万亩中药材规范化种植基地可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总 论1一、申请项目概述1二、计划目标6第二章 申请单位情况9一、基本情况9二、人员及开发能力10三、上年度单位财务状况11四、管理情况12第三章 技术可行性和成熟性分析13一、技术创新性13二、成熟性和可靠性18第四章 市场调查与竞争能力分析19一、产品的主要用途,主要应用领域的需求、未来市场预测19二、产品的国内外市场竞争力,替代进口或出口的可能性22第五章 实施方案23一、开发计划23二、技术方案24三、生产方案33四、营销方案37五、其它问题的解决方案38第六章 投资预算与资金筹措42一、投资预算42二、资金的筹措44三、资金使用计划44第七章 经济、社会效益分析45一、
2、成本分析45二、经济效益分析49三、项目投资评价55四、社会效益分析60第八章 风险分析63一、技术风险63二、市场风险63三、规避风险的主要措施63第九章 可行性研究报告编制说明64第十章 可行性研究报告的专家论证意见65附件目录1、 企业法人营业执照2、 企业组织机构代码证3、 技术成果评审验收证书4、 *科技进步二等奖证书5、 省级科技成果登记证书6、 技术合作协议7、 贷款承诺函及担保合同8、 项目环评批复9、 2010年度会计报表10、 *县政府办关于认真做好2010年中药材种植生产工作的通知11、 *县委办、政府办关于切实抓好2010年农业产业建设工作的通知65第一章 总 论一、申
3、请项目概述(一)项目所处的技术领域项目属于秦巴山区生物资源深度开发技术领域。符合陕科办发2011127号关于做好2011-2012年度陕西省重大科技创新专项资金计划项目申报工作的通知文件要求。(二)主要内容万亩中药材规范化种植基地建设及加工项目,利用已取得的“药用菊花等中药材规范化栽培配套技术”,计划投资4500万元,采用“公司 + 基地 + 农户”的模式,在*县8个乡镇建设道地中药材规范化种植基地12000亩,其中药用菊花6000亩、白术3000亩、丹参2000亩、丹皮1000亩;建设中药材加工厂房6000平方米,建设800平方米中药材原药存放仓库和1000平方米购销仓库;引进先进中药材加工
4、生产设备,建设年消化2万亩中药材加工生产线2条;建设本项目相关的配套工程及总体工程。(三)创新点1.技术路线创新:一是搞好品种选育和应用,根据*不同地域,如“高一丈不一样,阴阳坡差得多”的特点和各类药材生物学特性,优选出一批适宜本地不同环境条件下栽培的高产、优质、高效品种,如菊花、白术、丹参、丹皮等,同时总结出适合秦巴山区推广的规范化栽培配套技术。二是走产业化的开发路线,通过公司基地农户的模式,走可持续发展战略路线。2.产品结构创新:一是根据药材生产周期不同,长短结合,以短养长,如一年生品种与多年生品种搭配。二是不同地域和气候特点,扬长避短,生产出一批以*药材为代表,具有秦巴特色的地道中药材。
5、3.生产工艺创新:一是生产工艺,现已摸索制定出本地药材技术规程,从栽植施肥、田管、绿色防控等技术环节严格按技术规程操作。二是粗加工工艺,严格按国家标准执行,把握采收和加工的每一个关键环节,确保了药材的特色和品质。(四)技术水平本项目技术成果被专家评定为国内先进技术,获得了*科学技术二等奖。生产的4个品种中药材产品质量符合中国药典中收录的药材含量标准,符合各个主要采购厂家的含量标准,符合国家中药材出口质量标准。(五)项目的主要用途及应用范围本项目采用先进的中药材加工设备,聘请专业技术人员亲手抓中药生产加工,实施中药材集约化、产业化发展,将大大加快科技成果的转化速度,提高安康中药材种植的科技含量和
6、生产效率,增加产品的市场竞争力,促进*及陕南中药材加工的科技进步,从而带动安康及陕陕南中药产业的发展。(六)项目的社会经济意义本项目建成后,形成年产中药3000吨的能力,实现产值8348万元。带动3000农户从事中药材种植,其中流转千亩土地的种植大户2户,流转百亩以上土地的种植大户8户。带动农民7000人就地就业和创业。为下一步大力发展中药提取奠定坚实的基础。*地处亚热带向暖温带过渡地段,植物群落垂直变化明显,形成亚热带与温带植物混交类型。这一得天独厚的自然条件很适宜于许多药用植物的生长,被誉为“中药材之乡”。中药材中间体加工企业蓬勃发展的态势和大宗药材实现规模化规范化种植,成为*近两年推进中
7、药材产业开发中的亮点。为了充分开发中药材这一宝贵资源,做大做强中药产业,安康把生物医药列为实施突破发展的支柱产业来抓,加强规划研究和产业发展指导,制定优惠政策,优化资源配置,加大产业投入。本项目的建设,将促进*中药材产业的发展,为医药新产品开发生产提供强有力的支撑。本项目的实施有利于提高中药材的加工能力,将原料的输出转化为就地深加工,使资源优势转化为经济优势是中药产业发展的关键。*县地处秦岭与巴山之间,是中国的天然中药材库,也是板蓝根、药用菊花、丹参等中药材品种的最佳适生区。本企业通过多种合作方式,由企业牵头,与农民签定种植购销合同,提高农民大规模种植道地药材的积极性,不仅解决了企业的生产原料
8、供应问题,还可以增加农民收入,调整当地农业产业结构,促进农村经济发展,且有利于山区植被的保持。其社会效益、经济效益和生态效益均十分显著。(七)目前的进展情况1. 已经于构扒、麻虎、中厂、双丰、冷水等8个乡镇3000余户农户签订了种植协议,实行保护价收购。2.完成了科学技术成果鉴定并获得*科技进步二等奖;3.自筹资金和银行贷款已落实;4.已在8个乡镇发展中药材规范化种植面积6000亩。(八)申请创新专项资金的必要性通过本项目建设,通过投放一定资金建设本项目,推进*中药材种植产业的发展,提高中药材加工能力,增强产品市场竞争力,取得良好经济、社会效益,对推进山区特色资源开发利用,发挥其最大经济效益,
9、大力发展地域特色经济,加快贫困山区经济建设步伐,带动农民种植中药材增加收入,提高人民生活水平,早日步入小康社会,均具有深远的现实意义。搞好该项目的建设,不仅促进了农村产业结构调整,同时可以促进道地中药材原料炮制后中药材开发的产业链,对农村经济观念转变,产业结构的调整具有较高的战略意义。(九)本单位实施项目的优势和风险1.本项目实施的优势:一是政策优势。项目符合国家和地方产业政策的导向,被列入国家鼓励类产业。同时,中药材种植加工已被*县政府作为重点产业来抓。近年来,国家政策进一步扶持中药的发展。绝大多数中药材进入2009版国家基本药物目录,纳入国家医保和新农合报销范围,并且取消了最高限价。在这样
10、的背景下,未来几年的中药材市场仍将迎来较快的增长。 国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类-第一类农林类中第50条,第十一类医药类第7条和第14条中分别对道地中药材的种植、关机医药中间体开发、中药现代化等做了明确说明。农林类第50条:地道中药材和优质、丰产、濒危或紧缺动植物药材的种(养)殖;医药类第7条:关键医药中间体开发与生产”;医药类 第14条:中药现代化(濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发;先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用;中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用;中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用。二是具有资源
11、与区位优势。秦巴山区天然野生中草药材资源丰富,几千年来农民就有种药的习俗,具有悠久的药用植物栽培历史,是我国中医药文化的发源地,是一个种类丰富多彩的“生物资源库”,有着其它地方无法替代的地理和气候条件优势。三是具有技术优势和人才优势。*县*有限公司已经具备了种植、加工、销售三位一体的产业链条。拥有一支高素质的队伍,并且专门成立了中药种植技术专家组,聘请专兼职科研人员20人。在长期的生产过程中,培养了一大批熟练工人和药农,积累了丰富的生产经验,可以为本项目提供人员、生产技术和管理支持。2.本项目实施的风险:项目技术成熟稳定,市场前景广阔,政策保障得力,实施风险较小。二、计划目标(一)总体目标本项
12、目建设期限自2011年8月至2013年12月建设完工,在项目建设期内计划总投资计划投资4500万元,采用“公司 + 基地 + 农户”的模式,在*县8个乡镇建设道地中药材规范化种植基地12000亩,其中药用菊花6000亩、白术3000亩、丹参2000亩、丹皮1000亩;建设中药材加工厂房6000平方米,建设800平方米中药材原药存放仓库和1000平方米购销仓库;引进先进中药材加工设备,建设年消化2万亩中药材加工生产线2条;建设本项目相关的配套工程及总体工程。本项目投产运营后,形成年产中药3000吨的能力,实现产值8348万元。年营业税金及附加为75.80万元,年增值税为173.23万元。年均利润
13、总额1505.75万元。新增就业人员180人,每年可增加农业产值5714.52万元。带动4000农户从事中药材种植,其中流转千亩土地种植大户2户,流转百亩以上土地种植大户8户。带动农民12000人就地就业和创业。为下一步大力发展中药提取奠定坚实的基础。(二)经济目标本项目执行期内(2011年8月2013年12月),累计实现销售收入166000万元,累计完成缴税1200万元,累计净利润2800万元。(三)技术、质量指标1.技术指标按中药材GAP指南的具体要求进行并按S0P进行优选和种植。对药材生产从种质、环境、栽培方式、施肥、田间管理、采收加工、储存运输等方面进行规范和控制,从而生产出质量均一、
14、高效、可控的优质中药材。具体衡量指标就是植物的生物学特性、药材性状、解剖特征、化学成分等方面的主要指标稳定可控。因此,在进行药材的品质形成研究时,对能引起中药材品质变化的各种因素都必须进行考察,以确定各因素对药材品质的影响程度,从中优化出最佳的药材种质、种质地区、土壤条件、栽培工艺、肥水管理、采收时间、加工方法、繁殖方式等。2.质量指标道地品种规范化种植按照国家GAP标准规范化种植,达到企业带头、科技示范、大量发展的目的。中药材处理加工严格按照中国药典和“尊古炮制”规范进行。(四)阶段目标本项目分三个阶段在28个月内完成所有工程。笫一阶段:2011年8月至2011年9月。1、项目建设中药材种植
15、基地地点及各项情况考察;2、项目可行性研究报告的编制;3、落实自有资金和银行贷款资金;4、办理土地、环保、安全等相关手续及备案;5、建筑施工图、工艺图设计规划,工程预算和招标,签订工程承包合同;6、建筑工程正式施工,争取各项工程有条不紊地同时进行;第二阶段:2011年10月2012年12月7、中药生产线建设,完成厂房改造和维修;8、中药材种植基地建设;9、完成各项配套工程;10、设备考察对比,签订设备买卖合同;第三阶段:2013年1月2013年12月11、完成设备选购、运输、设备安装和搬迁工作;动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试;12、完成中药生产设备调试、试产和技术培训工作及产品商标的注册
16、工作。13、试投产期,万亩中药材规范化种植基地建设基本完成。14、进行营销体系建设,投产上市,大力开发市场。第二章 申请单位情况一、基本情况单位名称:*县*种植加工有限公司单位地址:*县中厂镇迎新村一组法人代表:*注册时间:2008年7月28日注册资金:800万元主管单位:*县科技局产权结构:私营性质企业控股经营范围:中药材种植、药材种苗购销;农副产品加工、销售。*县*种植加工有限责任公司,成立于2008年7月,注册资金800万元,属县政府招商引资兴建企业。该公司于2008年8月在中厂镇迎新村一组征地14亩,先后投资1210万元,建成加工车间、原料库、成品库、办公、生活用房,共计28间套,占地
17、3500平方米,建晾晒场地5000平方米,建设中药材种植基地近2万亩。全公司设经理1名、副经理1名、生产经营管理人员5名,技术人员12人,销售人员5人,生产工人40人,常年聘请有季节性技术工人25人。该公司依托安徽亳州古井集团九方制药公司的技术优势、市场优势和上市公司优势,依托安徽亳州五马地产药材交易中心的市场信息优势、交易量大面广优势和预付定金优势,以*为中心,辐射带动周边5个县区,从事中药材规范种植、集中收购和产地加工业务,年收购交易量达1万吨,有效带动了当地药材产业的发展,实现农民增收、财政增长目标。企业将以良好的信誉,稳定的品质,诚信经营,力争建立现代中药材生产企业。二、人员及开发能力
18、(一)法定代表人和高层经营管理人员的基本情况公司法人代表*,男,45岁,大专,药剂师职称。1988年毕业于安徽亳州中医药职业学校药材管理专业。先后在亳州市永刚饮片厂从事中药材加工生产管理工作,现任亳州市五马地产药材交易中心副总经理,1996年被公司派驻安康办事处,从事中药材购销工作,2003年离开公司在*、紫阳、宁陕、岚皋、平利等地从事中药材示范种植,2008年在*创办*种植加工有限责任公司,从事中药材种植与加工业务。近年来,*认真学习国内先进医药生产企业的经验和现代企业管理制度,为本企业的发展积累了大量的管理经验,在中药材加工领域,他经常关注国内外中药材市场信息及中药材加工技术,不断增加自己
19、的知识面,为本项目的技术改造奠定了扎实的基础。(二)项目技术负责人的基本情况本项目技术负责人为公司法人代表*,基本情况见法定代表人基本情况介绍。(三)单位人员基本情况公司目前职工共有64人。其中管理人员7人,技术人员12人,销售人员5人,生产人员40人。在管理人员中,大专学历7人;在技术人员中,中级职称5人,初级3人,企业员工年龄均处在26-48岁之间,季节性工人均来自农村,大多是有多年中药材种植及生产加工经验的能手。(四)技术创新能力企业技术力量雄厚,研发能力强。技术团队中,从事中药材种植技术的有7人,从事中药材生产的有12人。本企业与中科院南京植物研究所、安康学院等高校及*县农业技术推广中
20、心形成了科研协作关系,为本项目的技术开展奠定了工作基础,企业培养了一些有创新能力及发展潜力的大学生,形成了人才储备,本项目聘请国内知名中药材加工企业技术专家进行专业技术的讨论与指导工作,这些都将成为本项目的技术储备。三、上年度单位财务状况2010年企业的生产经营状况如下: 总资产1146.85万元,其中固定资产512.82万元。 总负债156.68万元。 产品销售收入1426.35万元。 净利润190.17万元,纳税65.85万元。 资产负债率13.66%。 流动比率168.56%。 速动比率121.77%。 总资产报酬率18.43%。 净资产收益率24.88%。 应收账款周转率345.26%
21、。四、管理情况公司实行由总经理负责制,本项目实施单位为独立法人,实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求,做到管理层次少、职责明确、人员结构合理,管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要,满足企业可持续发展的要求。为保证公司的正常健康运行,公司建立了一系列管理制度。按照现代企业制度建立了严格的财务管理制度;按照医药生产企业的标准要求建立了严格的卫生管理制度;依据安全生产,卓越效益的原则建立了严格的生产管理制度;对项目产品的每个环节进行严格控制,建立了严格的质量管理体系及管理制度;本着以人为本的原则,建立了人力资源管理体系。企业各项制度健
22、全,涉及全公司各个环节。针对本项目,公司专门成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组,负责项目建设和投产前准备工作;设立专门的项目服务机构,专门对项目小组的需求服务。第三章 技术可行性和成熟性分析一、技术创新性(一)项目的基本原理及关键技术、技术或工艺路线1项目的基本原理在充分掌握*当地气候、水质、土质、资源状况的基础上,长期观察试验选育道地优势品种。真正达到道地药材规范化种植,使其发挥道地产品的地域优势。采用就地采种、就地建园驯化种植的方法,保持其品种的本来特性。大多数工业化种植农场建设选址在山泉充足,无任何水质和空气污染的环境下进行,产品品质完全是等同于天然绿色药材。关键技术在于掌
23、握每个种植品种的生长特性和药用成分,以及因立地环境变化而引起的药材性能改变趋势。2关键技术一是道地优势品种选育、适生地块选择、田间规范化管理;二是选择符合食品卫生要求的材料进行包装, 使中药材在运输、储藏过程中, 不霉变、虫蛀, 延长存储时间, 以保证中药材质量。优化中药材加工流程,缩短加工周期时间, 提高生产效率,保证药材在切制过程中各个环节的质量, 为中药材实行批准文号管理奠定基础, 为制定中药材质量标准提供保证。3.技术或工艺路线优势品种选育选择适生地块种植规范化田间管理采收优质中药材-加工喷水清洗-拣选-脱皮抽芯切片-干燥-分级-包装。(二)创新点1.技术路线创新:一是搞好品种选育和应
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