某公司年度经营计划课件.pptx

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1、柳工欧维姆公司XXXXX（子公司/部门）2014年度经营计划2013年年11 月月 日日报告摘要报告摘要2014年主题主要达成目标描述关键举措n实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元；n实现XXXX方面的发展与提升nn销售收入XX亿元；n利润总额XXXX万元；n应收帐款周转率XX次;n存货周转率XX次；n质量指标？n发展与提升指标？1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。2.3.4.5.6.如左为举例，具体目标(指标）由各下

2、属单位自行拟定各子公司、业务口要达成上述目标，需拟定的举措）目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范指标指标 年年度度单位单位20122012年实际年实际20132013年预算年预算20132013年年1-101-10月月实际完成实际完成20132013年预计完年预计完成成预计完成率预计完成率销售收入销售收入万元利润总额利润总额万元新增订货新增订货万元回款回款万元应收账款应收账

3、款万元应收账款周转率应收账款周转率次存货存货万元存货周转率存货周转率次净资产收益率净资产收益率%运营总体情况运营总体情况年度指标完成情况年度指标完成情况运营总体情况运营总体情况2013年度关键绩效指标完成情况年度关键绩效指标完成情况维维度度衡量指衡量指标标单单位位2013年目年目标标三季度累三季度累计计完成完成年末年末预计预计完成完成财务财务客客户户运运营营及及内部管理内部管理学学习习与与发发展展运营总体情况运营总体情况2013年度存在的主要问题年度存在的主要问题序号序号工作内容工作内容存在不足存在不足已采取（或拟采已采取（或拟采取）的改进措施取）的改进措施 责任责任部门部门/责任责任人人1产

4、品研发：1.1 桥梁智能张拉系统，5月中旬正式推出产品，到10月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。1.2 智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为2014年新的效益增长点。1.3 新型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。1.1研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。1.2工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。1.3 技术队伍的人员专业结构有待完善。1.1 新增的10名工程技术人员是今年招聘的成绩。1.2加强工艺人员的招聘。1.3招聘

5、自动化、焊接、热处理、结构等类型的工程师，完善专业结构。技术/马君彪23运营总体情况运营总体情况2013年度市场情况分析年度市场情况分析宏观分宏观分析析对市场对市场/本企业可能产生的影响：本企业可能产生的影响：PEST分析，分析，从政治、经济、从政治、经济、社会、技术等社会、技术等方面分析方面分析与本企业相关与本企业相关内容内容运营总体情况运营总体情况2013年度市场情况分析年度市场情况分析行业现行业现状分析状分析对市场对市场/本企业可能产生的影响：本企业可能产生的影响：从行业整体状况从行业整体状况,本企本企业产品市场占有率等方业产品市场占有率等方面分析面分析运营总体情况运营总体情况2013年

6、度市场情况分析年度市场情况分析竞争对竞争对手分析手分析对市场对市场/本企业可能产生的影响：本企业可能产生的影响：运营总体情况运营总体情况2014年度市场预测及分析（年度市场预测及分析（SWOT分析）分析）SWOTSWOT分析分析S S（优势优势）品牌：产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。营销模式：其它：W W（劣（劣势势）产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。营销：其它

7、：O O（机会）（机会）宏观环境层面：技术发展层面：国际对企业科技创新给予大力的支持。市场需求方面：其它：SOSO：发发挥挥公公司司在在预预应应力力领领域域技技术术积积淀淀的的优优势势，结结合合市市场场需需求求与与国国家家对对科科技技创创新新大大力力扶扶持持的的机机遇遇，通通过过新新产产品品及及转转化化成成果果，争争取取政政策策支支持持，充充分分利利用用产产业业振振兴兴的的政政策策机机会会和和良良好好的的宏宏观观经经济济条条件件，实实现现技技术术、政政府府项项目目和和人人才才等资源的获取。等资源的获取。WOWO：以以项项目目为为纽纽带带，招招聘聘更更高高水水平平的的技技术术专专家家，通通过过项

8、项目目的的实实施施，提提升升公公司司的的技技术术研研发发和和管管理理能能力力。加加大大自自主主创创新新能能力力建建设设。引引进进先先进进的的加加工工设设备备，改改善善产产品品的的加加工工工工艺艺和和装装配配工工艺艺，提提高产品技术水平。高产品技术水平。T T（威（威胁胁）宏观环境层面：技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能设备等新产品积极跟进。竞争对手方面：其它：STST：加加强强专专利利申申请请，加加大大知知识识产产权权的的法律保护；法律保护；WTWT：加加强强与与大大专专院院校校、科科研研院院所所的的合合作，弥补人力资源的紧张情况。作，弥补人力资源的紧张情况。运营总体情况运营总体情

9、况2014年度市场预测年度市场预测20142014年年度市场度市场关注点关注点20142014年度主要的市场应对举措：年度主要的市场应对举措：目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范维维度度衡量指衡量指标标单单位位2014年目年目标标2013年年预计预计完成完成备备注注财务财务客客户户运运营营及及内部管理内部管理学学习习与与发发展展2014年度关键绩效指标及目标值年度关键绩效指

10、标及目标值备注备注:2014年度年度绩效指标可根绩效指标可根据当年本单位据当年本单位重点要达成的重点要达成的目标进行调整目标进行调整,不要求与不要求与2013年度完全相同年度完全相同备注备注:若若2013年年度无此项关键度无此项关键绩效指标绩效指标,此处此处可不填可不填目目标标衡量指衡量指标标单单位位2014年目年目标标关关键举键举措措重点工作重点工作目标目标1目标目标2目标目标3目标目标42014年度目标树年度目标树参考文件：参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx指标指标20132013年预年预算目标算目标20132013年预年预计完成计完成20132013年预年预计完成率计完成率

11、20142014年基年基本目标本目标20142014年基年基本目标同比本目标同比20142014年挑年挑战目标战目标20142014年挑年挑战目标同比战目标同比行业增长率行业增长率销售收入(万元)-其中：国内-国际-毛利率(%)-其中：国内 国际期间费用率-净利润经营性现金流(万元)净资产收益率(%)子公司子公司20142014年度目标年度目标（国内营销中心只填报销售收入）（国内营销中心只填报销售收入）产业产业板块板块指标指标20132013年预年预算目标算目标20132013年预年预计完成计完成20132013年年预计完预计完成率成率20142014年基年基本目标本目标20142014年基年

12、基本目标同本目标同比比20142014年挑年挑战目标战目标20142014年年挑战目挑战目标同比标同比行业增长行业增长率率锚具销售量(万孔)%其中：国内%国际%国内市场占有率/排名-国际市场占有率/排名-行业出口占比/排名-缆索销售量(吨)其中：国内 国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名橡胶销售量()其中：国内 国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名主要产品板块主要产品板块20142014年度目标（销售量及市场占有率）年度目标（销售量及市场占有率）20142014年订货目标分解年订货目标分解产业板产业板块块1月月2月月3月月4月月5月月6月月7

13、月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计锚具锚具设备设备缆索缆索（含锚头）（含锚头）橡胶橡胶工程工程检测检测其它其它合计合计单位：万元单位：万元20142014年销售收入（扣税后）目标分解年销售收入（扣税后）目标分解产业板产业板块块1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计锚具锚具设备设备缆索缆索（含锚头）（含锚头）橡胶橡胶工程工程检测检测其它其它合计合计单位：万元单位：万元20142014年回款目标分解年回款目标分解产业板产业板块块1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计锚具锚具设备设备缆索缆索

14、（含锚头）（含锚头）橡胶橡胶工程工程检测检测其它其它合计合计单位：万元单位：万元20142014年年产品板块产品板块产销存计划产销存计划分解分解（橡胶公司填报）（橡胶公司填报）产业板块产业板块1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计橡胶橡胶入库入库销售销售库存库存周转周转单位：万元单位：万元目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标树年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项

15、计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范2014年度重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自（此处重点工作来自2014年度目标树当中的年度目标树当中的 最主要工作最主要工作,按重要程度排序）按重要程度排序）序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标责任部门责任部门责任人责任人1 12YBZ1.8-63智能张拉设备产品优化设计2014年8月完成项目验收，正式推出产品。技术马君彪2 2SO-PZJ型破桩机产品优化设计2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术杨大春3 3智能压浆一体机产品优化设计2014年12月完成项目验收，正式推出产品。技术邹建新4 4开沟机样机研发

16、2014年5月完成样机试制与成果阶段验收技术刘志才5 5钢绞线用机械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法标准及研究总结报告，成果验收。技术马君彪2014年度重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自（此处重点工作来自2014年度目标树当中的年度目标树当中的 最主要工作最主要工作,按重要程度排序）按重要程度排序）序序号号工作内容工作内容工作目标工作目标责任部责任部门门责任人责任人5 5整束穿束机研发2014年10月完成样机试制，项目验收。技术张素珍6 6新一代钢筋笼成型机的研发2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术王合文 2014年度重点工作及行动计划年度重点工作

17、及行动计划重点工作名称重点工作名称责任人责任人 重点工作预计达成目标重点工作预计达成目标 1 1、关键指标设定关键指标设定 指标指标1 1、指标指标2(2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)重点工作及行动计划分解重点工作及行动计划分解预计成果及目标预计成果及目标 责任人责任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1重点工作总述重点工作总述 1.11.1分解阶段工作内容（行动计划）1 1.21.2分解阶段工作内容（行动计划）2 1.31.3分解阶段工作内容（行动计划

18、）3 1.41.4分解阶段工作内容（行动计划）41.51.5分解阶段工作内容（行动计划）51.61.6分解阶段工作内容（行动计划）62014年度重点工作及行动计划年度重点工作及行动计划重点工作名称重点工作名称责任人责任人 重点工作预计达成目标重点工作预计达成目标 2 2、关键指标设定关键指标设定 指标指标1 1、指标指标2(2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)重点工作及行动计划分解重点工作及行动计划分解预计成果及目标预计成果及目标 责任人责任人1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111

19、月月1212月月2 2重点工作总述重点工作总述 2.12.1分解阶段工作内容（行动计划）1 2.22.2分解阶段工作内容（行动计划）2 2.32.3分解阶段工作内容（行动计划）3 2.42.4分解阶段工作内容（行动计划）42.52.5分解阶段工作内容（行动计划）52.62.6分解阶段工作内容（行动计划）6目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标树年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范序号序号项项目目类类型型项项目

20、名称目名称（工作内容）（工作内容）立立项项原因原因（需求原因）（需求原因）项项目目起止起止时时间间资资源需求源需求内容内容本年度本年度预预算算（万元）万元）主要资源需求和专项计划主要资源需求和专项计划备备注注:1、项项目目类类型型选选填：填：营销营销/生生产产/技技术术/管理管理/其它其它；2、若属非立项项目的资源需求若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将可另行列表并将”项目名称项目名称”一栏更改为一栏更改为”工作内容工作内容”，“立项原因立项原因”更改为更改为“需求原因需求原因”，“项目起止时间项目起止时间”更改为更改为“需求时间需求时间”。目目 录录一、一、2013年度运营总体情况年度运

21、营总体情况二、二、2014年度关键绩效指标及目标树年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划四、主要资源需求和专项计划五五、2014年风险控制与防范年风险控制与防范风险类别风险类别 风险描述风险描述 发生发生可能可能性性 影响影响程度程度 预防措施预防措施 重点预防工作与启动预案重点预防工作与启动预案负责人负责人 1、2、1、2、2014年风险控制与防范年风险控制与防范备注：备注：1、以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为25%、50%、75%、100%，或为小、一般、中等、大；或为小、一般、中等、大；2、风险类别分别为制造风险、成本风险、财务风险、安全风险、质量风险等等。风险类别分别为制造风险、成本风险、财务风险、安全风险、质量风险等等。谢 谢！