华阴市秸秆养畜示范建设项目可行性研究报告.doc
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1、华阴市秸秆养畜示范建设项目可行性研究报告目录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据5四、研究范围及编制内容6五、主要技术经济指标6第二章 市场背景8一、重庆市产业规划现状8二、垃圾车的市场现状8第三章 项目建设的必要性11一、符合中国节能环保,促进可持续发展的要求11二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要11三、是企业发展壮大的需要12第四章 市场预测及发展趋势14一、市场分析14二、垃圾车发展态势分析14第五章 项目选址及建设条件16一、项目建设地址16二、项目建设条件16三、施工条件20第六章 技术、设备与工程方案21一、设计指导思想21二、技术方案22三、设备方案2
2、4四、工程方案27第七章 环境保护28一、设计原则28二、项目所在地环境条件28三、项目环境影响及治理措施29四、环境绿化31五、环境影响评价32第八章 劳动安全卫生33一、设计依据33二、设计原则33三、劳动安全卫生措施34四、劳动安全卫生管理35第九章 消防36一、设计依据36二、消防设计36第十章 节 能39一、设计依据39二、设计原则39三、节能措施39四、节水措施41五、节能效果评价41第十一章 组织机构与人力资源配置42一、组织机构42二、人力资源配置42三、员工培训43第十二章 项目实施进度45一、项目建设工期45二、建设期管理45三、项目招投标47第十三章 投资估算与资金筹措4
3、9一、投资估算范围49二、投资估算依据49三、计算期50四、项目投资50五、资金筹措53第十四章 财务评价58一、评价原则、依据及参数58二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算59三、成本费用估算59四、盈利能力分析61五、偿债能力分析62六、财务生存能力分析63七、不确定性分析63八、财务评价结论67第十五章 项目风险分析87一、风险因素分析87二、风险评估与对策88第十六章 社会效益评价90第十七章 结论及建议92一、结论92二、建议9243第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称:陕西省渭南市华阴市秸秆养畜示范建设项目1.1.2 建设性质:新建1.1.3 项目
4、建设类型:秸秆养畜示范场项目1.1.4 主要养殖畜种:肉羊1.1.5 建设地点:陕西省渭南市华阴市玉泉办西王村1.1.6 建设单位:华阴市西王羊场1.1.7 法人代表:1.1.8 技术负责人:1.1.9 项目主管部门:陕西省农业厅1.2 建设规模与内容1.2.1 秸秆处理设施设备及物资1.2.1.1秸秆处理设施设备(1)青贮氨化池新建青贮窖9216m3,年新增青贮秸秆5530吨,每立方造价115元,共需105.98万元。(2)秸秆处理机械新购秸秆粉碎机9台(8T/h),每台9100元,共需8.19万元。(3)小型饲料加工设备新购饲料粉碎机3台(4T/h),每台15000元,小计4.5万元。1.
5、2.1.2 秸秆处理物资(1)氨化尿素44吨,每吨1600元,共7.04万元。(2)氨化膜7吨,每吨15000元,共10.50万元。(3)微贮菌种1000袋,每袋10元,共1.00万元。1.2.2改良体系建设引进种公羊30只,每只2000元,共6.00万元。1.2.3 养殖和秸秆加工基础设施建设新建畜舍1593.95m2,单位造价570元,计90.85万元;畜舍运动场3072m2,单位造价80元(包括围栏),计24.58万元;养殖场草料库房199.7m2,单位造价800元,计15.98万元;硬化6m宽道路0.6公里,每公里造价24万元,计14.4万元;配套输变电线路0.54公里,每公里造价15
6、万元,共需8.1万元。1.2.4科技推广费组织技术培训5期,每期400人次,每人次50元,共计10万元。新购技术推广设备投影仪1台,1.40万元。1.2.6 项目前期费用项目单位编制可研、初设、计划各种申报文件需要的费用2.80万元。1.3 投资估算该项目总投资310.92万元。其中:秸秆处理设施设备及物资137.21万元(占总投资的44.13%);改良体系建设6.00万元(占总投资的1.93%);养殖和秸秆加工基础设施建设153.51万元(占总投资的49.37%);科技推广与培训费11.40万元(占总投资的3.67%);编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.90%)。1.4
7、资金筹措该项目总投资310.92万元,申请中央财政资金100万元(占总投资的32.16%),地方财政配套资金50万元(其中:省级44万元, 市级6万元,占总投资的16.08%),企业自筹资金160.92万元(占总投资的51.76%)。1.5 项目建设期项目建设期2年,2012年1月到2013年12月。1.6 效益分析1.6.1 经济效益该良种肉羊繁育场现存栏良种肉羊5200头(其中基础母羊2000头),项目建成后,该羊场存栏新增1800头,达到7000头,新增青贮秸秆5530吨,青贮饲料达6490吨。该项目年新增销售收入308.84万元,扣除年均总成本费用246.89万元,年均利润总额为61.
8、95万元,减去年均所得税15.49万元,年均税后利润为46.46万元,投资利润率16.82%,税后财务内部收益率15.87,财务净现值141.16万元,税后投资回收期6.76年。1.6.2 社会效益与生态效益项目实施后,可带动华阴市肉羊产业快速发展,将现代舍饲养羊和羔羊强度育肥技术,推广到千家万户,带动肉羊养殖技术进步和效益提升,为社会提供高品质羊肉,提高人民生活质量。而且实现粮食过腹增值,改善土壤肥力,形成种植业与畜牧业的无公害结合,优化农业产业结构,促进农牧业良性循环。同时,消耗农村大量废弃的农作物秸秆,减少因秸秆霉变、焚烧等对环境的影响;通过综合性的开发建设,可带动示范区及周边地区群众人
9、工种草,增加土壤覆盖,维护生态环境。经过青贮等处理的秸秆通过畜体,可增加牲畜对秸秆的消化吸收利用,过腹后的秸秆以粪肥形式还田,能够改善土壤结构,改良土壤质地,提高农作物的产量和质量,发展“两高一优”农业。1.7 可行性研究报告编制依据1、陕农业计财2011155号:关于申报2012年农业综合开发农业部专项项目的通知;2、财发201046号:财政部关于印发的通知;3、国农办2011169号国家农业综合开发部门项目管理办法;4、国农办2010143号国家农业综合开发办公室关于降低农业综合开发农民筹资投劳比例的通知;5、陕财办农发20117号:陕西省财政厅关天调整农业综合开发资金若干投入比例的通知;
10、6、国家环保总局、农业部、财政部等六部委联合发布的秸秆禁烧和综合利用管理办法;7、国家环保局环发200378号:关于加强秸秆禁烧和综合利用工作的通知;8、陕政发200310号文:陕西省人民政府关于加强秸秆禁烧与综合利用工作的通知;9、陕西省关于促进畜牧业持续健康发展的意见;10、陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见;11、陕西省畜牧业产业规划;12、建设单位根据的有关基础资料。第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景“秸秆养畜”即以处理秸秆辅之以补饲发展农区反刍家畜生产。农作物秸秆数量极大,分布很广,但多被废弃,既浪费资源,又污染环境,秸秆通过科学处理,其消化率提高,适口性改善,
11、采食量增加,可以作为反刍家畜的基础饲料。适合我国广大农区、半农半牧区推广应用。秸秆养畜项目集国内外秸秆养畜科技成果,形成极富中国特色、能为广大农民接受的秸秆养畜实用技术,在推广工作中始终坚持政策、技术、资金、物资“四落实”,试验、示范、推广和农、科、教两个“三结合”。秸秆养畜对节约粮食和解决我国人畜争粮矛盾、净化环境、改良土壤、改善人们食物结构都具有重大意义,是农民致富的一条重要途径。目前发展秸秆养畜的关键问题是微生物制剂生产企业规模小、生产成本高,不能适应我国秸秆养畜业快速增长的需要。据统计2010年,我国秸秆总产量达到6.87亿吨,但目前饲料用不足2亿吨,已经利用的也是粗放的低水平的利用。
12、如通过秸秆青贮、氨化、机械加工和发展全混合日粮等技术,将这2亿吨秸秆充分利用,可节约饲料用粮6000万吨。秸秆养畜不仅优化调整畜牧业生产结构,减轻焚烧秸秆造成的环境污染,而且大大降低了生产成本。每加工6吨秸秆物就节约1吨粮食。秸秆加工调制综合利用进程实现了农牧结合,拓宽了农民增收空间。我国是农业大国,畜牧业在农业生产中占据重要地位,特别是养羊业作为一项传统产业,在保障人民生活和轻工业生产方面发挥了重要作用。随着农业产业结构调整的不断深入和畜牧业内部结构的不断优化,养羊业取得了较快发展。特别是随着人民生活水平的不断提高,蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉在人民膳食结构中的比重不断加大,消
13、费羊肉已成为城乡居民追求健康的重要选择。近年来,陕西省立足省情,把大力发展肉羊产业作为提高县域经济发展和促进农民增收的主导产业,以提高经济效益为中心,以建设畜牧业强省、增加农民收入为目标,加大了政策、资金、技术投入,加快了肉羊产业开发,全省养羊业持续稳定发展,2010年全省羊存栏1500万只(其中肉羊1200万只),以羊为龙头的畜牧业已经成为一个相对独立的产业体系,成为农业和农村经济一项主导骈业和新兴产业。陕西省拥有丰富的种质资源和得天独厚的自然条件,为陕西畜牧业的发展提供了广阔天地。同时,陕西省积极推动人工种草、秸秆利用、舍饲养畜等方式,加强畜牧业生产基地建设和草业开发,夯实了畜牧业产业化的
14、物质基础。充分调动了养殖户的积极性,促进了区域性专业化生产基地的尽快形成和畜牧业养殖基地化、规模化的迅速发展。2010年末,全省存栏奶牛80万头、黄牛350万头、羊1500万只、生猪2000万头、家禽1亿只,肉类、蛋禽、奶类产量分别达到230万吨、60万吨、260万吨;畜牧业产值达到400亿元,占农业总产值的比重达到35%以上;农民人均牧业收入占到人均纯收入30%以上。畜牧业已成为推进农村产业结构调整和农民增收的重要途径。畜牧业是华阴市的传统产业,为了尽快将畜牧产业做大做强,华阴市在积极落实和争取中省市畜牧业优惠政策的同时,出台一系列畜牧业方面的扶持措施:实行畜牧业发展奖励政策;落实畜牧业生产
15、用地政策;加大财政信贷资金扶持力度,整合各类涉农资金向畜牧业倾斜。鼓励在职畜牧兽医人员带薪培训进修,积极引进专业技术人才来华阴工作,确保华阴市畜牧业成为支撑华阴农村经济发展的一颗明珠。近年来,华阴市把发展畜牧业作为调整农业产业结构、振兴农村经济的支柱产业,积极推进畜牧业标准化生产、产业化经营,规模化生产,畜牧业发展逐年迈上新台阶。截至2010年9月底,全市畜禽存栏总数45.9万头(只),其中生猪4.5万头,牛6500头(其中奶牛870头),羊1.1万只,禽类39.5万只,与2005年比较,生猪增长113%,奶牛增长500%,羊增长63%,禽类增长70%;肉、蛋、奶产量分别达到4886吨、295
16、8吨和3002吨,与2005年比较分别增长48%、61%和206%。2010年底,全市实现牧业产值1.04亿元,比2005年增长92%;全市人均牧业收入达到610元,比2005年增长205%。虽然华阴市的畜牧业发展已取得的成果令人鼓舞,但是目前每年仍有大量的农作物秸秆被废弃,特别是秸秆作为饲料的利用还没有引起更多的关注。有关专家建议,应该将秸秆养畜作为粮食安全的战略问题加以重视,同时,要加大技术研究力度,特别要突破机械问题,包括粉碎、打包等多个环节的机械研究。在此背景下,华阴市西王羊场申请实施秸秆养畜项目,可以依靠项目的技术和资金,提高华阴市玉米秸秆的科学利用率,不断促进肉羊科学化、正规化、标
17、准化向前发展。2.2 项目建设目的和必要性2.2.1 本项目的实施是促进产业结构调整的需要转变养殖观念,调整养殖模式,大力发展标准化规模养殖和各种类型的健康养殖模式是未来畜牧业发展的趋势。而采用秸秆养畜,可节约饲粮,有利用畜牧业的可持续发展。1999 年全国青贮饲料1.17 亿吨,氨化秸秆5000 万吨,两项共节约饲料粮3772 多万吨。目前全国用作饲料的秸秆总量在2 亿吨上下,除上述处理利用者外,尚有1.11亿吨未经处理直接饲喂,节约饲粮2220 万吨。两者合计,节粮总数达5992 万吨。中国饲料用粮比美国少,优质牧草更少,科技水平也比美国低(相应的饲料转化率也就不如美国) ,但中国生产的肉
18、、蛋却比美国多得多,这里非常规饲料”(特别是秸秆饲料) 的开发利用功不可没。该项目的实施后,将带动全市各养殖小区、养殖场、养殖大户开展玉米秸秆的青贮工作。为了便于管理,将会出现专业青贮场,并逐步成为一个产业,会有数十辆机动车参与秸秆的运输,有大量的农村闲散劳动力加入秸秆处理行业,增加农民的收入,从而拉动地域经济的增长。2.2.2 本项目的实施是加大秸秆资源的开发与利用,为畜牧养殖和饲料业注入科技含量的需要秸秆养畜、过腹还田,可以充分利用农区秸秆资源,大幅度提高牛、羊肉和奶产量;可以大大节约饲料用粮,缓解粮食需求增长的压力;可以增加土壤无公害质含量,提高土壤蓄水保肥能力,促进粮食增产;还可以减少
19、焚烧秸秆造成的环境污染。基本实现了“秸秆多羊多肥多粮多”的良性循环,形成节粮型畜牧业生产结构,已充分显现出循环经济资源利用最大化、污染排放最小化和可持续消费等主要特征。随着我国畜牧业的不断发展,对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨,但我国人均粮食占有量长期处于400 kg的水平,与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800 kg的水平相差甚远。近几年来,我国虽然连续粮食除大豆以外供大于求,但能量和蛋白质饲料的供需仍不平衡,饲料粮短缺仍是一个问题。 目前我国人均占有粮食仅400千克左右,单纯依靠粮食来发展中国畜牧业是不现实的。除粮食资源外,我国每年还约有1600万吨饼粕
20、、3000万吨糠麸、4000万吨糟渣、5亿吨农作物秸秆。因此,加强实施秸秆养畜工程,加强各类饲料资源的开发和利用仍将是我国今后畜牧业可持续发展的重要途径。我国饲草资源丰富,饲料的种类很多,其中作用最大的还是粮食及其副产品,通称为精饲料。精饲料供给是未来动物性食品生产的关键性因素。因此,在权衡一个国家动物性产品生产能力时,总是把人均占有粮食和粮食饲用量作为主要的标准。我国饲料用粮量不仅随着历年粮食总产量的增加而增加,而且饲料粮占粮食总产量的比重也是增加的趋势。即由20世纪50年代的20上升到目前的30以上。据预测,2015年、2020年、2030年我国粮食需求的40、43、50将用做饲料。近年来
21、,伴随着华阴市的畜牧业快速发展,无公害农业产品市场知名度越来越高,秸秆处理利用率有了进一步的提高。但由于资金缺乏,肉羊养殖企业基础设施不健全,秸秆处理机械少,无力处理足够的玉米秸秆共养殖场肉羊饲用,致使大量的秸秆被放在路边烧掉。项目实施后,肉羊养殖企业可以利用项目资金,使秸秆科学处理工作顺利进行,不断提高秸秆的开发利用率。利用青贮、氨化饲料饲喂肉羊,可以提高肉羊日料的营养水平,弥补精饲料营养的缺失部分,减少肉羊肠胃病的发生,提高鲜奶质量和卫生水平,使肉羊养殖走上正规化、科学化发展之路。2.2.3本项目的实施是增加农民收入,建设社会主义新农村的需要通过本项目的建设,将提高农作物秸秆的青贮、氨化量
22、,为肉羊养殖提供大量优质饲料,提高羊肉的品质,将做大做强企业产业化经营,提高企业效益,增加企业核心竞争力,发挥龙头企业对农民增收的带动作用。大力发展以养殖户为基础、基地或奶站为依托、企业为龙头的肉羊产业化经营方式,通过 “基地农户”的形式,与养殖户结成稳定的产销关系和利益联结机制,使其在维护养殖户利益、为养殖户提供服务等方面发挥作用。实现高效畜牧业、生态畜牧业和安全畜牧业,使畜牧业在新农村建设中发挥重要作用,合理利用农作物秸秆资源,变废为宝,是当前新农村建设所面临的重要课题之一。该项目的实施,使农村生产的农作物秸秆基本上可以全部利用,避免了焚烧秸秆带来的环境污染,解决新农村建设中粮食生产所面临
23、的一个重要问题。2.2.4本项目的实施对保护环境改善生态平衡有重要的意义农作物秸秆“过腹还田”可以促进农业生产良性循环,有明显的生态效益。几十年来,增施化肥成了支撑中国农业增产的主要手段之一。但是,多施化肥不仅增加了农业生产成本,而且使土壤状况日益恶化。此外,化肥还污染环境。中国化肥利用率平均只有30 %多一点,近70 %流入江,河、湖、海,造成水体“富营养化”,是沿海赤潮发生的主要原因。近年来农业部门大力提倡秸秆直接还田,以增加农田肥力和无公害质含量,提高土壤蓄水保肥能力。但是,秸秆直接还田不仅作业成本高,还影响下茬作物出苗率。此外,也不利于消灭农作物病虫害。由于秸秆直接还田存在上述种种问题
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