制度汇编-食品企业质量安全管理制度.doc

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1、*保健品有限公司某保健品有限公司质量安全管理手册 目 录企业简介1公司质量管理治理机构图2管理手册发布令3关于本厂质量负责人任命书4关于加强产品质量检验的通知5关于各部门人员任职的通知6一、质量安全管理71.1质量安全事故控制应急预案与处置措施7一、影响产品质量的潜在紧急情况7二、事故的应急预案及控制7三、事故的应急措施71.2 质量方针、质量目标91质量方针92质量目标93质量目标的分解91.3 部门职责、权限及考核办法101.4 岗 位 职 责121.5 质量管理考核实施细则181、考核内容和适用范围182、考核办法183、考核管理实施程序184、附则18二.企业环境与场所要求202.1

2、环境要求202.1.1 环境清洁管理制度202.1.2 生产车间清洁管理制度202.1.3 库房清洁管理制度202.2 生产设施管理制度201、目的212、适用范围213、职责214、程序215、相关文件236、记录23三.生产资源提供243.1 生产设备维护、保养、维修制度243.1.1 目的243.1.2 适用范围243.1.3 职责243.1.4 工作程序243.2 检测设备管理制度253.2.1目的253.2.2 范围253.2.3 职责253.3 人员要求253.4 技术标准313.5 工艺文件 3.5.1生产工艺操作规程323.6 文件管理 3.6.1 技术文件管理制度41四.采购

3、质量控制42五.生产过程控制45六.产品质量检验476.1检验管理 6.1.1检验管理制度47 6.2化验室管理制度506.3出厂检验516.4不合格品52 6.5 标识和可追溯性管理制度.57 6.6 食品添加剂使用与管理制度.59七.生产安全防护 7.1安全生产制度60 7.2产品防护管理制度.62- 63 -*保健品有限公司简 介 我公司是惠州市生产固体饮料和糕点的知名企业，具有国际先进固体饮料和糕点生产技术及设备，拥有一批从事固体饮料产品、糕点产品生产技术和工程应用、实践经验丰富的工程技术人员，建立了完善的生产管理和质量安全管理体系我们将不断完善，以新技术、高质量、高标准严格管理企业，

4、以优良的质量、实惠的价格和完善的售后服务不断满足顾客的需求。地址： * 邮编： * 电话： * 传真： * 网址： * 电子信箱： * *保健品有限公司治 理 结 构 图總經理营 销 部行政部生 産 部财务部技術開發部品檢部物料部销售部市场部人事部总务部后勤部招聘组行政组司機機電保安廚房衛生衛生凉茶糕点主机车间颗粒包装车间方块包装车间配料组注皮组注蕊组包装组会计出纳产品开发技术开发品检化验驗仓库經理采购 管理手册发布令 依据糕点食品生产许可证实施细则。审查通则和细则的要求，结合本厂实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业生产产品实际情况，也基本符合食品塑料包装容器工具生产许

5、可认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本质量管理手册，是本企业质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。总经理：日期：*保健品有限公司ABCD（2010）01号质量负责人任命书为了加强QS质量安全管理体系的运作，确保质量安全体系持续有效运行、持续改进，特授权 * 为质量负责人。质量负责人的职责是：1. 质量安全体系的建立、实施和保持。2. 向最高管理者报告质量安全体系的业绩和任何改进的需求。3.

6、 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4. 就质量安全体系的有关事宜进行内外联络。5. 全面负责公司的质量安全工作。*保健品有限公司 总经理: 日 期：报：办公室抄送：各部门、车间、库房*保健品有限公司ABCD（2010）02号关于加强产品质量检验的通知各部门、车间、库房：本厂的生命在质量，为加强产品质量检验工作，经研究作如下决定：一、 质检科工作由 * 先生负责，具体负责产品质量工作，检验室检验员归属质检科。二、 检验人员分工如下：原 材 料 检 验：*过 程 检 验：*出 厂 检 验：*8三、 检验人员有如下权利：拥有独立行使检验的权利1、 拥有独立行使检验的权利有权禁止不合格品流入下

7、道工序；2、 有权拒绝违反有关规定的各种命令3、 有权对生产过程进行监督和检查；4、 对评审后的不合格品有权跟踪处理结果；5、 有权参加有关质量检验方面知识的培训特此通知 *保健品有限公司日期：报：办公室抄送：各部门、车间、库房*保健品有限公司abcd（2010）03号关于各部门人员任职的通知各部门、车间、库房：经厂研究，对有关人事做出安排，任命下列同志职务：质检科科长：*生产部部长：*供 销 科：*办公室主任：*设备管理员：*文件资料管理员：*库房管理员：*特此通知 总经理：日期：一、质量安全管理1.1质量安全事故控制应急预案与处置措施一、影响产品质量的潜在紧急情况1、原辅料影响产品质量安全

8、的潜在紧急情况1.1错用工业级原料、超范围使用或对其安全性能未加评价；1.2原辅材料的性能不能直接判明情况时；1.3原辅材料在入厂验收抽检当中未能发现问题时；原辅材料存在上述某一种情况，将影响产品质量。2、设备故障影响产品安全的潜在紧急情况2.1因意外断电或其他自然灾害；2.2 设备零部件老化或操作者操作不当；2.3由于版辊精度及质量而造成产品外形尺寸偏差等设备存在上述状况将影响产品质量。3、计量器具失真、损坏影响质量安全的潜在紧急情况3.1影响产品重量；3.2影响产品生产工艺的调整等由于计量器具原因导致存在上述情况将影响产品质量。二、事故的应急预案及控制1、严格管理合格供应商，采购原辅料时必

9、须手续齐全。2、严格把关，按验收制度、标准进行进料验收。3、定时保养检修设备；操作工严格按操作规程操作，生产部负责监督管理。4、按工艺要求进行生产，并定时监控工艺参数。5、控制版辊的验收、安装及调试工作，生产、品质等部门做好开机前的检验工作。6、计量器具定期检定、核准。三、事故的应急措施1、班组、车间主管和检验员在生产或检验过程中发现以上问题应及时汇报，质检科负责组织按不合格品管理制度进行控制，由质量负责人审核批准，将所生产的不合格成品、半成品全部报废处理，如有已经出货的产品应立即召回，并追究相关部门和人员的责任，彻底清除由此造成的后果。2、设备人员及时对设备发生的故障查明原因、更换零部件，彻

10、底维修处理。对操作不当的人员及时进行教育、培训。3、发现计量器具失真，立即停止使用。质检科负责将失真计量器具及时送检测部门维修、检测或更换新的计量器具，并检定合格后方可使用。4、对意外停电事故，生产车间应立即开启应急灯，车间领班组织操作人员关闭设备所有电源开关，同时逐级上报，查明停电原因。在原因未查明前不可开启任何电源开关，以保人员安全、设备安全。 1.2 质量方针、质量目标1、质量方针 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进2、质量目标1）产品出厂检验受检率 100%2）出厂产品合格率 98%以上3）顾客满意率95%以上3、质量目标的分解3.1 办公室：1）与质量有关人员岗前培训合格率100

11、% ；2）外来文件受控有效率100%； 3.2 供销科 ：1）主要物资采购合格率98%以上；2）合同履约率99% ; 3）顾客反馈处理率100%以上。3.3 生产部（车间）：1）不合格品率小于5% ；2）设备完好率95%以上。3.4 质检科1）检测设备检定合格率100%；2）成品检验合格率98%以上； 1.3 部门职责、权限及考核办法1、办公室职责、权限1）负责厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）负责外来和厂内部文件整理，登记建档工作，妥

12、善保管，随时保证调阅查找。4）认真执行厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。5）认真完成领导交办的其它任务。2、生产部（车间）职责、权限1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料、注皮、注芯、杀菌、分装工序必须坚持专人按规定的要求进行操作，严把产品输入关。5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫

13、生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产过程的记录工作。3、 供销科职责、权限1）学习和掌握国家关于食品包装生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责厂原辅材料采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报厂长批准。5）按领导

14、批准的合同实施采购，要协助质检科加强进货检验。6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障制造部（车间）门、供销科门工作的正常进行。7）负责厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8）负责厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾

15、客需要。11）负责开展顾客对厂产品质量服务，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4、质检科职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生

16、产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10）对不合格品的处置结果有检查的权利。11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。1.4 岗 位 职 责1、厂长岗位职责、岗位要求岗位职责1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全厂

17、质量管理体系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现厂质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与厂管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康

18、，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2) 具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3) 遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2、供销科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照厂原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一

19、位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂下达的各项任务。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。 7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文

20、明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。5)遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3、生产部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，生产中必须严把每道工序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，必须

21、坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产过程的记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识4)遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚

22、实、守信。 4、质检科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。 7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作3年以上；2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。4)有一定的管理

23、工作经验和组织协调能力；5） 善于处理行政日常事务；5、采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领

24、导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。 岗位要求1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。6、计量员岗位职责、岗位要求岗位职责 计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。

25、遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共7、库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装箱提前填写请购单，报负责人批准，再通知采购员采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸

26、烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对客户所提的问题应耐心解答。6）库房货物坚持每月底盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守厂的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序8、质检员岗位职责、岗位要求岗位职

27、责 质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对厂产品的产中和产后抽查。准确提供检验数据。2）熟悉检验操作程序，了解和掌握各种检验设备、仪器性能，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格上岗。4）严格加强检验器具、设备管理。 5）负责提供检验报告，作好检验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。8）对于经检验不合格的产品，检验员有对产品的否决权； 凡违犯的，一律按实施细则办法处理。 岗位要求

28、 1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共； 3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力 1.5 质量管理考核实施细则为达到企业深化质量意识的目的，稳定和提高质量，全厂员工必须参加质量管理活动，并承担相应的责任。为搞好质量考核工作，特制定质量考核管理实施细则。1、考核内容和适用范围11 考核内容（1）质量目标的完成率 （2）质量事故的处理；12 考核范围:全厂1. 3 考核频次:每月20日2、考核办法21 质量目标完成率实际考核结果比各项质量目标要求每少一个百分点扣责任部门人均十元工资。22 质量事故的处理厂员工在工作

29、中因渎职造成质量事故者按以下规定处理；（1） 直接经济损失在500元以上，1000元以内者，由所在部门对其责任人按当月奖金5%-8%自行处理，并将情况报办公室备案；其它违规处罚及其500元以下的经济损失详。（2）损失在1000元以上，2000元以内，扣发责任部门当月奖金总额的2%-8%，最高扣发额不超过损失金额的60%；主要责任者应写出书面检查，并扣发当月奖金的20%。（3）损失在2000元以上，4000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金的9%-12%，主要责任者写出书面检查，并扣发当月奖金的40%。（4）损失在4000元以上，6000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金总额的15%-2

30、0%，主要责任者应写出书面检查，由办公室组织专人对事故进行调查处理。（5）损失6000元以上的重大质量事故和国家监督性检查不合格及因质量问题引起用户上诉造成严重影响者，由办公室组织专案调查，对主要责任者视其情节轻重，分别给予扣发工资、奖金、行政处分、除名、直至追查刑事责任。（6）对价值较低的损失，参照第一条执行。3、考核管理实施程序3.1根据厂质量目标考核实施细则，每月底由质检科提供各质量目标考核结果汇总表交财务科执行。3.2 质量事故的处理。发生质量事故后，由质检科和发生事故的部门及时用书面资料向各部门报告，并填写事故处理报告单，按事故等级由厂及时调查处理，并按本细则2.2条款执行。4、附则

31、4.1 各部、办公室不得在质量考核中弄虚作假，必须保证考核数据的准确完整，并可根据具体情况制定相应的实施办法。4.2各部、办公室出现了质量事故，必须及时上报，对隐瞒不报者，要从严处理。4.3 本细则的解释和修订由办公室负责。二、企业环境与场所要求2.1 环境要求2.1.1 环境清洁管理制度1、办公室负责厂环境清洁管理工作。2、保洁员每日对办公楼和周边环境进行打扫。3、生产车间清洁由制造部负责安排。4、厂员工不得随意仍垃圾,吐口痰。5、厂员工应爱护厂的一草一木不得故意破坏。2.1.2 生产车间清洁管理制度1、生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2

32、、生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作鞋、等防护用品后方可上岗。3、生产人员进入车间前要经洗手消毒。4、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5、生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。6、生产人员要临时外出或上厕所等，必须换工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7、生产人员下班后对车间内的设备、工具、必须每日进行清洁维护。2.1.3 库房清洁管理制度1、库管员负责库房日常的清洁工作。2、库房货物应离地离墙10CM堆放整齐,分品种堆放，不得杂乱无

33、章。3、库房应保持清洁,不得有垃圾和灰尘出现.。4、禁止任何人在库房内吸烟。2.2 生产设施管理制度1、目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责3.1办公室负责建筑物、工作场所与相关设施的管理，及对厂卫生环境的检查。3.2生产部负责过程设备（生产设备、辅助设备）的管理。3.3办公室负责运输车辆的管理。3.4办公室负责消防设施的完好。3.5办公室负责通讯工具的控制。3.6生产部负责生产车间内的定置管理及安全文明生产管理。3.7各部门负责对

34、基础设施和工作环境要求的提出和本部门卫生环境维护。4、程序4.1基础设施的识别、提供和维护。设施的识别工厂为实现产品符合性活动所需的设施包括:生产和库存用建筑物、工作场所（车间、办公场所等）、相关设施（水、电、气供应）、生产设备和工具支持性服务、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的管理4.1.2.1建筑物、工作场所和相关设施的管理4.1.2.1.1各使用部门应将建筑物、工作场所和相关设施出现的异常及时通知办公室，由办公室负责联系有资质、有能力的单位进行修理。4.1.2.1.2对可预见的问题（如动力设施）由办公室计划后组织各部门进行内部检修或联系有资质、有能力的单位进行修理。4.1.2.2生

35、产设备的管理4.1.2.2.1生产设备的提供a)生产部根据车间的要求及厂发展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格，技术参数、单价、数量等，报副总审核后报厂长批准，由负责组织安排采购的有关事宜。4.1.2.2.2设施的验收a)采购完成的设施、制造部组织使用工序人员进行安装调试，确认满足要求后，由质检科、制造部和使用工序人员在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量，随机附件及资料等内容。设施验收单由制造部保管；b)验收不合格的设施，办公室或制造部负责联系供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和

36、设施档案，并在设施一览表上登记；d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由库房凭设施验收单办理入库手续。4.1.2.2.3设施的使用、维护和保养a)质检科根据生产需要组织编写设施的操作规程（也可直接使用设施的随机资料），发放给各个工序，对于关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过去时培训，考核合格后，方可上岗。b)生产部制定各种设施日常保养项目或按外来设施的随机资料的要求，规定保养项目，频次，发给各个工序执行，车间负责人监督检查执行情况；c)生产部每年12月制定下年度的设施检修计划，发给机修工执行；d)日常生产出现的较大故障，应填写设施检修单

37、上报生产部负责人。检修中的设施应挂“待检修”牌，检修好的设施应有车间负责人签字验收方可使用。制造部应将检修情况记录在相应的设施管理卡上；e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.2.2.4设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部设施报废单报总建立厂长批准，即可报废。b)报废的设施应挂“报废”牌。4.1.2.2.5设施的封存对长期不会使用的设施，可悬挂“封存”牌。4.1.2.3运输及通讯设备的管理4.1.2.3.1由办公室负责对通讯设备的登记。4.1.2.3.2由办公室负责对运输车辆的出现问题后的维修工作，同时负责对车辆年检等工作。4.1.2.3.3办公室负责配置必要

38、的消防器材，并保证可使用。4.2工作环境a)办公室负责对现有生产环境和库房的防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿及对工厂环境卫生进行管理。b)办公室负责确保员工生产符合劳动法规的要求。c）生产部对生产车间内各类物资的定置堆放、安全文明生产环境进行督导和管理5、相关文件无6、记录6.1设施配置申请单 6.2设施一览表 6.3设施检修计划 6.4设施检修单 6.5设施报废单 三、生产资源提供3.1 生产设备维护、保养、维修制度3.1.1 目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。 3.1.2 适用范围适用于对生产设备的维护、保养和维修过程的控制。3.1.3 职责3.1.3.

39、1生产部部长 a)负责编制设备定期维护保养计划。 b)监督和检查各车间定期维护保养情况。 c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 3.1.3.2生产车间 a)负责生产设备维护保养； b)维护生产现场必要的工作环境。3.1.4 工作程序3.1.4.1使用部门制定设备维护保养计划： a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。 b)操作者应对设备进行维护保养，制造部（车间）应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。3.1.4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些