烟花爆竹仓库安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料（2020-2021）.pdf

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1、烟 花 爆 竹 仓 储 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 体 系 资 料 汇 编 烟 花 爆 竹 仓 库 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 体 系 全 套 资 料 2020-2021版 整 编 汇 集 单 位 名 称：某 烟 花 爆 竹 仓 库 2020年 X月目 录 第 一 部 分 安 全 生 产 分 级 管 控 体 系.6第 1 章 安 全 生 产 分 级 管 控 作 业 指 导 书.71.1 编 者 按.71.2 编 制 目 的.81.3 编 制 依 据.81.3.1 相 关 法 规 及 规 定.81.3

2、.2 部 门 规 章.91.3.3 地 方 法 规 及 文 件.111.3.4 标 准 和 规 范.121.4 基 本 要 求.141.4.1 健 全 机 构.141.4.2 完 善 制 度.141.4.3 组 织 培 训.141.4.4 落 实 责 任.141.5 术 语 及 定 义.151.5.1 风 险 评 价.151.5.2 危 险 源.151.5.3 危 害.151.5.4 危 险 有 害 因 素.151.5.5 危 害 因 素 辨 识.151.5.6 风 险.151.5.7 工 作 危 害 分 析 法(JHA).161.5.8 安 全 检 查 表 分 析 法(SCL).161.5.

3、9 风 险 评 估.161.6 危 害 因 素 辨 识.161.6.1 辨 识 范 围.161.6.2 辨 识 内 容.161.6.3 危 害 因 素 造 成 的 事 故 类 别 及 后 果.171.7 风 险 识 别、评 价 及 控 制 流 程.17第 2 章 风 险 识 别 措 施.182.1 风 险 源 列 表.182.2 烟 花 爆 竹 仓 库 岗 位 风 险 识 别 及 防 范 措 施.522.3 烟 花 爆 竹 仓 库 危 险 因 素 辨 识 分 级 管 控 标 准.60第 3 章 风 险 评 估 体 系.753.1 烟 花 爆 竹 仓 库 风 险 源 识 别 依 据.753.2

4、烟 花 爆 竹 仓 库 风 险 评 价 办 法.763.3 工 作 危 害 分 析 法(JHA).783.3.1 作 业 活 动 的 划 分.793.3.2 作 业 危 害 分 析 步 骤.793.3.3 危 险 作 业 风 险 分 析 及 安 全 措 施.823.4 安 全 检 查 表 分 析 法(SCL).9223.4.1 安 全 检 查 表 编 制 的 依 据.933.4.2 安 全 检 查 表 编 制 分 析 要 求.933.4.3 安 全 检 查 表 分 析 步 骤.943.4.4 测 算 危 害 发 生 可 能 性 L 判 断 标 准.963.4.5 测 算 危 害 影 响 后 果

5、 的 严 重 性 S 评 判 标 准.983.5作 业 风 险 分 析 法.993 5 1 作 业 条 件 风 险 程 度 评 价（LEC）.993.5.2作 业 风 险 分 析 法（风 险 矩 阵）.102第 4 章 风 险 控 制 体 系.1114.1 风 险 控 制 措 施.1114.2 编 制 风 险 控 制 措 施 计 划.1114.3 选 择 风 险 控 制 时 考 虑 因 素.1114.4 控 制 措 施 优 先 选 择 原 则.1124.5 风 险 控 制 效 果 评 审.112第 5 章 附 录 样 表.1135.1 风 险 点 分 类 标 准.1135.2 风 险 评 估

6、表.1215.3 风 险 控 制 措 施 及 实 施 期 限.1215.4 烟 花 爆 竹 仓 库 工 作 危 害 分 析（JHA）记 录 表（样 表）.1225.5 设 备 设 施 清 单.1445.6 设 备 设 施 风 险 分 析 与 评 价 记 录 表.1455.7 作 业 活 动 清 单.1605.8 作 业 活 动 工 作 危 害 分 析 与 风 险 评 价 记 录.1625.9 烟 花 爆 竹 仓 库 企 业 危 险 源 通 用 检 查 表.192第 二 部 分 隐 患 排 查 治 理 体 系.203第 1 章 隐 患 排 查 治 理 作 业 指 导 书.2041.1 编 制 目

7、 的.2041.2 术 语 及 定 义.2041.3 编 制 依 据.2051.4 基 本 要 求.2071.4.1 健 全 机 构.2071.4.2 完 善 制 度.2081.4.3 组 织 培 训.2081.4.4 落 实 责 任.208第 2 章 工 作 任 务 及 实 施.2092.1 成 立 隐 患 排 查 领 导 小 组.2092.2 责 任 及 职 责 划 分.2092.3 隐 患 排 查.2102.4 隐 患 排 查 结 果 的 处 理.2122.4.1 隐 患 分 级.2122.4.2 隐 患 的 判 定 标 准.2132.4.3 隐 患 级 别 的 确 定.2132.4.4

8、 隐 患 排 查 治 理 情 况 通 报.21432.5 隐 患 分 级 治 理.2142 5 1 隐 患 治 理 实 行 分 级 治 理。.2142.5.2 一 般 隐 患 的 整 改.2152.5.3 重 大 事 故 隐 患 的 整 改.2152.5.4 整 改 期 间 的 防 范 要 求.2152.5.5 完 善 生 产 安 全 事 故 隐 患 排 查 治 理 制 度.2152.5.6 隐 患 治 理 验 收.2202.6 制 度 管 理.2202.6.1 安 全 检 查 制 度.2202.6.2 安 全 培 训 教 育 制 度.2202.6.3 消 防 安 全 制 度.2212.6.4

9、 严 禁 使 用 明 火 制 度.2212.6.5 烟 花 爆 竹 销 售 经 营 管 理 制 度.2212.6.6 操 作 规 程.2222.6.7 主 要 负 责 人 岗 位 责 任 制.2222.6.8 安 全 管 理 人 员 岗 位 责 任 制.2232.6.9 营 业 员 岗 位 责 任 制.2232.7 档 案 管 理.2242.8 评 审 与 更 新.224第 3 章 隐 患 排 查 项 目 清 单.2263.1 基 础 管 理 类.2273.2 生 产 现 场 类.235第 4 章 隐 患 排 查 台 账.2494.1 隐 患 排 查 台 账.2494.2 烟 花 爆 竹 仓

10、库 安 全 隐 患 检 查 表.2514.3 特 种 设 备 安 全 隐 患 检 查 表.2764.4 职 业 健 康 安 全 隐 患 检 查 表.2774.5 隐 患 整 改 通 知 单.2804.6 安 全 生 产 隐 患 通 知 单（排 查）.2814.7 安 全 生 产 隐 患 验 收 单（治 理 和 验 收）.2834.8 事 故 应 急 救 援 预 案.2844.8.1 企 业 基 本 情 况.2844.8.2 危 险 性 分 析.2844.8.3 安 全 目 标 周 边 情 况.2854.8.4 事 故 报 告 程 序.2854.8.5 应 急 救 援 组 织 机 构、组 成 人

11、 员 和 职 责 分 工.2854.8.6 事 故 现 场 处 置.286第 5 章 附 录 样 表.2875.1 表 1：隐 患 排 查 治 理 清 单 样 表.2875.2 表 2：隐 患 排 查 治 理 记 录 样 表.2895.3 表 3：隐 患 排 查 治 理 公 示 样 表.2905.4 表 4：隐 患 排 查 治 理 通 知 单 样 表.2925.5 表 5：一 般 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 样 表.2945.6 表 6：重 大 安 全 生 产 隐 患 登 记 及 整 改 销 号 审 批 表.29645.7 表 7：事 故 隐 患 分 类 汇 总 表.2995.

12、8 各 专 业 隐 患 排 查 表.3015.8.1 安 全 基 础 管 理 隐 患 排 查 表.3015.8.2 区 域 位 置 及 总 图 布 置 隐 患 排 查 表.3065.8.3 工 艺 隐 患 排 查 表.3105.8.4 设 备 隐 患 排 查 表.3135.8.5 电 气 系 统 隐 患 排 查 表.3165.8.6 仪 表 隐 患 排 查 表.3205.8.7 危 险 化 学 品 管 理 隐 患 排 查 表.3225.8.8 储 运 系 统 隐 患 排 查 表.3245.8.9 公 用 工 程 隐 患 排 查 表.3315.8.1 0 消 防 系 统 隐 患 排 查 表.33

13、35第 一 部 分 安 全 生 产 分 级 管 控 体 系 6第 1章 安 全 生 产 分 级 管 控 作 业 指 导 书 1.1编 者 按 近 年 来，我 国 经 济 处 于 稳 健 上 升 的 发 展 阶 段，第 二、三 产 业 在 国 民 经 济 中 的 重 要 性 不 断 提 高。那 么 在 经 营 过 程 中，企 业 如 何 做 到 快 速、健 康、稳 定 的 发 展,除 了 考 虑 企 业 战 略 规 划 之 外，安 全 生 产，无 疑 是 重 中 之 重。安 全，是 企 业 整 个 生 命 周 期 中 的 一 个 不 可 或 缺 的 环 节。国 家 对 于 企 业 安 全 生 产

14、 方 面 的 管 控，越 来 越 重 视，也 越 来 越 严 格。从 安 全 生 产 标 准 化 管 理、安 全 生 产 许 可 证 审 批，到 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控、隐 患 排 查 治 理，再 到 企 业 安 全 培 训、综 合 应 急 预 案，整 个 安 全 管 理 体 系 对 企 业 的 生 产 起 到 了 全 方 位 的 保 驾 护 航。然 而,安 全 生 产 事 故 依 然 时 有 发 生，往 往 发 生 事 故 之 后，在 有 关 部 门 的 调 查 结 论 上 总 能 看 到 本 不 该 出 现 的 过 失，最 终 导 致 了 不 可 逆 转 的 悲 剧。这 不

15、 得 不 让 人 深 思:到 底 问 题 出 在 哪 儿？2019年 3 月 3 1日，盐 城 响 水 发 生 化 工 厂 特 大 爆 炸 事 故，造 成 大 量 人 员 伤 亡 和 经 济 损 失。国 务 院 事 故 调 查 组 最 终 认 定 该 事 故 是 一 起 长 期 违 法 贮 存 危 险 废 物 导 致 自 燃 进 而 引 发 爆 炸 的 特 别 重 大 生 产 安 全 责 任 事 故。20 2 0年 3 月 7 日 晚，全 国 上 下 一 心 共 抗 重 大 传 染 病 的 关 键 时 期，作 为 当 地 政 府 指 定 的 重 要 嗝 离 点 的 福 建 省 泉 州 市 某

16、酒 店，发 生 楼 体 坍 塌 事 故，造 成 2 9人 死 亡、4 2人 受 伤。造 成 了 重 大 的 生 命 财 产 损 失 和 恶 劣 的 社 会 影 响。据 有 关 部 门 调 查 组 调 查，该 项 目 存 在 非 法 建 设、违 规 改 造 等 严 重 问 题，对 于 安 全 隐 患 长 期 心 存 侥 幸、违 规 冒 险 经 营；同 时 地 方 相 关 职 能 部 门 监 管 不 利，流 于 形 式，最 终 酿 成 惨 烈 事 故。笔 者 认 为，出 现 安 全 生 产 事 故，主 要 是 由 以 下 几 个 原 因 造 成 的：首 先，部 分 企 业 法 律 意 识、道 德

17、意 识 淡 薄，对 于 安 全 生 产 心 存 侥 幸、把 人 民 的 生 命 财 产 当 成 儿 戏，刀 尖 上 踩 高 跷，贪 图 一 时 之 利。其 次，相 关 职 能 部 门 部 分 公 务 人 员 监 管 不 利，在 安 全 生 产 监 管 方 面，流 于 形 式、疏 于 管 理，最 终 对 于 企 业 安 全 隐 患 无 法 给 出 正 确 的 指 示 和 指 导；第 三，国 民 对 于 安 全 意 识 相 对 淡 薄。发 现 隐 患 后，有 相 当 一 部 分 人 员 无 法 正 确 的 做 出 判 断 和 决 策，甚 至 不 知 道 该 如 何 做，最 终 星 星 之 火,酿

18、成 大 祸。综 上，笔 者 认 为 安 全 生 产 的 规 范 化，应 当 从 以 下 三 个 方 面 着 手：第 一，企 业 7应 当 切 实 担 负 起 安 全 责 任，以 人 为 本，把 人 民 的 生 命 财 产 安 全 放 于 首 位，遵 守 相 关 法 律 法 规 和 政 策，做 到 不 放 过 任 何 一 个 死 角，不 抱 有 任 何 一 丝 侥 幸；第 二，地 方 相 关 执 法 部 门 应 当 加 强 安 全 生 产 监 管 力 度，杜 绝 形 式 主 义，更 应 杜 绝 违 规 开 绿 灯 的 行 为，切 实 以 为 人 民 服 务 为 己 任；第 三，国 家 和 社 会

19、 应 当 逐 步 培 养 安 全 忧 患 意 识，d 安 全 是 每 个 人 的 责 任 和 义 务，只 有 提 高 全 民 的 安 全 意 识，才 能 让 安 全 风 险 降 到 最 低。1.2 编 制 目 的 为 了 建 立 烟 花 爆 竹 仓 库 安 全 生 产 事 安 全 生 产 分 级 管 控 长 效 机 制，加 强 事 故 防 范 工 作，防 止 和 减 少 事 故 的 发 生，保 障 员 工 生 命 财 产 安 全,制 定 本 方 案，并 贯 彻 落 实 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 双 体 系 暂 行 规 定 的 精 神 要 求，进 一 步

20、 加 强 安 全 生 产 工 作，遏 制 事 故 的 发 生，我 站 决 定 在 建 立 安 全 生 产 分 级 管 控 体 系 并 开 展 专 项 行 动，进 一 步 落 实 企 业 的 安 全 生 产 主 体 责 任，规 范 烟 花 爆 竹 仓 库 开 展 风 险 分 级 管 控 工 作，按 照 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 两 个 体 系 建 设 工 作 要 求，全 面 排 查、及 时 治 理、消 除 事 故 隐 患，对 隐 患 排 查 治 理 实 施 闭 环 管 理；提 升 烟 花 爆 竹 仓 库 本 质 安 全 生 产 水 平，确 保 安 全 生

21、 产 形 势 持 续 稳 定。通 过 建 立 起 完 善、有 效 运 行 的 安 全 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 体 系，全 面 推 进 落 实 企 业 主 体 责 任。1.3 编 制 依 据 1.3.1 相 关 法 规 及 规 定 序 号 文 件 名 文 件 号、颁 布 实 施 日 期 1 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 2014年 12月 1 日 实 施 8132部 门 规 章 序 号 文 件 名 文 件 号、颁 布 实 施 日 期 2 中 华 人 民 共 和 国 消 防 法 2009年 5 月 1 日 实 施 3 中 华 人 民 共 和 国 劳 动

22、 法 2009年 8 月 2 7日 实 施 4 中 华 人 民 共 和 国 职 业 病 防 治 法 2016年 7 月 2 日 实 施 5 中 华 人 民 共 和 国 突 发 事 件 应 对 法 2007年 11月 1 日 实 施 6 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 全 法 2014年 1月 1 日 实 施 7 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 2015年 1月 1 日 实 施 8 使 用 有 毒 物 品 作 业 场 所 劳 动 保 护 条 例 2002年 5 月 1 2日 实 施 9 特 种 设 备 安 全 监 察 条 例 2009年 5 月 1 日 施 行 1

23、0 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例 2013年 12月 7 日 施 行 11 工 伤 保 险 条 例（2010年 修 订）2011年 1月 1 日 施 行 序 号 文 件 名 文 件 号、颁 布 实 施 日 期 9序 号 文 件 名 文 件 号、颁 布 实 施 日 期 1 危 险 化 学 品 目 录（2015版）2015年 5 月 1 日 实 施 2 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证 管 理 办 法 2012年 9 月 1 日 起 施 行 3 有 限 空 间 安 全 作 业 五 条 规 定 2014年 9 月 29日 实 施 4 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 修 改

24、 生 产 安 全 事 故 报 告 和 调 查 处 理 条 例 罚 款 处 罚 暂 行 规 定 等 四 部 规 章 的 决 定 2015年 5 月 1 日 起 实 施 5 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 废 止 和 修 改 危 险 化 学 品 等 领 域 七 部 规 章 的 决 定 2015年 7 月 1 日 起 实 施 6 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 废 止 和 修 改 劳 动 防 护 用 品 和 安 全 培 训 等 领 域 十 部 规 章 的 决 定 2015年 7 月 1 日 起 实 施 7 油 气 灌 区 防 火 防 爆 十 条 规 定 2015年 7 月 30日 实

25、 施 8 爆 炸 危 险 场 所 安 全 规 定 1995年 1月 22日 实 施 9 仓 库 防 火 安 全 管 理 规 则 1990年 4 月 10实 施 101.3.3地 方 法 规 及 文 件 序 号 文 件 名 文 件 号、颁 布 实 施 日 期 10 消 防 监 督 检 查 规 定（2012年 修 订）2012年 11月 1 日 施 行 11 危 险 化 学 品 经 营 单 位 安 全 评 价 导 则（试 行）2003年 4 月 1 日 实 施 12 易 制 爆 危 险 化 学 品 名 录（2011年 版）2011年 11月 25日 实 施 13 生 产 经 营 单 位 安 全 培

26、 训 规 定 14 生 产 安 全 事 故 应 急 预 案 管 理 办 法 2016年 7 月 1 日 15 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 公 布 首 批 重 点 监 管 的 危 险 化 学 品 名 录 的 通 知 2011年 6 月 21日 实 施 16 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 公 布 第 二 批 重 点 监 管 危 险 化 学 品 名 录 的 通 知 2013年 2 月 5 日 实 施 17 国 家 安 全 监 管 总 局 关 于 宣 布 失 效 一 批 安 全 生 产 文 件 的 通 知 2016年 2 月 4 日 实 施 序 号 文 件 名 文 件 号、颁 布

27、 实 施 日 期 1 XX省 安 全 生 产 条 例 2008年 1月 1 日 施 行 2 XX省 安 全 生 产 事 故 调 查 暂 行 规 定 111.3.4标 准 和 规 范 3 XX省 消 防 条 例 自 2011年 1月 1 日 起 施 行 4 XX省 安 全 生 产 应 急 预 案 管 理 办 法（暂 行）5 关 于 在 全 省 高 危 行 业 推 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 的 通 知 6 XX省 人 民 政 府 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 企 业 安 全 生 产 工 作 通 知 的 实 施 意 见 7 XX省 安 全 生 产 监 督 管 理

28、局 关 于 危 险 化 学 品 经 营 行 政 许 可 有 关 事 项 的 通 知 8 XX省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 做 好 危 险 化 学 品 目 录 调 整 后 安 全 生 产 许 可 有 关 工 作 的 通 知 序 号 文 件 名 标 准 号、实 施 日 期 1 汽 车 加 油 企 业 设 计 与 施 工 规 范（2014年 版）2013年 3 月 1 日 2 建 筑 设 计 防 火 规 范 2015年 5 月 1 日 3 建 筑 灭 火 器 配 置 设 计 规 范 2005年 10月 1 日 4 常 用 化 学 危 险 品 贮 存 通 则 1996年 2 月 1

29、日 5 危 险 化 学 品 经 营 企 业 开 业 条 件 和 2001年 5 月 1 日 12Copyright description:Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Marz,Das ist mein Pseudonymund mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Burger zu lernen und nachdem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder

30、 ins Internet序 号 文 件 名 标 准 号、实 施 日 期 技 术 要 求 6 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辩 识 2009年 12月 1 日 7 易 燃 易 爆 性 商 品 储 存 养 护 技 术 条 件 2014年 7 月 1 日 8 安 全 标 志 及 其 使 用 导 则 2009年 10月 1 日 9 危 险 货 物 运 输 包 装 通 用 技 术 条 件 2010年 5 月 1 日 10 防 止 静 电 事 故 通 用 导 则 2006年 12月 1 日 11 爆 炸 危 险 环 境 电 力 装 置 设 计 规 范 2014年 10月 1 日 12 液 体

31、石 油 产 品 静 电 安 全 规 程 2009年 12月 1 日 13 消 防 安 全 标 志 设 置 要 求 1996年 2 月 1 日 14 化 学 品 分 类 和 危 险 性 公 示 通 则 2010年 5 月 1 日 15 企 业 职 工 伤 亡 事 故 分 类 1987年 2 月 1 日 16 危 险 场 所 电 气 防 爆 安 全 规 范 2008年 1月 1 日 17 企 业 作 业 安 全 规 范 2008年 1月 1 日 19 安 全 评 价 通 则 2007年 4 月 1 日 20 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 2009年 1月

32、1 日 21 生 产 经 营 单 位 生 产 安 全 事 故 应 急 预 案 编 制 导 则 2013年 10月 1 日 hochladen.VerstdBe miissen untersucht werden!Die letzten acht Nummern meines Diploms:nullsechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.131.4基 本 要 求 1.4.1 健 全 机 构 为 了 确 保 每 个 作 业 人 员 生 命 安 全 和 公 司 财 产 安 全，需 要 全 体 干 部、职 工 同 心 协 力、齐 抓 共 管；进 一

33、 步 关 注 每 个 职 工 的 生 命 安 全，关 心 我 站 的 安 全 问 题，已 成 为 公 司 每 个 员 工 责 无 旁 贷 的 责 任。我 们 公 司 本 着 有 岗 就 有 责，有 职 就 有 责 的 原 则，制 定“一 岗 双 责”安 全 责 任 制 度，对 于 落 实 好 我 公 司 安 全 工 作，确 保 公 司 各 项 工 作 顺 利 开 展 具 有 重 要 的 意 义。烟 花 爆 竹 仓 库 建 立 主 要 负 责 人 或 分 管 负 责 人 牵 头 的 安 全 生 产 分 级 管 控 体 系 组 织 领 导 机 构，明 确 从 企 业 基 层 操 作 人 员 到 最

34、 高 管 理 层，都 应 当 参 与 风 险 分 级 管 控 工 作。主 要 负 责 人 作 为 本 单 位 安 全 生 产 分 级 管 控 建 设 的 第 一 责 任 人，应 保 证 安 全 生 产 分 级 管 控 工 作 的 资 源 投 入，其 他 部 门 及 人 员 应 负 责 职 责 范 围 内 的 安 全 生 产 分 级 管 控 工 作，以 确 保 烟 花 爆 竹 仓 库 安 全 生 产 能 够 得 到 有 效 的 控 制。1.4.2 完 善 制 度 烟 花 爆 竹 仓 库 在 隐 患 排 查 体 系、安 全 生 产 标 准 化 等 安 全 管 理 体 系 的 基 础 上，进 一 步

35、 完 善 风 险 分 级 管 控 制 度 及 相 关 记 录 文 件，形 成 一 体 化 的 安 全 管 理 体 系，使 风 险 分 级 管 控 贯 穿 于 生 产 活 动 全 过 程，成 为 企 业 各 层 级、各 专 业、各 岗 位 日 常 工 作 重 要 组 成 部 分。1.4.3 组 织 培 训 烟 花 爆 竹 仓 库 制 定 风 险 分 级 管 控 体 系 培 训 计 划，分 层 次、分 阶 段 组 织 全 体 员 工 进 行 培 训，使 其 掌 握 风 险 分 级 管 控 的 内 容 与 标 准、工 作 程 序、方 法 等，并 保 留 培 训 记 录。1.4.4 落 实 责 任 烟

36、 花 爆 竹 仓 库 建 立 风 险 分 级 管 控 目 标 责 任 考 核 及 奖 惩 机 制，并 严 14格 执 行。1.5术 语 及 定 义 1.5.1 风 险 评 价 风 险 评 价 是 对 系 统 或 作 业 中 固 有 的 或 潜 在 的 危 险 及 其 严 重 程 度 所 进 行 的 分 析 和 评 估，并 以 既 定 指 数、等 级 或 概 率 值 作 出 定 性、定 量 的 表 示。1.5.2 危 险 源 危 险 源 是 指 可 能 导 致 事 故 的 潜 在 的 不 安 全 因 素。现 实 的 各 种 系 统 不 可 避 免 的 会 存 在 某 些 种 类 的 危 险 源。

37、1.5.3 危 害 危 害 是 指 可 能 造 成 人 员 伤 害、职 业 病、财 产 损 失、作 业 环 境 破 坏 的 根 源 或 状 态。1.5.4 危 险 有 害 因 素 指 可 能 造 成 人 员 伤 亡、疾 病、财 产 损 失、工 作 环 境 破 坏 的 根 源 或 状 态。这 种“根 源 或 状 态”来 自 作 业 环 境 中 物 的 不 安 全 状 态、人 的 不 安 全 行 为、有 害 的 作 业 环 境 和 管 理 上 的 缺 陷。1.5.5 危 害 因 素 辨 识 识 别 组 织 整 个 范 围 内 所 有 存 在 的 危 害 因 素 并 确 定 每 个 危 害 因 素

38、特 性 的 过 程。1.5.6 风 险 某 一 特 定 危 险 情 况 发 生 的 可 能 性 和 后 果 的 组 合。风 险(R)=频 率(L)x 严 重 度 风 险 有 两 个 主 要 特 性，即 可 能 性 和 严 重 性。可 能 性，是 指 危 险 情 况 发 生 的 概 率。严 重 性，是 指 危 险 情 况 一 旦 发 生 后，将 造 成 的 15烟 花 爆 竹 仓 储 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 体 系 资 料 汇 编 作 者：南 河 三 月 人 员 伤 害 和 经 济 损 失 的 大 小 和 程 度。1.5.7 工 作 危 害

39、 分 析 法（JHA）是 指 通 过 对 工 作 过 程 的 逐 步 分 析，找 出 其 有 危 险 的 工 作 步 骤，进 行 控 制 和 预 防。适 合 于 对 作 业 活 动 中 存 在 的 风 险 进 行 分 析。1.5.8 安 全 检 查 表 分 析 法（SCL）依 据 相 关 的 标 准、规 范，对 工 程、系 统 中 已 知 的 危 险 类 别、设 计 缺 陷 以 及 与 一 般 工 艺 设 备、操 作、管 理 有 关 的 潜 在 危 险 性 和 有 害 性 进 行 判 别 检 查。适 合 于 对 设 备 设 施 存 在 的 风 险 进 行 分 析。1.5.9 风 险 评 估 评

40、 估 风 险 大 小 以 及 确 定 风 险 是 否 可 容 许 的 全 过 程。1.6危 害 因 素 辨 识 1.6.1 辨 识 范 围（1）规 划、设 计 和 建 设、投 产、运 行 等 阶 段；（2）常 规 和 异 常 活 动；（3）事 故 及 潜 在 的 紧 急 情 况；（4）所 有 进 入 作 业 场 所 的 人 员 的 活 动；（6）作 业 场 所 的 设 施、设 备、车 辆、安 全 防 护 用 品；（7）人 为 因 素，包 括 违 反 安 全 操 作 规 程 和 安 全 生 产 规 章 制 度；（8）丢 弃、废 弃、拆 除 与 处 置；（9）气 候、地 震 及 其 他 自 然 灾

41、 害 等。1.6.2辨 识 内 容 在 进 行 危 害 识 别 时，应 依 据 生 产 过 程 危 险 和 有 害 因 素 分 类 与 代 码（GB/T13861）的 规 定，对 潜 在 的 人 的 因 素、物 的 因 素、环 境 因 素、16烟 花 爆 竹 仓 储 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 体 系 资 料 汇 编 作 者：南 河 三 月 管 理 因 素 等 危 害 因 素 进 行 辨 识，充 分 考 虑 危 害 的 根 源 和 性 质。如，造 成 火 灾 和 爆 炸 的 因 素；造 成 冲 击 和 撞 击、物 体 打 击、高 处 坠 落、

42、机 械 伤 害 的 原 因；造 成 中 毒、窒 息、触 电 及 辐 射 的 因 素；工 作 环 境 的 化 学 性 危 害 因 素 和 物 理 性 危 害 因 素；人 机 工 程 因 素；设 备 腐 蚀、焊 接 缺 陷 等；导 致 有 毒 有 害 物 料、气 体 泄 漏 的 原 因 等。1.6.3危 害 因 素 造 成 的 事 故 类 别 及 后 果 危 害 因 素 造 成 的 事 故 类 别，包 括 物 体 打 击、车 辆 伤 害、机 械 伤 害、起 重 伤 害、触 电、淹 溺、灼 烫、火 灾、高 处 坠 落、坍 塌、锅 炉 爆 炸、容 器 爆 炸、其 它 爆 炸、中 毒 和 窒 息、其 它

43、 伤 害。危 害 因 素 引 发 的 后 果，包 括 人 身 伤 害、伤 亡 疾 病、财 产 损 失、停 工、违 法、影 响 商 誉、工 作 环 境 破 坏、环 境 污 染 等。1.7风 险 识 别、评 价 及 控 制 流 程 风 险 识 别 评 价 流 程 图 如 下：风 险 因 素 的 识 别 3 1风 险 评 价 立 判 定 风 险 是 否 允 许 编 制 风 险 控 制 计 划（如 有 必 要）评 审 措 施 计 划 的 充 分 性 3风 险 再 评 价 17烟 花 爆 竹 仓 储 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 双 体 系 资 料 汇 编

44、作 者：南 河 三 月 第 2章 风 险 识 别 措 施 2.1风 险 源 列 表 风 险 点 编 号：001 填 报 时 间：2019年 1 1月 1 日 风 险 点 基 本 情 况 风 险 点 名 称 周 边 环 境 风 险 点 详 细 位 置 库 区 周 边 诱 发 事 故 类 型 火 灾 爆 炸 及 其 他 事 故 伤 亡/财 产 损 失 预 测 1 到 2 人 轻 伤、重 伤,死 亡；损 失 10-100万 元 风 险 等 级 4风 险 管 控 责 任 部 门 值 班 室 责 任 人 郭 根 柱 手 机 号 码 18294102461采 取 管 控 措 施 情 况 1、制 定 安 全

45、 管 理 制 度 并 严 格 执 行。2、加 强 对 作 业 人 员 安 全 培 训，提 高 安 全 意 识 及 操 作 技 能。3、加 强 日 常 巡 查，定 期 检 查，及 时 消 除 存 在 隐 患。4、库 区 按 规 定 建 设，周 边 环 境、安 全 距 离 等 符 合 要 求。5、按 规 定 修 筑 围 墙，并 设 置 监 控 装 置 等。6、制 定 应 急 预 案，定 期 开 展 应 急 培 训、演 练。存 在 隐 患 情 况 无 应 急 处 置 主 要 措 施 1、立 即 向 公 司 负 责 人 报 告，通 知 公 司 其 他 人 员 增 援。必 要 时 拨 打 消 防 119

46、、医 院 120等 急 救 电 话。2、派 专 人 进 行 疏 散 警 戒，接 应 消 防、医 院 等 车 辆 及 外 部 应 急 增 援 力 量。3、启 动 应 急 预 案，佩 戴 应 急 设 备，迅 速 抢 救 受 伤 人 员，采 取 现 场 应 急 处 理 措 施，送 往 医 院 救 治。4、开 展 事 故 现 场 应 急 处 置，及 时 消 除 事 故 现 场 隐 患。属 地 监 管 政 府 镇 政 府 主 管 部 门/专 业 监 管 部 门 安 监、公 安、消 防 等 监 管 部 门 18烟 花 爆 竹 仓 储 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治

47、理 双 体 系 资 料 汇 编 作 者：南 河 三 月 XX烟 花 爆 竹 安 全 生 产 风 险 点 登 记 表 风 险 点 编 号：002 填 报 时 间：2019年 n 月 1 日 风 险 点 基 本 情 况 风 险 点 名 称 库 房 风 险 点 详 细 位 置 库 区 诱 发 事 故 类 型 物 体 打 击、火 灾 爆 炸 及 其 他 事 故 伤 亡/财 产 损 失 预 测 1 到 2 人 轻 伤、重 伤，死 亡；损 失 1 0 T 0 0万 元 风 险 等 级 4风 险 管 控 责 任 部 门 仓 储 科 责 任 人 朱 璋 元 手 机 号 码 采 取 管 控 措 施 情 况 1、

48、制 定 安 全 管 理 制 度 并 严 格 执 行。2、加 强 对 作 业 人 员 安 全 培 训，提 高 安 全 意 识 及 操 作 技 能。3、加 强 日 常 巡 查，定 期 检 查，及 时 消 除 存 在 隐 患。4、对 库 房 门、窗、地 面、屋 顶 等 定 期 维 护 保 养，确 保 满 足 耐 火、通 风、防 潮、防 小 动 物 等 要 求。5、设 置 监 控 装 置，温 湿 度 监 测 装 置，通 风 装 置 等，门 口 设 置 人 体 静 电 消 除 装 置。6、制 定 应 急 预 案，定 期 开 展 应 急 培 训、演 练。存 在 隐 患 情 况 无 应 急 处 置 主 要

49、措 施 1、立 即 向 公 司 负 责 人 报 告，通 知 公 司 其 他 人 员 增 援。必 要 时 拨 打 消 防 119、医 院 120等 急 救 电 话。2、派 专 人 进 行 疏 散 警 戒，接 应 消 防、医 院 等 车 辆 及 外 部 应 急 增 援 力 量。3,启 动 应 急 预 案，佩 戴 应 急 设 备，迅 速 抢 救 受 伤 人 员，采 取 现 场 应 急 处 理 措 施，送 往 医 院 救 治。4、开 展 事 故 现 场 应 急 处 置，及 时 消 除 事 故 现 场 隐 患。19烟 花 爆 竹 仓 储 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查

50、 治 理 双 体 系 资 料 汇 编 作 者：南 河 三 月 属 地 监 管 政 府 镇 政 府 主 管 部 门 专 业 监 管 部 门 安 监、公 安、消 防 等 监 管 部 门 XX烟 花 爆 竹 安 全 生 产 风 险 点 登 记 表 风 险 点 编 号：003 填 报 时 间：2 0 1 9年 1 1月 1S风 险 点 基 本 情 况 风 险 点 名 称 库 区 运 输 道 路 风 险 点 详 细 位 置 库 区 诱 发 事 故 类 型 车 辆 伤 害、物 体 打 击、火 灾 爆 炸 及 其 他 事 故 伤 亡/财 产 损 失 预 测 1 到 2 人 轻 伤、重 伤，死 亡；损 失 1