日常所需的维生素A、D、C 、DHA、钙和磷,并结合现代食品工艺,采用科学配方,筛选最佳原料配比精制而成。该产品除保持普通香肠的食用和营养价值外,还具有补脑、补钙、促进智力发育、提高视力、促进骨骼增长的作用,是中小学生最佳的营养保健食品。 一种强化营养香肠,还按照适应人群身长发育的阶段和年龄等情况,将香肠分成了六种,其营养成分的含量完全遵照国家营养学会推荐的标准,同时按照所用肉的部位又将香肠分成了特、优、甲、乙四个等级。为了适应更多的消费者,还开发了鱼肉、鸡肉、狗肉、猪肉、牛肉等不同口味,丰富了产品的内容,给消费者创造了更多的选择空间
20、。将产品如此细化应该说是“鸿禄”创举,同时也是对消费者的一种责任。这种强化营养香肠与保健饮品有什么区别呢,如果真的想补充营养,直接买营养素不就可以了吗?其实不然。众所周知当咀嚼食品时,在口腔中产生的消化蛋白酶同食物进入人的胃肠后,它会把有机物输送到所需要的器官,废物随着粪便排除体外。强化营养香肠巧妙的利用了这个原理。在食用本产品时营养素载体不会被破坏,进入了胃肠后,这时消化蛋白酶破坏了营养素载体,把有机物输送到所需要的器官。2、营养型烤肉、火腿畜禽骨头中含有丰富的营养物质,是预防缓解缺钙、缺磷综合症的理想天然食品,本产品的配料就是用多种天然动物骨和骨髓经过高新科技深加工,添加在烤肉中,保证了色
21、、香、味俱全。本产品具有以下功能:A:可调整胃肠分泌;B:可改善高血脂病,排毒养颜,降低胆固醇;C:能预防老年骨质疏松症;D:延缓皮肤老化,可延年益寿。该项目采用先进技术,自动控制系统,改变传统工艺,攻克以往用明火直接烧烤,采用节能热管技术,进行恒温控制,创新独特。3、金氏狗肉金氏狗肉营养食品,采用建立专业的优质饲养、屠宰、加工基地,是公司最新研制的致富农民的新项目。随着人们消费水平的日益提高,人们在饮食上更加讲求营养丰富,期望换口味,饱口服。目前,全国大部分城市都已兴起了吃狗肉热,狗肉食品作为美味佳肴,为众多的食客所喜爱。金氏狗肉在配料中添加了钙铁吸收剂,酪蛋白磷酸肽,它是应用生物技术从牛奶
22、蛋白中分离出来的生理活性肽,它是高效促进人体对钙铁等矿物质的吸收,还有抗的作用。产品呈褐红色,分为五香型、麻辣型和怪味型三种。产品突出民族特色,色、香、味俱佳,具有高蛋白、低脂肪、安五脏、轻身益气、补胃壮阳的功效,是集营养、保健、大补于一体的休闲食品。金氏狗肉系列都是真空包装产品,主要以狗肉为原料,经过独特的工艺,高新技术手段,采用科学配方,精制而成的。朝鲜族营养型狗肉,具有韩国风味的狗肉系列在不久的将来定会给消费者带来全新的美味,为众多的食客所喜爱。金氏狗肉是采取公司+农户的饲养与销售定单模式,以网络销售为一体的现代化食品工程,引进先进设备,结合韩国传统的工艺制作方法,经市场调查,金氏狗肉具
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